员工手册(21世纪不动产)[1]

1、目 录 第一章 公司简介.2第二章 人力资源制度.5第一节 用人机制.5第二节 考勤.6第三节 激励与约束.7第四节 薪酬与福利.8第五节 绩效评估管理机制和培训机制 .9第六节 员工职业生涯规划 .11第三章 财务制度.11第一节 报销审批权限.11第二节 差旅费报销规定.11第三节 通讯费报销规定.12第四节 交通费报销规定.12第五节 业务招待费支出规定.12第六节 固定资产购置的规定.12第七节 薪金与统筹.13第八节 广告费支出.13第九节 罚则.13第四章 行政制度.13第一节 员工办公手则.13第二节 公文管理规定.14第三节 印章、证件使用管理规定

2、.15第四节 资产的管理制度.15第五节 资产购买、领用流程.16第六节 集团车辆管理制度.16第七节 使用车辆流程图.17第八节 行政管理制度罚则.18第五章 公司内部网络管理规定.18第六章 法律制度.19第一节 档案管理制度.19第二节 合同管理制度.20第三节 合同管理执行办法.22第七章 例会制度.24第八章 工作日志制度.24第一章   公司简介 一.21世纪不动产：1. 品牌地位：21世纪不动产是全球最大的房地产服务提供商，经权威机构调查显示，CENTURY 21是全球分布最广、最受消费者欢迎的房地产品牌。 2

3、. 规模：21世纪不动产目前在全球遍及41个国家和地区，6600家加盟店，112000名经纪人为之效力。 3. 宣传口号：“Real Estate for The Real World”二.21世纪不动产母公司：品牌地位：21世纪不动产母公司为Cendant Corporation，纽约股票交易所（NYSE）上市公司，股票代码为CD，目前市值180亿美元，是世界上首席的服务业销售公司，世界财富500强（FORTUNE 500）之一。 三、21世纪中国不动产1. 业务发展：21

4、世纪中国不动产2000年3月正式成立，总部在北京，目前在国内设有北京、上海、厦门、郑州、温州、深圳、广州、宁波、大连、杭州、青岛、天津、成都13个区域分部。 2. 业务范围21世纪中国不动产是以房地产业为主，包括住房金融、保险及其他衍生业务的房地产综合服务提供商。业务涉及：房地产销售、租赁、物业管理、调差安家以及搬家、装修、存储、保险等衍生业务。3. 经营方式：以上业务主要由21世纪中国不动产的加盟商及战略合作伙伴提供。21世纪中国不动产通过两级授权的特许经营的方式为加盟者提供品牌、系统、支持。其四大操作系统包括：业务系统、市场营销系统、招募系统与生产系统，各系统

5、内又各含有若干子系统。21世纪中国不动产对消费者的的服务承诺是：“我们的客户必将获得房地产机构所能提供的最好的服务。”4. 规划：21世纪中国不动产的规划是在国内授权30个区域分部、2000家加盟店，建立14000名的专业经纪人队伍。5. 使命：21世纪中国不动产的使命是：顾客高度满意、中介行业领先、促进房地产事业平衡发展、从业人员自我价值实现。  6. 价值观：专注、专业 高效率、高效益 一流服务 团结协作7. 文化：专业 求实 服务 创新四、21世纪不动产青岛区域分部格利特加盟店（简介）主要经营目标：区域分部运营：以主营业务为基础

6、，衍生业务为突破点，争取核准开业个月内达到收支平衡；提供完美的房地产综合服务，使顾客高度满意。青岛市中介行业领先市场知名度：通过规范的使用VI系统及全方位的市场宣传，争取年内知名度区域第；通过规范的培训与辅导，不断提高本地经纪人综合素质，促使从业人员实现自我价值，同时提高单店的凝聚力和战斗力，打造青岛一流房地产服务团队；五、公司组织结构第二章 人力资源制度第一节 用人机制一、原则：1对内对外实行公开选拔和招聘优秀人才、知人善任的用人原则2无论员工的性别、年龄、岗位、服务公司时间长短如何，每位员工都有同等的晋升机会3公司内的任何空缺职位都实行对每位员工开放的原则4自荐、被荐者

7、都一视同仁的原则5实行综合考核、综合评估、竞争上岗的原则二、聘用：无论是自荐还是被荐应聘者均应提供详细简历，同时需经过面试-（笔试）-复试考核，通过考核和被录用者签定劳动合同。员工的岗位描述由公司各用人部门根据情况给予确定。所有员工都要填写“员工登记表”，提供各种个人信息，这些记录都将存放在保密档案中，这一档案是员工在本公司的在职记录，保持这些记录的完整性并不断更新是很重要的。这便于公司在紧急情况下能找到员工，也便于给员工办理各种证明、证件、保险和其他福利。入职前需提供证件（原件）：身份证学历证书员工个人档案（含证件、详细简历、附件等）中，如经本公司人力资源部核查有不真实情况，即时予以辞退。另

8、外，员工如有培训结业或接受教育毕业者可通知公司，以便在公司出现工作机会时予以考虑。员工个人资料通常只限总经理和副总经理在需要时查阅。员工报到后即可到店务秘书办理档案调转和社会保险等相关手续。三、试用期：与公司签订壹年期限劳动合同，其试用期限为叁个月；对于在试用期内表现出色、能力特别突出、对公司有特殊贡献的员工，试用期可根据实际情况予以缩短，最短到一个月；如试用期满仍不符合公司要求的，可适当延长试用期（但最长不超过陆个月）或停止试用。四、转正流程：1在员工转正前一周内店务秘书下发“员工转正申请表”，内容包括：工作总结、计划、建议以及个人职业生涯规划。员工填写后交销售经理；经公司批准后由人力资源部

9、组织销售经理与员工一起进行转正面谈。2转正员工将得到总经理签署，人力资源部发出书面转正贺信。五、晋升：员工的晋升机会取决于：1业务发展的需要；2员工实际的业绩；3员工承担更大责任的能力；4员工的发展潜能。晋升的考核办法：自荐（被荐）者写晋升职位的工作计划书通过    笔试    通过     答辩      通过     任命。六、开门政策：21世纪中国不动

10、产提倡上下级之间、部门之间、员工之间无障碍沟通。店务秘书作为公司的绿色和平岗位，任何员工任何时候提出的任何意见、建议、想法都将受到重视，并能得到及时的回复和合理公正的解决。第二节 考勤一、出勤工作时间：每周工作的上班时间为周一至周六（周六例会），上午9：00-下午6：00（中午12：00-1：00之间有半小时用餐时间）。2公司员工一律实行上下班打卡或登记制度。3所有员工早晚上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违反此条规定者，代理人和被代理人均以1天旷工论处。4所有员工须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。如因特殊情况不能按时打卡者，需提前电话通知部门负责人认

11、可，回公司后应于当日内找负责人签卡批准。员工需经销售经理签卡批准，销售经理需经主管副销售销售经理同意；销售经理需经主管副总同意；如不能按时下班打卡，需提前电话向销售经理或主管副总说明情况，并于第二天即时请经理或主管副总补签卡，否则按早退/旷工处理。6员工因公出差，须交销售经理签卡，销售经理须交主管副总签卡。7上班时间开始9：01至10：00内到班者，按迟到处理，每1分钟扣1元，依此类推；提前60分钟以内下班者按早退处理，每1分钟扣1元，依此类推。8擅自离岗超过60分钟以上者，按旷工半天处理；擅自离岗超过4小时以上者按旷工1天处理。旷工的薪水扣除：旷工半天扣150元；旷工1天扣250元。9员工连

12、续旷工两天以上（含两天），按自动离职处理。10法定节假日元  旦：全体放假1天（1月1日）春  节：全体放假3天（农历正月初一、初二、初三）劳动节：全体放假3天（5月1日、2日、3日）国庆节：全体放假3天（10月1日、2日、3日）二、加班1原则：公司鼓励员工在工作制内高效率完成本职工作。因工作需要，公司在晚上、周日举行的会议、活动和培训不算加班，但员工（总经理及销售经理除外）在外地出差周日仍在工作或在旅行途中的计为加班。2加班审批：以销售经理和主管副总填写并签字认可的“加班审批单”为准。3加班待遇：经销售经理和总经理批准加班的员工方可享受免费订餐；员工加

13、班至21：00后可乘出租车回家，车费15元内实报实销。周日及法定节假日加班3小时及以上享受餐费标准10元/人，出租车费单程15元内实报实销。4加班的计付：（1） 总经理及销售经理不计考勤，不享受加班。（2） 授权人员不享受加班，但享受加班餐费和车费。（见加班第3条）工作日加班：当月工资÷25天÷8小时×加班时数×150%休息日加班：当月工资÷25天÷8小时×加班时数×200%法定节假日加班：当月工资÷25天÷8小时×加班时数×300%三、请假1请假的审批权

14、限：请假半天以内的直接在考勤卡上注明时间事由，由销售经理签字审核，销售经理请假由主管副总签卡审核。请假1天以上（含1天）要填写“请假单”。报主管副总审批；销售经理请假，由主管总经理审批，副总请假由总经理审批。若有工作日加班补休假的员工，请假须以工作日加班补休假优先，次之是病假、事假。2婚假为3天；晚婚假为17天。晚婚条件：女满23周岁，男满25周岁。3丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女）亡故，给予假期3天,外省员工假期6天。4女工产假：女工生产可享受90天产假，须提前1个月请假.女职工计划内怀孕4个月以内流产的，给予流产假15天；4个月以上的给予流产假42天。5陪产假：男员工在配偶生产时，

15、可申请陪产假3天。申请时必须提供女方生产的有效医院证明。6请假最小单位：补病假、事假以“1小时”为请假最小单位。7请假期间的薪水支付：病假、事假扣减方法：当月工资÷25天÷8小时×病假、事假小时数计扣工资享受婚假、丧假、女工产假、陪产假的员工，公司支付工资。8探亲假：在本公司连续工作满一年以上，夫妻分居两地（跨省）或未婚远离（跨省或300公里以上）父母居住的员工，按劳动法有关规定享受有薪探亲假。探亲假只能当年一次休完第三节 激励与约束一、 激励在CENTURY 21这个团队里每位员工的工作态度、工作能力、工作成绩，管理者的管理水平以及

16、他们的创新意识、团队意识都将得到尊重、重视和奖励；而少数员工的不称职，则将得到教导和指正。1推荐奖：员工为公司举荐人才，经考核录用工作3个月后，仍符合公司要求的，公司将根据被推荐人的岗位、技能、人品、所做贡献大小，给予推荐人100-1000元的奖励。2管理奖：具备管理技能和知识；擅于横向、纵向沟通；能合理分配时间和人力；工作目标明确、工作效率高，工作效益好，团结互助，决断力强，能领导团队不断进步、不断学习者，经考核将得到300-1000元的奖励。3团队奖：充分发扬团队合作精神，在工作中相互密切配合，使工作取得重大成绩的部门，经考核部门将得到300-1000元的奖励。4培训奖：在企业文化建设、专

17、业知识、工作技能，素质教育等方面的培训中做出突出贡献的员工和部门，经考核将得到100-800元的奖励。5创新奖：个人或部门提出营销理念、管理模式、工作流程，经实践证明确实能降低成本、提高效率，公司将给予个人或团体100-3000元的奖励。6. 其他奖项。 二、约束1口头警告处分及限时改正：对违犯公司规章制度、妨碍工作正常进行或工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩不良的员工给予的指正。口头警告的有效期为1-2周。由部门负责人执行，并书面通知店务秘书记录在案。2书面警告处分及限时改正：对较为严重的违规行为和较差的工作态度、工作作风、工作效率、工作能力、工作业绩或在口头警告时限

18、已到仍达不到公司要求的员工将由部门负责人给予该员工发出书面警告，同时书面通知店务秘书记录在案。书面警告的有效期为2-4周。部门负责人应列出员工应该改进的具体行为，员工应达到的具体业绩标准及期限。得到书面警告的员工在未改正前不得享有转正、晋升、加薪、年终奖的资格。3终止聘用：对于严重违犯公司规章制度或在接到警告后，仍不能达到公司要求的，公司将按规定解除与其的聘用关系。由销售经理和人力资源部执行并记录在案。4办法：口头、书面警告处分及限时改正是公司用于解决员工违规行为或工作态度、工作作风、工作效率、工作业绩不良的参数。通常口头警告达第二次者将受到书面警告，书面警告达第二次者将终止聘用，但公司并非必

19、须按上述顺序执行每一步骤，当管理部门认为必要时，可以加快口头、书面警告处分及限时改正和终止聘用的步骤，造成经济损失的还需负责赔偿。员工受到书面警告依下列标准扣减工资：每书面警告一次扣减当月工资的10%。第四节 薪酬与福利一、影响薪酬级别的因素：1岗位对企业的影响；2岗位对所负的责任范围和独立性；3岗位必备的沟通技巧和专业技能；4岗位必备的任职资格；5岗位必备的解决问题的能力。二、薪酬调整的途径：年度调薪、晋升/降级调薪、转正调薪和其他方式的调薪。年度调薪是指公司每年根据公司财务年盈亏情况和绩效考核对员工工资按一定比例进行调整。三、工资：工资按员工岗位设定并根据出勤情况核算；公司通常于

20、每月最后1天支付上月26日当月25日的工资；如果逢星期日或公共假日，则提前发放。工资发放按国家规定上缴个人所得税，由公司代扣代缴。员工应遵守公司工资保密制度，对个人薪资有疑问可向直接上司或店务秘书或财务部询问。如有私下打听、转述等泄露工资情况，公司视其违犯规定，扣除当事人1个月工资，严重者予以辞退。 四、员工的福利津贴：享受午餐补贴（5元/天）享受交通补贴费（50元/月），但每月工作不满10个工作日的不享受交通补贴。公司按国家有关法规规定向员工提供社会福利保险。五、奖金：1年终奖：每年春节前公司根据上一年度服务时间长短给正式员工发放奖金。2特别奖励：公司将在适当的时候公布奖励名单，对

21、在当年为公司作出特殊贡献的员工予以嘉奖。3授权人员奖金由公司另行规定。六、补偿金：公司辞退员工，员工将会获得补偿金。计算方法：员工在公司工作时间不满1年的按员工1个月的工资标准补偿；工作时间在1年以上的按员工“月工资×实际工作月数/12个月”的标准发放。实际工作月数的计算方法：员工当月实际工作天数满10个工作日（含10日）的当月计为1月；员工当月实际工作天数少于10个工作日（不含10日）的当月不计为1月。七、社会保险办理和档案管理：根据国家劳动法、国家社保中心文件等相关法规规定，公司为了统一管理和落实员工参加社会福利保险，将档案调入公司在青岛所开设的人才帐户中；外地员工还应办理暂住证

22、。具体办法如下：1新聘用员工，应在报到之日起10个工作日内到店务秘书处登记领取“流动人员登记表”一张，并开具有效期为15日的“人事商调函”，于15日内将个人档案及“流动人员登记表”交回店务秘书。若15日内未将档案带回者，请将“人事商调函”退回人力资源部另行开具。逾期不退回者，罚款100元。外地员工应从报到之日起10个工作日内到现居住地派出所办理暂住证，并将复印件交店务秘书备存，否则，公司无法为该员工缴纳社会保险。2若员工档案因故暂不能调入的，员工须在报到之日起10个工作日内写一份书面报告说明您上一个曾服务的公司/机构名称、档案现存放机构名称和不能调档的详细原因，呈销售经理和主管副总批准后，交店

23、务秘书备存，并签署补充协议，则公司开始为该员工缴纳社会保险。3若员工已按1-3项操作完毕仍因个人原因不愿参加社会保险的，需写书面报告交人力资源部备存。4若员工不能按1-3项操作完毕，公司将每月扣除其工资的10%作为罚款直至向人力资源部提交上述资料为止，在此期间该员工不享受公司为员工提供的社会福利保险，由此造成的耽搁，公司也不会为其补交，同时该员工的加薪、升迁、奖励都将受此影响。每月10日前将档案及社会保险转移单/劳动手册或暂住证复印件交回店务秘书的，公司从当月起为该员工缴纳社会保险，每月10日后将档案及社会保险转移单或暂住证复印件交回店务秘书的，公司从下月起为该员工缴纳社会保险。各项社会保险个

24、人应缴纳部分每月由公司从员工工资中代扣代缴。第五节  绩效评估管理机制和培训机制一、目标管理1目的：(1)增强个人表现、团队表现和组织表现；(2)把公司、部门和个人的目标联系起来；增进员工激励；增加个人工作挑战性；把个人的成就与部门/公司的业绩挂钩；(3)增进各层级沟通，协调内部决策，避免内部冲突；(4)衡量绩效并及时纠正偏差。2原则：(1)确保所有人员对相关目标的承诺；(2)从确定组织目标开始，并随着员工的参与而变化；(3)目标明确并得到员工认可，以便员工把自己的目标与组织挂钩；(4)每个员工都应参与，并意识到参与的重要；(5)一旦目标确定认可，员工应有达成目标的自主权；

25、(6)定期回顾，并修订新目标，一旦改变目标就要改变评价标准并须上下级双方签字确认；(7)有效目标就是SMARTS聪明的目标Specific具体、明确； Measurable可衡量；Achievable/Agreed可以达到双方同意；Realistic现实可行； Time bound有时间限制；Stretched挑战性。3过程：（1）计划：设定方向（2）追踪：反馈/指导增加成功机会（3）评估：每半年评估1次/持续改善/发展计划；鼓励进步二、绩效评估管理1绩效评估管理内容：业务目标评估；行为目标评估；经理目标评估。员工个人承诺或目标设定大致格式内容：姓名： 

26、             部门：                  日期：目标评价标准评测时间评估业务目标-行为目标-经理目标-考评对象签字：            &#

27、160;          日期：考评者直接上级签字：                 日期：2绩效评估管理步骤：制定绩效计划绩效沟通绩效评估绩效面谈绩效结果应用。3绩效评估管理方法：总经理、销售经理应每月对直属员工绩效情况进行考察、记录和沟通；员工每月的绩效影响到每半年1次的绩效评估总结和每年年底的绩效评估结果；4绩效结果应用

28、：每年年底绩效评估的结果影响到个人业绩奖金和第二年年度调薪的比例以及晋升/降级、解雇（末位淘汰）。三、培训1目的：培养职业人才，增加公司业绩。每一位21世纪中国不动产的普通员工每年不得少于5天的培训，而经理层每年不得少于8天的培训。2步骤：需求调查-需求分析-制定培训解决方案-培训计划的沟通和确认3形式、内容和时间（1）入职培训（1天）公司简介、公司历史、品牌地位、经营理念、现状和规划；公司组织结构、公司制度、公司文化（2）技能和素质培训（1天）岗位技能、商务英文、计算机网络知识、人际关系等等（3）专业知识和管理技能培训（长期）（4）公司制度、企业文化培训（1天）第六节  

29、员工职业生涯规划公司主动积极为员工规划职业生涯发展体系，唤起员工对公司远景的承诺，透过轮调制度培养多元化人才，协调公司运行。步骤：一、员工自己拟定职业生涯计划，与直接上级面谈（讨论）后提交人力资源部二、店务秘书审阅并给予反馈建议三、员工修改后再次提交给店务秘书四、店务秘书再审定，并配合组织本身的人力资源规划为之计划，同时将此计划回馈给员工本人和其直接上级五、归档并付诸行动第三章  财务制度为保证公司财务工作有序进行，现制订此制度，公司所有员工应严格按规定执行。第一节  报销审批权限公司规定，每位员工的费用支出应先报总经理同意再由其销售经理签字认可，总经理

30、签字报销。二、公司规定如遇总经理不在，应将审批的用款申请单（800元以下由副总经理审批）传真件，由副总经理再签字，以便保证其真实。三、公司规定，公司财务档案属保密档案，所有部门调阅，复印等均需由总经理批准。四、公司副总经理个人费用的报销需经总经理签字。第二节 差旅费报销规定一、差旅费报销标准：1公司规定，去外埠出差一律乘坐硬卧。2公司副总经理出差外埠可乘飞机，但应购买经济舱机票。3住宿：按150-250元/间/天标准住宿；双人同住，按250元/间/天。广州、深圳按300元/间/天；双人同住，按350元/间/天标准实报实销。公司分部门核算费用时，部门员工应单开发票报销。4公司副总经理可

31、住三星级以上宾馆,参考平均价450元/天。5业务招待费用及购礼品，需请示主管领导，业务招待费及礼品标准应同批准权限规定一致。报销时应在发票背面注明业务招待费的内容及参加的本公司员工姓名。6交通费：指在出差当地发生的交通费用，在总支出费用不超过50元/日（平均）的标准下实报实销。7电话费：出差人员应在住宿酒店开设长途，在报销时需附长途话费底单，公司员工应本着为公司节约的原则，尽量减少手机漫游话费。8资料费、各种展览入场费用，实报实销，在出差回京后需将资料在店务秘书登记。9在异地使用信用卡支取现金的手续费用，实报实销。10洗衣费：在总支出费用不超过5元/日（平均）的标准下实报实销。（差旅时间不超过

32、2日时，洗衣费不予报销）。11餐费补助：按不超过30元/天/人报销，凭正规发票报销。（从离青当日到回青当日计算）如当天有业务招待或宴请，扣除报销餐费20元。12因特殊情况需乘坐飞机或费用超标时，应事先经过销售经理同意，主管副总经理审核后，由总经理批准，方可发生费用，回公司后实报实销。二、申请出差借款手续：1填写部门支票（现金）申请表，应写明所去地点、天数、主要工作内容及请款金额。在销售经理审核申请后，由主管总经理签字同意；乘飞机出差者同时应签好支票领取单。2出差者应到财务部门领取现金，并应提前三天凭部门支票（现金）申请单通知出纳备款。3购火车票：需在公司订火车票时，应提前三天到店务秘书订购，票

33、款由出差人员在差旅请款中支付。4购飞机票：应将办齐手续的支票申领单交由店务秘书办理。三、差旅费报销原则：1出差回青后应在七个工作日内办理完报销手续。2将所有单据分类，按用途、金额等填写差旅费报销表。3资料登记交至财务部，由财务部经理登记后在发票签字，连同其他单据交出纳审核。第三节  通讯费报销规定一、   因业务需要，经公司审批同意的员工可报销一部手持电话通话费。公司销售经理应填写员工手机报销申请表，经总经理批准后，到店务秘书登记该手机的号码，本号码应在公司通讯录上记录。公司可按员工的调动或业务调整随时变更或停止员工手机话费的报销。二、

34、0;  公司各销售经理的手机费用，公司负责按标准报销，报销标准由总经理批准。三、   手机费用可报销100/月/人、200元/月、300元/月和400元/人四档。四、   差旅漫游及长途电话费需出具明细单，经销售经理审核，总经理批准后确定报销金额。五、   报销需填写报销单，由总经理签字之后到出纳处报销。六、   公司员工的手机应每日（含周六、周日）从早8：0022：00开通，以便公司有急事联络。第四节  交通费报销规定一、公司为每位员

35、工发放100元/月交通费，此交通费应视同员工的工资薪金。（员工应在本公司工作超过10个工作日时才予发放）。二、员工因业务、公事外出办事，应乘坐公共交通车辆（地铁、公共汽车、小公共及空调大巴），特殊情况经销售经理批准方可搭乘出租车。三、员工晚上加班超过21：00点后回家打车费用，需在车票上背书起止地点、事由、经销售经理同意，主管总批准后方可报销。（请参照人事部有关加班的各项规定）报销的发票应为正规的车票。四、交通费用报销最迟应在30天内办理完报销手续，逾期不予办理。五、报销需填写报销单，由销售经理认可，总经理签字之后到出纳处报销。 第五节  业务招待费支出规定一、因

36、业务需要发生宴请，赠送礼品时，需事先经总经理同意，主管副总审核，1000元以下的由主管副总批准后方可实行，1000元（含）以上的由总经理事前批准。如无票据，支出凭单方可报销。二、业务招待费用报销最迟应在30天内办理完报销手续。三、报销需填写报销单，由销售经理签字认可，总经理签字批准之后到出纳处报销。四、其它如需购工具书、资料等需由总经理同意，购回后在店务秘书办理登记手续后方可报销。（审批手续同上）五、加班误餐，员工应工作未能赶回公司用午餐，公司可为员工报销在外用餐费用20元每人/每次（加班的餐费报销请参照有关加班的各项规定）。第六节  固定资产购置的规定公司购置物品单位金额

37、在2000元人民币以上的称为固定资产，购买设备及固定资产应分为计划内及计划外两项。一、计划内的固定资产购置：1应先填写采购申请单，由店务秘书门及相关部门负责寻价，配合使用部门在性能、质量、售后服务上把好关，做到物超所值。2将采购申请单及填写好的支票申请单须总经理签字批准，到财务部领取支票。3购买设备后，应及时交店务秘书门验收和办理领用手续，店务秘书门应在发票右上角签字，财务部门方可报销。4如遇申请金额与购买金额在不超过5%或300元的情况，可由主管副总签字报销，超过次规定金额的须经总经理签字报销。二、计划外的固定资产购置：因工作需要但项目又属超计划的情况，各部门应先将所购设备或固定资产的详细情

38、况填写采购申请单并将工作需求填写清楚。公司应由使用部门、店务秘书门、财务部门、主管部门副总经理、总经理开会通过后报请董事长批准，方可购买。第七节 薪金及统筹每个员工在公司的聘用由公司行政人员负责，行政人员将员工聘用单交财务部门备查，聘用单应为店务秘书经理及总经理签字的原件。聘用人员级别在经理级以上的应由总经理及董事长签字认可。表中应注明该员工起薪日期、止薪日期、薪金数额。公司薪金发放为每月的最后一个工作日，店务秘书应提前3日将考勤上报财务部。财务部将按考勤制出的工资单，由总经理签字后，报请总经理批准发放。统筹由店务秘书负责，由人力资源部每月上报人员名单，财务部每月统一交费。离职人员的

39、薪金发放，应由店务秘书填写员工离职申请表，财务部应按此表制工资单，离职员工应结清工资存折和卡。由总经理签字方可领取工资。第八节 广告费支出公司广告费应严格按专项资金使用，可将项目策划及资金安排报请总经理办公会批准。经总经理办公会批准的项目资金，可由总经理签字使用。计划外项目的资金使用，部门应将项目策划的详细内容及资金安排，由使用部门、市场部门、财务部门及各方配合部门会同总经理开会讨论通过后，为该项目向公司追加预算。公司董事会同意对该项目的预算追加投资后，总经理可签字支付计划外广告费。公司广告费支出中，为公司宣传支付撰稿人的稿费，为劳务费应由公司代缴个人所得税。第九节 罚则一

40、、公司员工违反公司财务制度，将视其情节轻重分别处以警告、通报批评或解职的处理。二、公司员工遗失或毁损公司财物，由直接责任人按该物品的帐面净值（原值-折旧）赔偿；如该物品的净值高于其现行市场价格，也可购置同样类型的新物品赔偿。第四章  行政制度第一节 员工办公守则一、行为规范1员工必须遵纪守法，遵守公司制定的各项规章制度。2员工必须服从公司管理，执行公司决定，按公司要求完成各项工作。3员工应关心公司、热爱公司、树立高度的责任心和使命感，提倡敬业精神，讲究职业道德。员工不得从事任何有损于公司荣誉和公司利益的活动。4员工应加强业务学习，钻研业务技术，熟练掌握本岗位专业技

41、能，不断提高自身素质和业务水平以适应公司业务发展的需要。5员工应对工作认真负责、克尽职守、团结协作、勤俭节约，切忌敷衍了事、假公济私、推委搪塞、铺张浪费。6员工应维护公司的形象，对同事、客户及所有外界“公众”应真诚、尊重、谨慎，做到礼貌、礼节、礼遇得体。7员工之间应杜绝背后非议、诋毁他人的现象。8除特殊原因外，员工不得在办公时间接待因私来访者。未经本公司有关人员接待或允许，来访人员不得擅自直接进入办公区。9员工应爱护公司财物，如发现公司财物和办公设备等出现问题时，应及时向维护人员反映，不得擅自拆卸修理。10员工严禁在办公区域高声喧哗，员工之间的交谈应通过电话或会议室等场所进行。11前台接待区是

42、公司品牌形象的直接体现，员工应维护其礼貌、周到、有序的工作气氛，尽可能缩短在前台逗留时间，严禁在前台接待区聚众、大声喧哗和说笑。12员工应自觉维护公共卫生和办公秩序，做到整齐有序。二、仪容仪表1公司每一位员工都应保持外表整洁、言谈高雅、举止大方、仪表端庄。工作时间员工应按公司要求统一着装。男士夏季上装着白色衬衫，佩带21世纪中国不动产领带及胸卡，下装着深色西裤、深色袜子、黑色正装皮鞋。其它季节除上述着装外上装着金色制服和21世纪不动产徽章；女士夏季上装着白色衬衫，佩带21世纪中国不动产胸卡；下装着黑色西裙、黑色正装皮鞋。其它季节除上述着装外上装着金色制服和21世纪不动产徽章，下装着深色西裤/黑

43、色西裙。2女员工不应佩带过于醒目的装饰品，应着淡妆。夏季服装执行时间为每年5月15日9月15日。三、接听电话1. 员工在上班时间因私事接打电话应简短。2. 接听电话应使用规范语言，对内线电话应说“您好，我是XX”，前台接听外线电话应说“您好，21世纪不动产”。3. 如电话铃响而本人不在，本部门其它员工或附近员工应及时代为接听，并代其回答或留言。4. 在接听电话时如遇自己不能准确回答的问题，应请有关人员接听，或另约时间联系，切忌随意回答或简单的用不知道应付对方。5如外线要找的人不在或无法马上接听电话，接听者应记录留言，前台应使用电话留言条。6如遇找董事长、

44、总经理、副总经理的电话时，应先问明对方身份，请其稍候，待征询接听者意见后再决定是否转接。7接打电话（尤其是长途电话）时应简明扼要，尽量缩短通话时间。8如需拨打国际长途或声讯电话，应向店务秘书提出并经主管副总同意。9无特殊情况，在正常上班时间内，总机电话应由前台应接。四、办公环境1员工离开座位超过1个小时时，应将办公桌上的文件资料收放整齐，将抽屉上锁，以防止疏忽而泄漏公司信息。2每天下班前，应将领阅的文件资料归还店务秘书或财务部，个人保管的文件应整理清楚收在抽屉里并上锁，保持良好的工作习惯。（文件资料的管理请参阅相关管理制度）3应保持个人办公区的整洁，屏风上除通讯录外不得张贴其他物品，不得滥用工

45、作空间过多放置个人物品，以维护公司有序的办公环境。4员工应保持办公桌面整齐清洁。第二节 公文管理规定一、公文撰写要求1公文撰写要用词准确、精炼，公司标识，公文名称、编号、部门生效日期解释权、修改权在何处、文件存放位置等项目都须撰写清楚。2公文编号写在公司标识的右上角。二、文编号原则公文编号采用三个字段，中间用号分开，第一个字段表示发文部门；第二个字段表示公文顺序号；第三个字段表示年份和顺序。 部门-顺序号-年份-月份：XX-00-0112注：部门代号          

46、60;          市场部MA            培训部TR       授权部RF            调差安家部RE连锁服务部FS  店务秘书AD 

47、60; 财务部AC网络部IT          例如：AC040203指的是财务部文件，是2002年03月第4份文件。1公文的发放、传阅由店务秘书归口管理。具体公文的传阅办法见（公文发放单）。(1)只有主管副总经理以上人员方有资格签发文件。(2)公文传阅要求：收文部门在阅读过公文后应在公文发放单上签字认可，公文发放单与公文同时作为存档内容，由店务秘书管理。2店务秘书、网络部在网络上C21_FILE上设立一个专门的共享位置存放所有签发过的文件，以供全公司人员查看、翻阅。第三节 

48、印章、证件使用管理规定 为加强对公司印章、执照证件的管理，避免一些不必要的损失，特制定本规定如下：一、公司的印章（包括公章、合同章）由店务秘书管理；证件类原件（包括营业执照正本、营业执照副本）由法律部管理。二、因公需使用印章、证件时需到相应部门办理登记、领用手续。三、印章、证件使用审批权限：1公章（1）外带公文加盖公章由主管副总审批；（2）财务报表类文件加盖公章由财务经理及主管副总审批；（3）法律类文件加盖公章由法律部经理及主管副总审批；（4）需携带公章外出办事由主管副总审批。2合同章（具体见合同管理办法）3证件类（1）需使用证件复印件由主管副总审批；（2）需携带证件原件外出主管副总

49、审批。四、  员工使用印章、证件应保证用于公司业务，如因管理不善或用于其他用途而对公司造成损失的，公司将追究其经济、法律责任。五、携带印章、证件原件外出办公完毕，应尽快将其交还店务秘书。第四节 资产的管理制度 一、 资产的管理包括固定资产的管理和其它资产的管理。1使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的机器、设备、器具、工具等为固定资产2其它资产：使用期限在1年以上单位价值在200元以上2000元以下的机器、设备、器具、工具等或单位价值200元以下，但认为应作为资产管理的其它物品。二、  资产管理分工：由财务部、店务秘

50、书分级管理。1财务部门：负责资产的统一核算，计价折旧，及时掌握增减变动情况，建立固定资产明细帐，并与公司固定资产和其它资产台帐数量金额相符。2店务秘书资产管理：负责建立资产台帐，并与项目部门管理的实物相符；资产台帐应注明购入时间、经手人、数量、金额、资产、内部配置及相关辅助设备的情况简述，及领用部门和资产管理人员签字；负责对资产的保管和使用进行指导和监督及资产的维修；根据工作需要办理资产的增添、转移、报废手续，并及时通知财务部和相关部门。3其它部门：保证资产及附件的完整、合理使用，并做好日常维护保养工作，对疏忽大意造成资产损失，销售经理及保管人应负赔偿责任。4IT专员具体负责公司计算机资产的配

51、置、维护，任何人员私自拆换部件，造成与原设备档案不符的，保管人应负责赔偿。三、  资产增减手续。1购入：购置的资产，应在费用预算计划表中单项列出，部门由于项目运作，需要用固定资产时，单独提出申请，各部门提出的申请先由店务秘书综合统计，可内部调整的应内部解决，确需购入按正常审批程序审批购入。2入库：资产在购入时应由经手人在店务秘书办理入库手续，交财务部建立资产明细帐，再由部门及保管人办理资产转移出库手续。3调出：领用部门填写领用申请单后到店务秘书办理资产调出手续。4内部转移：各使用部门间的资产转移，由原使用部门将资产交还店务秘书，再由现使用部门办理调出手续。四、 &

52、#160;购入审批：员工采购物品需填写采购申请单，由销售经理签字后，报总经理审批。五、  资产的盘点及报废处理：1店务秘书、财务部每季度组织一次资产的全面盘点工作，各使用部门在调整盈亏保证帐实相符的基础上，与财务部对帐，保证帐帐相符。2盈亏报废的处理，年度盘点发生资产的盘盈和盈亏时，由财务部查明原因，明确责任，书面上报，由总经理提出处理意见。 第六节 车辆管理制度为使内部车辆管理统一、合理化，保证最大限度的集团车辆资源共享，特制定本制度如下：一、车辆调拨、使用办法：1车辆由店务秘书统一负责登记和调拨，各公司人员因公使用车辆应找本公司店务秘书办理使用车辆的

53、有关手续，不得直接找车辆使用者借用车辆。2为提高车辆使用效率，制定用车标准如下：（1）公务接送重要客户；（2）因公外出距离较远；（3）因公外出办理财务、工商、税务事宜；（4）事情紧急或情况特殊。原则上符合以上事项方可办理用车手续。二、车辆维护、保养标准：1车辆由店务秘书统一负责维护、保养。2员工使用车辆时应爱护车辆，行车前注意安全检查，如发现车辆有隐性、显性故障应及时通知店务秘书。3店务秘书应定时对车辆进行维护、检修；及时为车辆办理保险等事宜。三、车辆管理细则：1员工上车前应首先准备好车辆相关资料（钥匙、行驶证、驾照等），检查车况。2车辆使用完毕时应认真填写“车辆使用登记表”。3出车时遇到交通

54、意外，使车辆受损时应及时通知店务秘书。4车辆使用后应及时将相关资料还给店务秘书。四、车辆费用报销办法：因公使用车辆发生的费用（油费、过桥、过路费）统一由各车辆本公司店务秘书办理审核和报销事宜。五、驾驶员管理1驾驶员必须遵守各项交通规则。2发生交通事故，驾驶员必须保护事故现场，及时向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。3驾驶员所驾车辆违反交通规则被罚、被扣留车辆、所产生的一切费用由驾驶员自己承担。4交通事故、违章责任在驾驶员一方，修理费用原则上由驾驶员承担；如遇特殊情况，经主管领导批准，驾驶员需承担保险公司所承担以外的费用。 第七节 使用车辆流程图 部门人员

55、有用车需求 到店务秘书申请用车 店务秘书在公司内调拨        无车可用       打车或其它交通工具 到店务秘书领取钥匙、车辆相关资料  用车前检查车况          车辆有损              通知店务秘书核实用车后填写车辆使用登记表  把油加好  检查车况              车辆有损