企业信息安全体系建设计划书

1、会计学1企业信息安全体系建设计划书企业信息安全体系建设计划书2022-5-112管理工程部 邓生品 2008年12月24日企业信息安全现状企业信息安全现状信息安全有序管理标杆信息安全有序管理标杆如何有效建设企业信息安全体系如何有效建设企业信息安全体系关键成功因素关键成功因素2022-5-113公司生存、发展、壮大的推动，加上上市、融资、品牌建设的需求驱使，商业秘密、技术秘密等核心竞争力信息的规范有序流转与运用要求越来越明显。公司大部分员工总体信息安全意识比较淡薄；各部门日常安全管理工作基本空白；公司没有形成系统化的安全管理持续优化系统。12企业信息安全压力与挑战企业信息安全压力与挑战2022-

2、5-114物理安物理安全现状全现状企业信息企业信息安全现状安全现状网络安网络安全现状全现状人员安人员安全现状全现状企业信息安全现状简报企业信息安全现状简报2022-5-115问题重重叠加，风险时时攀升问题重重叠加，风险时时攀升公司内部研发网络和非研发网络整体互通，内部办公网与外部互联网整体互通，信息交流缺乏监控。公司内部员工邮箱收发权限基本全部放开，但同时没有有效监控。公司数据中心缺乏规范有序的容灾备份机制，缺乏规范的灾难恢复计划和演练机制，没有业务连续性计划和应对措施办公网络上各类密级的信息无序流转，无分层分级控制和对应密级的安全管理网络安全现状列举网络安全现状列举2022-5-116n T

3、FJLLO;PO.J.IPOFIHJKGHLKGn NFGNJHGC, ,MS打印机、传真机等敏感设备放置在非受控的安全区域，设备所在部门也未落实有效监督。公司研发等重要场地，存储和摄像功能的设备使用很随意。非公司人员进出公司大楼来访证监管不力，容易被钻空子带来隐患。使用公共区域的打印机、传真机、复印机，经常有敏感文件遗漏，所在部门也无人管理。公司重要场地进出缺乏有效登记，门禁在人员变动时的权限调整无统一定期审视清理，出现重大安全事故时追求困难。问题重重叠加，风险时时攀升问题重重叠加，风险时时攀升物理安全现状举例物理安全现状举例2022-5-117没有执行检查监督和奖惩机制，也没有检查模板和奖

4、惩标准员工内部转岗或离职时，访问控制变更缺乏有效监督未对不同岗位在职位描述书中加入安全方面的责任要求，特别是敏感岗位招聘环节人员筛选和背景调查工作比较薄弱，敏感岗位人员入职未签订专门的保密协议。缺乏规范有序的人员信息安全意识培训，也不知道如何培训和培训什么问题重重叠加，风险时时攀升问题重重叠加，风险时时攀升人员安全现状举例人员安全现状举例2022-5-118企业信息安全状态图解企业信息安全状态图解无规范安全防御与无规范安全防御与评估体系，评估体系，表面太平表面太平建立管理组织体建立管理组织体系、采取周期评系、采取周期评估优化措施估优化措施安全规范可控，安全规范可控，不断优化不断优化破产破产损失

5、惨重损失惨重基本无力回天基本无力回天重大事故发生时重大事故发生时“救火救火”安全安全水平水平$安全形势越来越严峻安全形势越来越严峻麻痹者跌倒后，可能将永远倒下麻痹者跌倒后，可能将永远倒下2022-5-119管理工程部 邓生品 2008年12月24日企业信息安全现状企业信息安全现状信息安全有序管理标杆信息安全有序管理标杆如何有效建设企业信息安全体系如何有效建设企业信息安全体系关键成功因素关键成功因素2022-5-1110标杆企业信息安全管理体系标杆企业信息安全管理体系信息安全文件体系信息安全文件体系信息安全管理组织信息安全管理组织技术支撑体系技术支撑体系 03年起，标杆公司持续投入重金，根据IS

6、O27001标准，构建设置了其信息 安全管理体系，并通过了认证。 有目共睹的事实证明，这个体系的运作，推动了标杆公司这列“火车”的市场更加高效、安全平稳地前行与增长，2022-5-1111构架规范的持续优化的信息安全文件金字塔体系构架规范的持续优化的信息安全文件金字塔体系各分支领域安全管理规定各分支领域安全管理规定安全手册安全手册操作指导、模板等操作指导、模板等各类记录表、检查表各类记录表、检查表2022-5-1112 信息安全文件金字塔体系各层级文件列举信息安全文件金字塔体系各层级文件列举2022-5-1113上下一体的的信息安全组织架构上下一体的的信息安全组织架构公司信息安全监管委员会公司

7、信息安全监管委员会全球信息安全管理办公室全球信息安全管理办公室网络安全部网络安全部物业行政管理部物业行政管理部各各大大部部门门信信管管办办各各子子公公司司信信管管办办各各部部门门信信息息安安全全专专员员团团队队国国内内各各地地物物业业安安全全处处海海外外各各地地物物业业安安全全处处分管高官分管高官2022-5-1114管理手段管理手段技术手段技术手段信息安全管理与技术手段的有机融合运作信息安全管理与技术手段的有机融合运作2022-5-1115内内部部网网研研发发网网非非研研发发网网InternetInternet安全安全VPNVPN分支机构防火墙分支机构防火墙数据中心数据中心交换机ERP文件共

8、享E-mail分支机构分支机构控制台控制台IDS流量镜像监控引擎监控引擎入侵检测入侵检测WEB监控监控邮件监控邮件监控MSN监控监控文件传输监控文件传输监控会话监控会话监控服务器监控服务器监控安全安全VPNVPN外外部部网网DMZDMZ区区远远端端用用户户标杆如何做到网路安全的有序控制？标杆如何做到网路安全的有序控制？OA及其他系统内、外入侵行为监管隔离梳理研发与非研发网络安全梳理服务器区域2022-5-1116管理工程部 邓生品 2008年12月24日企业信息安全现状企业信息安全现状信息安全有序管理标杆信息安全有序管理标杆如何有效建设企业信息安全体系如何有效建设企业信息安全体系关键成功因素关

9、键成功因素2022-5-1117什么是信息安全安全安全安全安全信息威胁弱点完整性保护信息及其处理步骤保护信息及其处理步骤不被未授权的修改不被未授权的修改可用性确保信息能够被确保信息能够被授权的用户授权的用户在需要时访问在需要时访问风险确保信息只被确保信息只被授权的人访问授权的人访问保密性信息安全关注的信息安全关注的“三性三性”2022-5-1118信息安全之路4P安全策略与流程(P Policy & P Process)专业团队P People支撑产品(P(Product) )2022-5-1119信息安全的组成领域总揽信信息息安安全全 11 11个控制领域个控制领域 3939个控制目标个控制

10、目标 133133个控制项个控制项安全制度及流程技术措施管理措施11 通信与操作管理10 业务连续性管理2 组织安全3 资产分类与控制 5 物理及环境安全8 符合性4 系统与维护9信息安全事件管理6 访问控制 7人员安全1 安全策略2022-5-1120安全风险控制方案设计过程234512022-5-1121企业信息安全管理体系(ISMS)建设做什么怎么做把计划方案转化成现实实际的情况是否与计划一样得到控制下一步如何优化建立与公司策略与目标相适宜的安全建立与公司策略与目标相适宜的安全策略、对象、目标、流程活动等，聚策略、对象、目标、流程活动等，聚焦于风险管理和提升信息的安全状态。焦于风险管理和

11、提升信息的安全状态。1.1.发起建设发起建设ISMSISMS实施与运作各类安全策略、控制，以及安全流程与活动。实施与运作各类安全策略、控制，以及安全流程与活动。2.2.实施与运作实施与运作ISMSISMS基于安全策略，评估、度量各安全控基于安全策略，评估、度量各安全控制过程的实际效用；制过程的实际效用；形成评估结果报告提交管理层审视。形成评估结果报告提交管理层审视。3.3.监控与审视监控与审视ISMSISMS基于管理层对风险评估结果基于管理层对风险评估结果( (步骤步骤3 3的输出的输出) )的审视意见，采取的审视意见，采取正确有效的正确有效的ISMSISMS持续改进措施。持续改进措施。4.4

12、.维护与改进维护与改进ISMSISMS计划计划行动行动检查检查改进改进做什么怎么做把计划方案转化成现实实际的情况是否与计划一样得到控制下一步如何优化输入输入输出输出2022-5-1122安全工作模块总揽安全工作模块总揽安全风险安全风险 评估评估安全基础安全基础安全功能安全功能安全优化安全优化安全战略安全战略安全管理安全管理安全技术安全技术防火墙和防火墙和 边界隔离边界隔离安全区域定安全区域定义和划分义和划分安全组织和安全组织和 责任划分责任划分企业安全策企业安全策略定义略定义信息资产分信息资产分类和分级类和分级紧急响应紧急响应 机制机制业务持续业务持续 计划计划核心安全核心安全 标准标准/流程

13、流程安全变更安全变更 管理管理安全补丁安全补丁 管理管理安全备份安全备份 管理管理其它安全其它安全 标准标准/流程流程安全培训安全培训与教育与教育第三方安全第三方安全控制要求控制要求安全策略和安全策略和标准修订标准修订系统安全系统安全 强化强化网络入侵检网络入侵检测体系测体系高危数据高危数据 传输加密传输加密关键系统关键系统 日志记录日志记录病毒防范病毒防范 机制机制身份认证身份认证 体系体系访问控制访问控制 体系体系可用性与可用性与 冗余性冗余性远程访问远程访问 安全机制安全机制时间同步时间同步 机制机制集中安全集中安全 审计体系审计体系安全事件安全事件 管理平台管理平台企业身份企业身份 认

14、证平台认证平台其它内容其它内容 安全机制安全机制其它数据传其它数据传输加密输加密主机入侵主机入侵 检测体系检测体系数据存储数据存储 安全体系安全体系安全体系全面整合和控管安全体系全面整合和控管国际或国内安全认证国际或国内安全认证2022-5-1123怎么做？怎么做？HowHow谁做？谁做？WhoWho什么时候做？什么时候做？WhenWhen做什么？做什么？WhatWhat公司安全大厦What is the BaseWhatWhatWhatWhatWhatWhat2022-5-1124 做什么？做什么？WhatWhat这三项，是业界标杆用重金构建起来、用成功实践证明了的安全大厦的“脊梁”信息安全

15、大厦的脊梁是什么？信息安全大厦的脊梁是什么？公司安全大厦公司安全大厦公司安全大厦坚固的基石是什么？公司安全大厦坚固的基石是什么？WhatWhatWhatWhatWhatWhat建立信息建立信息安全文件体系安全文件体系框架框架建立公司信息建立公司信息安全组织安全组织架构架构建立初级的建立初级的管理与技术支撑体系管理与技术支撑体系2022-5-1125建立并落实公司信息安全文件体系框架建立并落实公司信息安全文件体系框架确定公司信息安全类文件体系架构 确定各层文件内容框架及编撰的责任部门12确立公司信息安全纲领性文件3建立公司安全策略被执行的确保机制和各类流程模板安全文件体系架构安全文件体系架构安全

16、纲领性文件安全纲领性文件安全基准奖惩制度安全基准奖惩制度2022-5-1126建立公司信息安全组织架构公司信息安全监管委员会公司信息安全监管委员会信息安全部信息安全部（全球信息安全管理办公室（全球信息安全管理办公室）网络安全部网络安全部物业行政管理部物业行政管理部各各大大部部门门信信管管办办各各子子公公司司信信管管办办各各部部门门信信息息安安全全专专员员团团队队国国内内各各地地物物业业安安全全处处海海外外各各地地物物业业安安全全处处公司高管公司高管 业界最佳实践安全组织架构2022-5-1127技术监控技术监控管理监控管理监控技技术术监监控控管管理理监监控控建立初级的管理与技术支撑体系2022

17、-5-1128技术支撑体系技术支撑体系公司的信息安全技术公司的信息安全技术架构体系，包括但不架构体系，包括但不限于以下信息安全策限于以下信息安全策略支撑工具略支撑工具1.网关安全防御系统（入侵检测、入侵防御系统）。2.终端计算机上网行为监管系统。3.核心文档、代码等电子信息加密工具。4.计算机端口、打印机监控工具。5.终端计算机监控检查与安全接入控制工具。6.移动计算机设备、移动存储介质安全认证工具。7.防火墙、防病毒、容灾备份等系统和工具2022-5-1129信息安全评估和差距分析建立信息安全组织和政策体系 初步推行和落实信息安全管理体系启动信息安全基础设置建设实现监控的制度化，流程化和经常

18、化建立安全配置管理，实现安全风险的量化管理机制 建立安全管理持续优化机制全面审视，优化和深化信息安全管理体系建立整体的信息安全防护体系建立集中监控平台建立数据中心和应急机制基础保证基础保证策略固化策略固化集中建设集中建设20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx企业信息安全管理体系建设总体计划示意企业信息安全管理体系建设总体计划示意2022-5-1130项目质量管理与风险控制项目质量管理与风险控制ISO27001ISO27001安全体系建设安全体系建设项目群实施总体进度计划项目群实施总体进度计划公司安全组公司安全组织架构搭建织架构搭建项目项目20 xx.xx20 xx.x

19、x15301515151515151530303030303030日常安全状态日常安全状态检查与监管项检查与监管项公司电子文公司电子文档安全内控档安全内控项目项目研发网络安研发网络安全隔离项目全隔离项目公司物理环公司物理环境安全优化境安全优化项目项目12345项项目目成成功功完完成成文档安全项目成果为重要支撑环节，其关闭后试运行一个月，研发网络隔离项目文档安全项目成果为重要支撑环节，其关闭后试运行一个月，研发网络隔离项目关闭关闭4 安全组织架构项目项项目目成成功功完完成成1例行维护与优化例行维护与优化项项目目成成功功完完成成配合秘书体系建设项目，部分工作进度视情况作调整2例行维护与优化例行维护

20、与优化物理环境安全优化项目项项目目成成功功完完成成5例行维护与优化例行维护与优化电子文档安全项目项项目目成成功功完完成成3例行维护与优化例行维护与优化20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx20 xx.xx2022-5-1131项目质量管理与风险控制项目质量管理与风险控制WBSWBS分解计划分解计划详细信息双击此文件展开详细信息双击此文件展开2022-5-1132项目质量管理与风险控制项目质量管理与风险控制甘特图甘特图2022-

21、5-1133项目群风险控制项目群风险控制主要风险及控制措施主要风险及控制措施风险风险控制措施控制措施1.1.安全人力薄弱，项目实施进度延安全人力薄弱，项目实施进度延迟，影响业务部门对安全项目建迟，影响业务部门对安全项目建设的信心设的信心1.1.成立跨部门项目组，关联部门领成立跨部门项目组，关联部门领导给予有力的人力的支持；信息导给予有力的人力的支持；信息安全部确定安全兼职人员，补充安全部确定安全兼职人员，补充安全力量。安全力量。2.2.安全组织结构调整后，相关部门安全组织结构调整后，相关部门并不配合安全专业机构的工作，并不配合安全专业机构的工作，或者推诿，造成安全项目质量受或者推诿，造成安全项

22、目质量受到严重影响到严重影响2.2.完善绩效考评机制。确认对部门完善绩效考评机制。确认对部门及安全工作人员的绩效，公司信及安全工作人员的绩效，公司信息安全监管委员会或信息安全部息安全监管委员会或信息安全部有建议权有建议权。3.3.安全专业人员目前无安全专业人员目前无“备份备份”力力量，公司安全大厦搭建起来以后量，公司安全大厦搭建起来以后，影响安全整体的运作质量，影响安全整体的运作质量3.3.关注培养公司内部信息安全人员关注培养公司内部信息安全人员，加大引入有经验的专业安全人，加大引入有经验的专业安全人员力度员力度2022-5-1134管理工程部 邓生品 2008年12月24日企业信息安全现状企业信息安全现状信息安全有序管理标杆信息安全有序管理标杆如何有效建设企业信息安全体系如何有效建设企业信息安全体系关键成功因素关键成功因素2022-5-1135信息安全方针、目标和活动反映业务目标关键成功因素2022-5-1136与组织文化一致的信息安全方法关键成功因素2022-5-1137所有管理层可见的支持和承诺关键成功因素2022-5-1138 对信息安全要