交通银行企业网银用户手册-财务通

1、企业网银用户手册-财务通1工资发放错误!未定义书签。错谋!未定义书签错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签工资录入.工资文件导入工资维护.工资授权.2财务发放错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。财务发放录入.财务发放文件导入 财务发放维护财务发放授权1工资发放工资发放，完成企业工资发放功能。包括工资录入、工资文件导入、 工资维护、工资授权。其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在 线录入和网银离线客户端录入。工资录入工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的 逐笔录入工作。操作步骤点击财务通工资发放工资录入菜

2、单，进入代发工资录入页面（如 图代发工资录入）工詹左放1财务发放i发工资至疋 孑资文件导入 工资维护 工资报权 越代发工资录入：代发工资录入：帛付敦账号:;|谙迭挥付款账号*工资月份:|20O8 J年 |01 二|月工资发放日:20OB-12-O5定单位磽：厂隐覆明細:是介否代左複式:点普邇加急屯子回单并羊探志:不并卑r当天汇总.并单 “普通”代发橈式：支捋僭记卡、鞍记总储至存折及单位报账適卡，可在24小吋内到账，但不支持赏诣卡： “加滸”代发穆式：町支持货记卡、借记卡、隹贷记卡、储苗有折，可实河入账，但不支持单便报味過卡；如果选择隐祗用畑，则只有您才定看到该批的详细信息，艾也人只?皤到总金额

3、和总笙遊。为揑豆您的入账效率，总笔数为旳笔以内級易，谛捧“力a急代发橈式，可实时入赃。电回单并单标志（仅対“加気”的发放模式有效.“不弃单招产生爸电孑回单效等于成功入帐的个人记多数：“当天汇总并单“捋当天发砂的记录汇总产生一张屯子回单。I 图代发工资录入选择输入付款账号选择输入工资月份输入单位编号选择输入是否隐藏明细选择输入代发模式（普通、加急）若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图 代发工资录入后续页面）工脊发於:财务发迪i工资录入 于资文件导入 工资维护工贸授权代发工资录入：代发工资录入：砒号作号:r*金報:1工

4、呂:1喊hS：1卡/折:存折Q卡添加重S代发工资录入登记表序号卡/折卡号工号姓名金额修改选中怎笔数：o总金额： 0.C0删陽全选保存提交图代发工资录入后续页面输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显 示代发工资录入登记表，（如图 代发工资录入登记表），同时录入员 可继续录入下一笔代发工资数据资料。:代发工资录入:代发工资录入：水账引卡昌:1*金额:工导:1*姓名:卡/折:存折曲卡总筆数： 1总金额：5000代岌工资录入登沱表序号卡/折卡号工号姓名金额修改选中1卡62226001100179633891234123陶成壳5000. 00r厂STS-全选| 重置| 保存| 捉交

5、图代发工资录入登记表修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按 钮，可对该笔代发工资信息进行修改：输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等 要素；修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记 表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮, 将该笔代发工资指令删除。全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信 息。重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未 输入/未选择状态保存，可将登记表内信息保存到exceI文件录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对 无误后，点击【提交】按钮

6、，显示代发工资一工资录入处理结果，（如 图代发工资录入登记表）；工资发於i财务发戲i工資录入 工烫文伴导入 工资维护工资授权”代境工资-工烫录入处理结臬：工资指令找交成功?洗水导：5D41E279 付款赃号：31036667-1018005052711 工资月份：200801 发放日:20081205卡/折工导胀刃卡导全额0卡陶成壳001622260011001796338911.00弦回图代发工资录入处理结果要点提示在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在 授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作，

7、对已登记代发工资数据进行删除、重置企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将 代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。企业录入员代发工资的数据录入提交成功后，只可在该交 易未授权的情况下，通过工资维护交易对该交易进行修改，删除。企业录入员代发工资的数据录入、提交成功后，授权员可在网银工资授权中，对该笔交易进行授权或拒绝操作。每次工资代发的笔数应控制在500笔以内。工资文件导入工资导入：录入员通过离线客户端系统，生成代发工资批量数据文件, 然后通过本交易功能，将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系 统。操作步骤点击财务通 工资发放 工资文件导入菜单，进入工资文件导入页面（如图工资

8、文件导入）工资发放i财务规:工盗录入 厂工瓷立件苹尺工瓷錐护工铸授权&代发工姿导入：代发工资导入:木付款账号：|请选择付卿号jlI*T月汾:l2008年|山二1月工遙发放日：20C8-12-K单位绸号:r丨提交水工资丈件为匿线客戶端生成的批虽代发文件（憨名为禺的XW谥式文件）.瘁交易晋過摸式只支持借记卡.徒贷记卡、储苗仔折，不支持货记卡；货记卡芨放诘逋过5临僭式图工资文件导入 选择输入付款账号 选择输入工资月份 输入单位编号 点击【提交】按钮，进入工资文件导入后续页面（如图 工资文件导 入后续页面）工资发放j财务发放i工瓷录入工省立伴异入工瓷维护 工逐授用该代发工资-工资丈件导入:工熒文件提交

9、：木工资文件：也总金额：（单位：元）水总笙数:（单位：笔）癮藏明细：是Q否汝t送複式：&晋通Q加急沁子回里并单标志：Q不并单当天汇总并单确定职消* “普通”代发摸式：支持借龙卡、准贷记卡“储蓄存折及单位报账通卡，可在24才时內到味，但不 支持贷记卡；i加急代发模式：町丈持贷记尺借记卡“哇货记卡、储苗存折，可实时入账，但不文持单位报 帐通卡：诙）里选择陰藏羽细 UI只有您才能看到谤扭的详细信鸟,苴他人只能看到总金额和总笙数e点为提高您的入账兹率，总笙数为50笙以内的交易 请选择“加急，代发膜式 可卖时入账。冷电孑回单并单掠志（仅羽“加急”的发放複式有效）o“不并鞘指产生的电子回单数等于成功入账的

10、个人记录数；紅当天汇总并单指当天发瞬）记录忙总产生一张电子回亘。图工资文件导入后续页面 在工资文件中点击【浏览】按钮，选择代发工资批量文件，点击打开, 将批量文件导入网银系统。输入总金额。输入总笔数。选择输入隐藏明细（是、否）选择输入发送模式（普通、加急）选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）点击【确定】按钮，网银系统显示工资文件导入处理结果页面（如图 工资文件导入处理结果） 匹录入0 匹文件导入 匹般 IS授权-.代灰工资-工资录入处理结呆：工资捋沁交成珈济水号：E041EECT 付磁号：3100B6674018005052711 工资月份:200S01 庆戲曰:233313351

11、刃 災【弟L则共】页】【艾计3笔】序号姓名工号卡/折号卡/折金 S5(je)10018303110017953369卡U 00ZshanEeji 血004310934593781000058202存折ZZ 0030026222560110431253卡55 001 T 灰【弟L或共】页】【共计3笔】就直指令提交成功？诒在授報通辽肓在工克链护交呂空若入帐诧田諒 滋回图工资文件导入处理结果要点提示在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在 授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入 的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提

12、交失败代发工资批量文件导入成功后，只可在该交易未被授权的 情况下，录入员通过工资维护进行修改，删除操作。代发工资批量文件导入成功后，授权员通过工资授权对该 批次交易进行授权。总笔数超过1000笔的代发工资批量文件在导入成功后，需 经网银系统处理，才可由授权员通过工资授权对该批次交易进行授权 （如图 大于1000笔的批量文件导入处理结果）。工资发放i財冬贤放i工资录入9 工资文件导入 工维护 工资授权够 代发工费-工贵导入处葩果：衣工资文件败战功，i舌在仃：15以后通过“工姿链护”检查丈件处理建臬，并正授权J1过角查誉入帐详油信息.返回图 大于1000笔的批量文件导入处理结果工资维护工资维护，企

13、业录入员可通过工资维护交易，对一定时期内的代发工 资交易进行查询、维护操作，并对未授权或授权拒绝的代发工资数据 进行修改、删除。操作步骤点击财务通 工资发放 工资维护菜单进入工资维护指令查询页面（如图 工资指令查询页面）工S发放i财务岌放i录入工贵立件呈入 厂沙工得港庐工査授权 工贸指令查询，带的为必谨或必输项）：工贵猎令信息:”捋举畑：&处理中侍授权R己授祝臣如理成功V处理失败冷开始日期：JZI3051Z05冷结束日期：03。肌205通过工虫维护，可査看工贸文件处玫结臬，并可些谊个人入佞目。午人入喘矢败的金液，系统目动划回您的账尸，活稔苣。如有疑问，话段系卡艮行。*个人入帐失败的记录，诸豆新

14、左进，工资指令查询页面选择指令状态：待授权：等待授权的代发工资交易；已授权：已经授权的代发工资交易；处理成功：提交成功，并在银行端完成扣账的交易；处理失败：提交成功，银行端处理失败的交易；输入开始日期输入结束日期选择、输入完毕后，点击【查询】按钮，网银系统显示“工资指令信息”（如图工资指令信息）工余录入工贵立件导入工宦誥护工资授权该 工劇談査询，甫”的为必选竝必轿顼：工资指令信息：”捋令畑:戶处理中待歿权臣己授权正处理成功“处理失败始m期：20061205冷结束日期:20DS1Z05査沌I甬谖1 贝【第1砂共顷】【共计6笔】提交时间猎令序号付款账号总金颔（元）总笔数猪令伏态i匚总标志卿列表20

15、08-12-05 13:09:3550415279010C65674D160C5D5271111.001待授权不汇总Z008-1Z-05 13：25：5450415284310055674Q180C5052711501. 00501待授权不汇总2008-12-05 13:49:45SG41558?310CB6674I3180C605271188. 003待磁不汇总2008-12-05 13:52:225041558831CC6B6740180C6D527111, 300. 001100侍授权不汇总1#2008-12-05 13:58:4350415509310(BB674018CC5D5271

16、11, 100. 001100待授权不汇总查看2006-12-05 14X5:0550415590010C65674D160C5D527111, 100. 001100待授权不汇总1 页【第1页丿那页】【共计6笔】砸过工贸錐护 可查看工资文件处理结呆，并可查询个人入城信息， 疋卜人失收旳全荻茶统目动划回您的呢尸 诫检生 如百疑问.诵菠系银行.“个人入怅失姣的12录话鈿发瓯图工资扌旨令信息明细，选择需要查询的代发工资指令，点击【明细】按 钮，系统显示代发工资指令详细信息，（如图代发工资指令详细信息）*代发工资-指令详细信息：指令详细信息：转岀账号：221000622018150003449转岀账

17、号户名：长春市通洋汽车销售有限公司指令序号：30031288指令状态：未授权提交时间：2005-12-02 09:25:16工资月份：2005年12月总笔数：1总金额：4? 848, 468. 00错误代码：错误信息：查询授权信息返回图代发工资指令详细信息查询授权信息点击后可以查询相关授权员授权的信息指令授权信息授权模式:1级2人 2级2人 3级1人 40A5级0人已授权人数:0人未授祝人数：5人授权历史信息授权信息：没有授权员对此笔指令进行过授权查看，选择需要查询的代发工资指令，点击【查看】按钮, 系统逐笔显示代发工资指令列表，（如图代发工资指令列表）工資左放!财务倾工资录入 工资丈件导入

18、工资维护 工资技稅也代发工姿指令列誤：1 | 页【觀页/共侦】【共1环】1 1 页【負页f共侦】【共计琏】 I舌确保您池打应仍刃营令0朝无丿3授祝,U世免交身异怎？若袪入卡为个人贷记卡，“交易成功”泰示贷记卡医月靈度己既复柏应的入秋金颔，话隔天查询贷屯卡朋纟明细 是否入账成功谬或|册怫|打E|3 |擁存|鬼回图代发工资指令列表修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按 钮，显示工资修改明细，可以进行修改。选择需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名点击【重置】按钮，返回未修改前的状态修改完成，点击【提交】按钮，系统提示工资明细修改成 功删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按

19、钮, 将选中的代发工资交易删除。要点提示企业录入员导入工资数据成功后，只可在该交易未授权或 授权拒绝的情况下，通过工资维护交易对该交易数据进行修改，删除。工资授权工资授权，是面向企业授权员的功能模块，企业授权员可通过工资授权交易，对录入的工资数据进行授权、拒绝等操作。操作步骤点击财务通工资发放工资授权菜单，进入待授权工资指令页面（如图 待授权工资指令页面）；工莓录入工文件导入工熒维护投稅必 寻符投权指令列衷，点击鹽1查看擅令明细，点击查看对指令逬行授权：1 | 页【剽IU期刃】【期十6笔】提交时问付款账号20C6-09-12 15:23:07S036749331D066S7 财务发放 财务发放

20、录入菜单，进入财务发放录入页面（如图财务发放录入）工资发型S财务发於5厂勞嗚多翩录汽财另发放文件导入财务发於维护谢劳发放援权也财务发放录入:财务轴录入：业各銮型:I基全分红册号：1 cm3100C6674013005052711三菱电梯有隈么司理位艇:1隐簸明畑.杲否发放模式：（5晋邇广加倉电孑回单并卑袄志:Q不并单当天汇总并車|2008 jJ年阿工月?B:2008-12-C6* 倍迫力代发複式：支券倍龙怎 准货记卡诸希存折农里血味逋卡.可在24小吋内到账但不支持货记卡：* “加急”代发模式：可文捋贷记卡、恃记卡“性贷记怎 他苗存折，可实时入!帯但不丈捋单便报账通卡；吻0果违眾溝明细则只看您才

21、看到该批的详細信息其迪人只能看到总金颔和总笔数.祕J提高瞬入账效季，总至数为50笔以内的交易 诘选择“加着”代发複式，可实时入账o*电子回单并单栋志（仅对“加急的发谢更式有皴）-“不并单帶产生的电孑回单笏:等于成功入叫的个人记录数；“当天汇总并单指当天发敢的记录汇总产主一號电于回单。I V 二：图财务发放录入选择业务类型选择账号选择输入隐藏明细（是、否）选择发放模式（普通、加急）选择电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）选择输入月份点击【下一步】按钮，进入财务发放录入后续页面（如图 财务发放录入后续页面）”财务发放录入 财务发放文件昙入 财务发放錐护 财务发放授权业冬型型：基金分红代发录入：

22、糸卡号/存折号:1*金颔:1工号:1*姓名:1卡/折:存折e卡总笔数.0总金额.0.00录入登记表序号卡/折卡号工号姓名金额修改选中删除全选重置保存提交图财务发放录入后续页面选择输入卡号/存折号输入金额输入工号，（选填项）输入姓名 输入完卡号、金额等必填项后，点击【添加】按钮，网页下端显示财 务发放录入登记表，（如图 财务发放录入登记表），同时，录入员可 继续录入下一笔财务数据资料；代发录入：地卡号/存折号:I*金额:工号:I彳姓名：I卡/折:存折Q卡财冬发放录入 财务发放文件导入财务发於錐护贬务发放授权业务类型：基金分红添加总笔数：1总金领：132录入登记表序号卡/折卡号工号姓名金额修改选中

23、1卡6222600110017963369001陶成壳132.00C厂删除全选重置保存提交图财务发放录入登记表修改，选择需要变动的财务发放指令，点击【修改】按 钮，可对财务发放指令信息进行修改1）输入需要修改的项目如：卡号/存折号、工号、金额、姓 名2）修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登 记表中重新登记。点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新 修改。删除，选择需删除的财务发放指令，点击【删除】按钮, 确定后系统将该笔财务发放指令删除保存，可将登记表内信息保存到excel文件录入员将财务发放资料录入完毕，并将“财务发放录入登记表”核对财务发放文件导入 财务发放文件导入：录入员通过

24、离线客户端系统，生成财务发放批量 数据文件，通过在线网银交易系统，导入企业财务发放数据文件。操作步骤点击财务通 财务发放 财务发放文件导入菜单，进入财务发放文件导入页面（如图财务发放文件导入）；工费发放i财第左放i财多发放录入 厂芳嗚务发顼交件写屋 财务发放维护 财务发放授权 够财务发敢导入：财务发戲导入：|基全分红二X；CKr31OO66574O0JO9J5r 11菱毛悌有限公司 工就单位编弓：才月份:,2008 二|年 01 二（月发放日：2008-12-05提交*代发文件为离线咨户端生成的批星代发文件（后缀名为D抚的ML格冠艾件J .样交易“普通”模式只支持措记卡S准贷记卡桶茜存折不支持

25、贷记卡；竝卡炭战该通过“加急模式.图财务发放文件导入选择输入业务类型，只显示已在网银管理台签约的财务发放业务选择输入账号输入单位编号选择输入月份点击【提交】按钮，进入财务发放文件录入后续页面（如图 财务发 放文件录入后续页面）财条发放录入 财务发放文件导入 财务发逆维护 财务发放授权公财务发放文件导入发放文件提交减发放立件：浏览.*总金额：（单位：元）熄笔数:（单位：笔）*隐藏明细:是Q否*发放模式：e普通r加急汽电子回单并車标志：不并单当天汇总并单取消* “晋通代发複式:支持借记卡、准贷记卡“储蓄存折及单位报账通卡，可在24小时內到底，但不 支持贷记卡；* “加急”代发模式：可支持贷记卡“借

26、记卡“准贷记卡.储番存折，可实时入账，但不支捋单位援 账逼卡；磁喋选捋隠藏発田，则只有您才能看到该拟的洋细信息，其他人只能看到总全额和总笙数。*为提高您的入账效率 总笔勤为50笔以内的交易，谙选择“加欲 代发模式，可实时入账。*电子回单并单标志（仮对“加急”的发放槻式有效）o箕不并单指产空的电子回单数等于成功入账的个人记录数；“当夭汇总并单力拾当丟发放前记录汇总产生一张电子回单。图财务发放文件录入后续页面在发放文件中点击【浏览】按钮，选择财务发放批量文件，点击打开,将财务发放批量文件导入网银系统输入总金额输入总笔数选择输入隐藏明细（是、否）选择输入发放模式（普通、加急）选择电子回单并单标志（不

27、并单、当天汇总并单）点击【确定】按钮，网银系统显示“财务发放文件录入处理结果（如图财务发放文件录入处理结果）叼务芨敢-基金分红录入处渥结呆：券令揑交应功,流水号:50415594 何談躺号:310066674018005052711 月份:200801 发放日:200812051 | 贝【第I贝/共【贝】【共计3篷】序弓姓名工弓卡/折号卡/折金硕况）1陶成豆0018222S0D11 CO 1763369卡1.002陶成豆0026222560110431253卡2.003shoxtangj ion00431O9O16QS781C0C0E8202存折4.001 | 贡【第滇/共L页】【扶计3笙】*

28、代发抬令携交成功,话在技权逋过后在“财务发放维护”交易查看入帳详细信息。弦回图财务发放文件录入处理结果要点提示在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在 授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关财务发放的内容财务发放批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败财务发放文件导入成功后，只可在该交易未被授权的情况 下，录入员通过财务发放维护进行修改，删除操作财务发放批量文件导入成功后，授权员通过财务发放授权 对该批次交进行授权财务发放的报销文件，一次报销应不超过500笔。财务发放维护财务发放维护，企业录入员可通过财务发放维护交易，对一定

29、时期内的财务发放交易进行查询、维护操作，并对未授权财务发放数据 文件进行修改、删除。操作步骤点击财务通 财务发放 财务发放维护菜单，进入财务发放指令查询页面（如图 财务发放指令查询页面）工砂:记色发战:财會发放录入财？发放文件导入 厂发财冬发融/财务发放按祝 通用代发指令査询带“絆的盜必t或必輸顶J:通过“财等找於维护，可吏看通用代发文件雉理结呆，并可查洵f人入帐信息. 劣个失败的金颌，系统会目动划目您的!i艮戶诘栓芟。如有疑问 话联系氓行。 兄个人人假失败的记矛常至浙发放.图财务发放指令查询页面选择输入业务类型选择指令状态，可多选等待授权，未授权的财务发放交易；授权完成，已经授权的财务发放交

30、易；交易成功：已经提交成功，银行端处理成功的交易; 交易失败：已经提交成功，银行端处理失败的交易;输入开始日期输入结東日期选择、输入完成后，点击【查询】按钮，网银系统显示“财务发放指 令信息”（如图财务发放指令信息）工贤灰矽；财务友誠:财务发放录入财务按放文件导入财务发放錐护财等发敢授权拐 通用代左猜令査询傑 W 的力必选蕊瞬项）：财备发放抬令信息：泌备类21:|诒i捧业筠癸型-P处理中&待授祝已授01 V处理成功&处理失照4开贻日期：(200812C5谱束日期：|200812t51 1 页【第L页/共1页】【共哒】提交甌猶令序号付款账号汇总标志Z008-1Z-05 14 52： 405041

31、 畑Z310066674018005052711123.00J不汇总2008-12-05 15:18:415041S594310066673180050527117.00315授权不汇总塑It1 1 页【第】页/共1页】【共谁笔】mn rwn帛通过财务发放纶护 可查看題用代发文怦处理结果 并可查询个人入恢信坦0 联个人入帐失败的全飙 系统会自动划回您的账尸请楡至 如有坯旬、诗联系银行。 就丫人入味兴败的记录，话車新灰戲.图财务发放指令信息明细，选择需要查询的财务发放指令，点击【明细】按钮，系统显示财务发放详细信息，（如图财务发放指令详细信息）差旅费录入差旅费文件导入羞滋购护付欷指令详细信息：為

32、令诧咋息：转出恥号：2210CC622D181500CG449转出赠号尸名：杭吞帀逋洋汽车销昏百陀公司捋令序号:30031CO3指令状玄：未授校提交时假：2005-12-02 LO:31:CO付裁开尸网点、：221822总笔数:1总金亦74. 756.00错课代码：錯误信扃.：査询倉戒信亘I:Jg 回图财务发放指令详细信息查询授权信息：查询授权员授权的信息查看，选择需要查询的财务发放指令，点击【查看】按 钮，系统显示财务发放指令列表（如图财务发放指令列表）工資发砂:则参M :财务参枚录入 财务按放文件爭入财务埶雏护财务发放授权够财穷发放JB令遞：iT页第1页/共1页】【共诜笔】條改删降序号户名

33、工号卡/折卡号丿折号全额阮）失换因r厂D0CCO3004折310904693781C000582024.00未入旺C厂ODOCC02陶成壳002卡62225601104312532.00C厂OOOCOl0J卡622260)1100179631.00未入账或功笔迤成功全勿失吸包未处理笙数耒处理全初0O.CO00.0337.001 | 页【第1页/共1页】【共七笔】 为诵确傑您堆护用批次样令灶时无人授权川避免交易异拿电”若转入卡力个人贷龙卡交易成功”表示贷记卡信托颠度己恢复相应的入做金谭鬲天互洵贷记卡务明细 是否入账成珈修改删除 打印I 保存返回图财务发放指令列表修改，选择需要修改的财务发放指令，点击【修改】按 钮，显示财务发放修改明细选择需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名点击【重置】按钮，可以对财务发放明细进行全部更改修改完成，点击【提交】按钮，系统显示财务发放修改结果删除，选择需删除的财务发放指令，点击【删除】按钮, 删除指令要点提示企业录入员只允许针对本人提交的财务发放交易数据进行 维护操作。企业录入员对于财务发放交易的维护操作，只允许在该交 易未被授权或授权拒绝的情况下，进行修改，删除。财务发放授权财务发放授权，是面向企业授权员的功能模块，授权员可通