专卖店指导手册

1、加盟连锁管理手册门店营运手册（59109 页，共计109页）第一部分 选址一、选址流程 二、选址标准 三、商圈评估 四、商圈调查 五、财务评估 第二部分 建店开店一、装修流程 二、装修验收标准 三、开业流程 四、开业操作规范 第三部分 门店须知一、店长岗位职责 二、店长工作流程 三、人员管理 四、员工岗位职责 五、员工工作流程 六、收银员岗位职责 七、收银流程 八、收银作业规范 九、顾客管理 十、商品销售分析 十一、商品计划报送 十二、商品接货规范 十三、商品保存规范 十四、商品陈列规范 十五、促销管理 十六、促销流程 十七、促销规范 十八、门店财务规范 十九、卫生管理 二十、卫生规范 二十一

2、、会员卡管理 二十二、盘点管理 二十三、盘点ERP操作流程 二十四、盘点目的 第一部分 选址一、选址流程1、开发人员商圈选择；2、商圈调查；3、目标店选择、商谈；4、营运部评估；5、财务评估；6、总经理审批；7、目标店确定；8、店铺租赁。选址流程图：开发人员商圈选择菜市场附近、居民区财务评估总经理审批目标店确定店铺租赁开发人员商圈调查居民消费水平、竞争对手情况、人流量开发人员目标店寻找、洽谈营运部评估二、选址标准1、选址需要科学的依据（居民情况，商圈情况，行人情况，交通情况，街道状况，地域状况，门店结构和成本）；2、选址需要进行全方位的收益预测（注意资金的性价比，选址要有前瞻性， “客流”就是

3、“钱流”） ；3、选址需要系统规范的体系（1）、商圈的划分（商业型，定点目标消费型，社区型，社区商业两用型）和选择（菜市场附近，定点目标消费型，社区型，社区商务两用型）；（2）、聚客点的测算与选择（确定商圈内最主要的聚客点在哪里，选址时一定要考虑人流的主要动线会不会被竞争对手截住，聚客点选择影响商圈选择）。三、商圈评估1、商圈选择：菜市场附近或成熟的居民区附近；2、要具备停车条件（店面前可停靠自行车，电动车等）；3、交通状况：目标店前有人行道；4、道路单行道：优先考虑单行右侧方向位置；5、店面面积：25-50平方米左右；6、人流方向：观察人流走向，选择人流量大的街道；7、店距：1.5公里以外；

4、8、房屋风险度：房屋有正规手续，不选择简易房或2年之内有拆迁规划的房屋。四、商圈调查开发人员确定开店商圈位置，进行商圈调查（见附表1），营运部做出评估表（见附表2）。五、财务评估财务部根据营运部提供的调查表及评估表，做出盈亏平衡评估表（见附表3）。附表1：商圈调查表商圈总体要素数量要素人口数户籍人口 人，常住人口 人，流动人口 人客流量（人次/小时）客流高峰（时段）各行业销售额商圈辐射面积商圈主要组成结构菜市场、生鲜牛羊肉店、便利店等交通量及交通设施质量要素年龄段小于30岁的占 %，30-60岁的占 %，大于60岁的占 %职业划分家庭主妇占 %，上班族占 %单位小区500米之内住户数量收入水平

5、消费水平消费特征工作状况邻近的竞争店互补店的分布竞争店规模、业态竞争店的商品结构、主要优势竞争店营销及其组织活动状况调查人： 日期：附表2：商圈综合评估调查表分类内容点数权数得分ABCD现场情况商圈形态（以店铺为中心，半径500米）；A、居民区B、菜市场C、商业区D、行政事业单位4321主消费者年龄层：A、30-50岁B、50-60岁C、60岁以上D、30岁以下4321商圈发展潜力（未来性）：A、强B、尚佳C、平稳D、走下坡4321行人流通量：A、3600人以上B、1200-3600人C、400-1200人D、400人以下4321交通情况（车流、停车情况）：A、非常好B、好C、普通D、短期内不

6、佳4321竞争情形：A、竞争少，聚客力强B、竞争多，聚客力强C、竞争少，聚客力弱D竞争多，聚客力弱4321建筑物条件：A、新颖B、尚佳C、普通D、老旧但外观尚好4321店面位置（正面条件）：A、正面宽5米以上B、正面宽4-5米C、正面宽3-4米D、正面宽3米以下4321装潢费用：A、0.8万以下B、0.8-1万 C、1-1.5万 D、1.5万以上4321现场净空及排除条件：A、净空有利于装潢B、部分净空有利于装潢C、净空但条件不佳D、部分净空条件不佳4321营业时间（商圈平均营业时间）：A、16小时B、12小时C、10小时D、8小时4321营运条件预估月营业额：A、10万元以上B、5万元-8万

7、元C、3万元-5万元D、2万元-3万元4321年租金：A、2.5万元以下B、2.5-3.5万元C、3.5-4.5万元D、4.5万元以上4321转让费：A、2万元以下B、2-3万元C、3-4万元D、4万元以上4321A级56-46分 B级46-36分 C级36-26分 D级26分以下填表时间总经理意见：附表3： 财务评估表 主要预测项目数据收入月销售额月客流量销售毛利率销售毛利月客单价费用房租（分摊到月）水电费（单位：元/月）人员工资及奖金（单位：元/月）预计税金及附加支出（单位：元/月）日常易耗品其他费用说明（摊销到月，单位：元/月）费用总计（单位：元/月）盈利第二部分 建店开店一、装修流程寻

8、找装修公司-实地测量店面-装修公司报价洽谈-合同签定-施工监理-按交付日期验收二、装修验收标准（一）、专卖店整体形象效果图门店装修标准与形象商超装修标准与形象（二）、VI标准色（三）、施工验收标准1、装修部件之- 门头标准：（1）、门头上的吸塑字与LOGO大小比例、颜色配比、厚度、排列位置必须协调。LOGO、字为“亚克力吸塑材质”，均为一次新成型，而非“相纸背胶”（刻好图案模子，然后粘贴上背胶写真图片）；（2）、背景底板亚克力材料厚度不低于3MM；（3）、背景底板内装60瓦节能灯管，天黑能见度不低于15米远；背景底板上的所有图案用与字体天黑能见度不低于5米远；（4）、门头下方区域统一贴绿色铝塑

9、板；（5）、验收关键指标：光线能见度、门头及铝塑板材料、防水防风措施、稳固程度。2、装修部件之- 墙面标准：（1）、展示柜后墙面装1.8M高扣板（横竖两面墙），如原有房屋有墙砖且完好无损则可以利用；（2）、除扣板其它墙面刷乳胶漆；（3）、验收以美观、整洁、稳固为主。3、装修部件之- 地面标准：（1）、整体铺60*60白色地砖，如原有房屋有地砖且完好无损则可以利用；（2）、验收关键指标：美观、整洁、稳固为主。4、装修部件之- 吊顶标准：（1）、打骨架按标准60*60矿棉板吊顶；（2）、验收标准：平面要水平，板缝接口要平整，上螺丝要均匀，钉帽不能高出板面。5、装修部件之- 灯具标准：（1）、六盏4

10、0W灯棒，装2路开关3、3控制；（2）、验收关键指标：光线能见度、稳固程度。6、装修部件之- 门标准：（1）、内部玻璃门，外部防盗为卷闸门或推拉门，其中玻璃门上需贴统一的玻璃门形象贴；（2）、验收关键指标：美观、稳固程度。7、装修部件之- 水、电路改造标准：（1）、水龙头、水管做到防漏，根据具体门店实际情况确定位置；（2）、电路至少为国标4平方铜线，根据门店设备的摆放确定插座的安装位置，统一走明线；（3）、安装60A空开及电表；（4）、验收标准：整齐、稳固、无跳闸及插座烧损现象。8、装修部件之- 形象墙标准：（1）、形象墙材质为PVC板+写真，厚度至少3MM；（2）、“伊赛形象墙”为主题墙，需

11、固定于顾客进店后所面对的主墙；（3）、“展板1-4”需固定于展示柜后1.8米高扣板的上方，顺序由门口向内依次为展板顺序；（4）、“展板5”相对“展板1-4”尺寸较大，需固定于岛柜后墙上方；（5）、验收标准：平整、光滑，无色差和破损之处。9、装修部件之- 数据公司会为加盟商提供相应的广告具体尺寸：形象尺寸、门贴尺寸等相关尺寸及数据资料。三、开业流程确定开业时间-计划报送、人员安排-开业前期宣传-卫生打扫-设备进店-开业四、开业操作规范开业前7天：1、总部通知：门店开业的具体时间和地点。须告知总部的工作人员为：陈总、田经理、程主任、李晶晶；2、促销确定：根据各店商圈消费情况确定适合的促销活动；3、

12、计划报送：发电子版的报货计划给计划接收人员，包括：店号、开业日期、商品货号、品名、数量、门店地址、联系人、联系电话；4、宣传内容确定：提前预约好盘鼓队，根据确定的促销的内容与广告公司相关工作人员进行宣传页设计、修改及印刷数量，并确认宣传页发放范围及数量与大河报相关工作人员联系确认；5、人员筹备：结合门店实际情况，确定门店人员。原则为：新店老店长，员工新老搭配，务必保障人员的稳定性，顺利开业；6、电话、宽带申请安装。开业前2天：1、门店装修交付验收；2、安排人员进行宣传页发放、会员招募、卫生清洁、开业帮忙人员确定；3、会员通知：短信通知会员门店开业的具体时间、地点和特价信息；4、宽带安装到位；5

13、、设备进店：A、展示柜；B、四/六门冰柜；C、岛柜/小冻柜；D、绞肉机；E、音箱；F、电子称、收款设备；6、大河报人员拿走夹页。开业前1天：1、促销商品调价、海报张贴、标价签核对；2、设备调试：进行电子称价格核对，收银设备安装到位，并进行商品100%试扫，确认电子称与收款机价格一致，各类设备开机试运行；3、备用金准备到位4、耗材领取到位，明细见附表1；5、物品器具进店 清单见附表2。附表1：耗材明细如下：（1）、收银纸；（2）、秤纸；（3）、连卷袋；（4）、保鲜膜；（5）、一次性手套；（6）、一次性口罩；（7）、标价签书写；（8）吊旗；附表2：A、厨具【注1】；B、卫生用品【注2】；C、办公用

14、品【注3】；D、电脑桌；E、MP3；F、凳子；G、地秤；H、电热桶。【注1厨具内容包括：1、大盘；2、中盘；3、小盘；4、生熟刀；5、砍刀；6、尖刀；7、菜板；8、菜墩；9、铲子；10、磨刀石；11、磨刀棒；12、漏勺；13、大号漏盘；14、品尝盘、 15、牙签】【注2卫生用品包括：1、桶；2、盆；3、水壶；4、烧水器；5、毛巾；6、抹布；7、钢丝球；8、洗洁精；9、消毒液；10、灭蝇灯；11、消毒灯；12、拖把；13、扫把；14、垃圾篓】【注3办公用品包括：1、彩笔；2、水笔；3、笔记本；4、爆炸签；5、特价海报；6、固体胶；7、计算器；8、验钞机；9、插座；10、电话；11、小夹子；12、

15、粘钩；13、胶带】第三部分 门店须知一、店长岗位职责1、监督商品的报货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量；2、执行公司统一制定的价格及促销活动；3、完成自已制定的销售任务、费用控制、加强门店盈利能力；4、拓展维护外销客户；5、掌握门店各种设备的维护保养知识；6、负责对员工考勤、仪容仪表、卫生、服务规范执行情况管理；7、负责对员工培训、培养、推荐；8、妥善处理顾客投诉和销售工作中所发生的各种矛盾；9、门店商品损耗控制，把握商品损耗尺度。二、店长工作流程1、店长日流程表：7:00-7:301、换好工装，穿戴整齐2、安排指导人员打开两个生鲜柜，预冷、打开音响3、安排人员上货、打开收银机7

16、:30-8:301、安排人员检查零钱、收银纸、热敏纸情况2、检查商品的情况，商品促销价格、pop、标价签张贴、电子称价格3、查看昨日营业情况，销售数据于8：30之前上传日结4、召开员工碰头会，传达昨日营业情况、出现的问题、今日需完成的营业任务5、检查员工精神面貌、仪容仪表、销售准备情况6、安排人员进行卫生清理7、检查设备温度及运转情况8:30-12:301、查看库存情况并于10点之前上报计划2、安排人员做好上午营业高峰准备3、监督收银员交接班4、安排员工吃饭、存收银款5、安排人员中午卫生打扫6、安排中午在岗人员接货注意事项16:00-19:001、确认到货情况、到货单网上处理、调拨单网上处理2

17、、安排指导人员商品理货、补货3、做好下午营业高峰准备19:00-20:301、八点将所有商品入库2、入库时要注意生熟分开，把新、老货区分开，有质量问题的分开放置以防交叉污染3、将所有托盘清洗干净，倒扣于展示台上4、将柜内柜外及地面打扫干净5、将工器具消毒并清洗干净6、将货架、层板、包装商品用抹布抹干净7、将抹布、拖把洗干净晾晒到指定位置8、将店内的垃圾、污水倒掉，再用清水将桶洗干净，垃圾筐上套上袋9、检查立式储藏柜、冰柜温度运转是否正常并做记录10、关闭收银机、空调、展示柜、音箱、电子称11、将门锁好，反复检查后方可下班2、店长周工作流程表：时间工作事项工作内容周一公司例会、耗材领用周一下午1

18、3：00参加周例会，把上周的销售报表、到货单、交款单和存款单及相关单据交财务，并领取所需耗材周二市场调查、卫生大扫除调查竞争对手情况并发公司邮箱，周一会议内容传达、卫生大扫除周三培训店长对店员进行业务知识及职业技能培训周四员工沟通召开店员沟通交流会、制定提高营业额的方法周五周营业高峰做好周六、周日销售高峰准备工作，并落实本周工作安排的完成情况周六、日周营业高峰、耗材统计、质量反馈合理安排各岗位人员，做好商品销售工作，服务好顾客，店长要随时在卖场, 统计店内一周所需耗材，各店质量问题反馈（图文并茂）3、店长月工作流程表：时间工作事项工作内容每月第一个周例会考勤报送开月度总结会、考勤报送每月8号前

19、稿件发送伊赛人内刊稿件发公司邮箱每月10号盘点月中盘点每月15号发工资工资发放每月22-24号目标制定月销售目标制定每月25号盘点月末盘点每月26号优秀人员评选优秀店长、员工资料报送每月27号自评各门店店长绩效考评及自评每月29日考核审评各部门、店长绩效考核每月30日分摊各门店损耗分摊核算每月月底前总结计划上交月度总结及计划、读一本书及读书心得三、人员管理1、员工分工员工合理安排，实行定岗定责，明确责任，店长监督落实。2、交接班管理（1）、交接班要以迅速、准确、方便为准则；（2）、交接班时，应将该班的情况及需要下一班同事协助完成的事项交待清楚，将出现的问题传达给下一班同事，避免再次发生；（3）

20、、收银员交接班时，需在店长的监督下进行；（4）、交接班时，门店店长仍需安排必要的人员进行导购服务，切不可冷落顾客。3、门店员工培训（1）、培训计划的制定除了公司的培训计划外，店长要对新入职员工制定培训计划，培训计划的程序：卫生（3天）-熟食（7天）-生鲜（7天）-收银（7天）-考核-综合评估员工培训记录表店号： 姓名： 序号培训岗位培训名称培训日期培训天数成绩考核记录1234 员工培训评估表 评估 内容劣良优123服从公司安排保持仪容整洁上班不迟到不早退对委任之工作无怨言生鲜熟食的熟悉程度、刀工生鲜熟食的报货、保鲜、陈列尊重顾客，在向顾客推介商品时是否表现的主动清晰企业文化准确操作收银机、达到

21、公司标准4、优秀员工评选必须明确把门店月度经营的目标分解到每天和每人：（1）、每天早会设定员工当天的工作目标，月底对员工进行考核；（2）、每月业绩最好的可推荐给公司参加优秀员工评选或在本店会议上公开表扬。四、员工岗位职责：1、负责各项商品的售卖工作，做好顾客服务；2、负责生鲜及熟食等产品的上货、理货、补货工作，保证商品充足；3、做好鲜度管理，确保商品新鲜感；4、保持展示柜、电子称及加工器具的日常维护与保养；5、负责展示柜、收银机等设备及店内各区域的卫生清洁；6、严格遵守连锁店各项规章制度，服从店长安排，做好收银工作；7、监督商品安全，防止商品丢失。五、员工工作流程7:008:301、换好工装，

22、穿戴整齐2、打开两个生鲜柜，预冷3、按先进先出原则上货，摆放整齐，用保鲜膜将商品封好，预防损耗和发黑4、打开收银机5、检查收银纸，热敏纸，食品袋是否按装准备齐全6、查看有无新的调价单及新增商品，调整好商品的价格7、打开音箱8、对地面、柜台的卫生进行清理8:3012:301、做好迎接顾客，为顾客服务的准备2、检查生鲜柜、立式储藏柜、冰柜温度、运转是否正常并做记录3、中午进行交接班12:30-19:001、早班下班前，双方要将现有的库存和商品状况及客户提货情况交接清楚并做记录2、商品接货3、随时注意商品的鲜度4、做好营业高峰准备19:00-20:301、做好闭店准备，将绞肉机清洗干净；2、将商品入

23、柜3、清洁卫生4、检查立式储藏柜、冰柜温度运转是否正常并做记录5、关闭收银机，空调、展示柜、音箱、电子称6、要将门锁好，反复检查后方可下班六、收银员岗位职责1、掌握收银设备的操作知识，熟悉收银流程；2、监督店内商品安全，防止商品流失；3、妥善保管营业款，在公司规定时间内上交营业款；4、具备识别假钞真伪的能力。七、收银流程（一）、营业前准备1、清洁、整理收银作业区。包括：收银台、收银机、收银台四周的地板、垃圾桶；2、收银台使用物品的整理与补充。包括：验钞机、计算器、必要的各式记录本和表单、收银纸、包装袋等；3、开启电脑和打印机等各种设备，检查运作是否正常；4、检查找零备用金是否充足；5、收银员服

24、装仪容的检查；6、熟记并确认当日特价品、变更售价商品、促销活动是否已调。（二）、营业中 1、招呼顾客，回答顾客询问； 2、为顾客做结账服务；3、收银流程的切实执行；4、各种服务用语及服务礼仪的切实执行；5、注意钞票的检验，防止收到伪钞；6、留意店内的情况，协助做好防盗工作；7、保持收银台及周围环境的清洁；8、认真接待每一位顾客，询问顾客是否持有会员卡，要求在扫描或输入商品登记时，要手快、有速度感，并保证准确性。在商品全部登记后要核对一下顾客所购买商品的袋数，清晰地报出商品的数量和顾客应付的总金额，并提醒顾客钱货当面点清。（三）、营业后1、清点现金-清点当班营业现金、备用金及代金券；2、核对营业

25、款-与店长进行对账；3、办理交接-收银员交接、营业额存款；4、关闭收银机-晚班收银员关闭收银机。八、收银作业规范（一）、注意事项1、收银员不得偷看当班收银报表或在电脑中查看当班收银数据；2、收银员不得私自将当日营业款与备用金挪作他用；3、收银员不得漏收商品款项；4、收银员不得携带私人现金上岗；5、收银员不得私自进行退货、总清、单品删除、挂账、打折等操作；6、收银员必须给购物顾客提供小票；7、收银员上岗期间不经店长允许不得私自离岗，如需离岗，暂由店长顶替收银；8、收银员上岗时需用自已的收银工号，每个权限仅限该岗位使用，原则一周更改一次密码，特殊情况下随即更换。（二）、收银损耗控制收银损耗是零售业

26、损耗比较严重的问题，收银损耗的问题主要指现金损耗和商品损耗。1、收银损耗的分类（1）、收银环节工作疏漏工作疏漏主要是收银员责任心不强，业务不熟悉造成的损耗，主要有：弄错商品编码、输入错误、漏扫商品、信息错误等。（2）、收银员舞弊收银员舞弊主要指收银员采取不正当手段，将门店商品据为己有，主要手段包括：商品不入机、高价商品低值入机，偷窃现金等。（3）、外部人员欺诈外部人员欺诈主要指不法分子利用非法手段欺诈收银员。主要手段包括：假代金券和假币欺诈。2、预防收银损耗的几种方法（1）、对于员工因责任心不强，业务不熟练造成的损耗，应加强收银员岗前培训，定期对收银员进行考核训练；（2）、对于外部人员利用不法

27、手段进行的欺诈行为，门店工作人员应加强安全防范意识，同时收银员在上岗前应进行假币识别培训；（3）、针对门店员工舞弊行为导致门店财、物损耗可采取以下几种预防措施：A、做好日常收款的详细记录。每日收班后必须进行公款盘点，保证做到出售的商品和营业收入相符；B、门店收款机严禁新员工用来进行练习，如果实在有需要，必须在店长的监督下进行；C、退货或者换货必须经过店长的同意，严格按照退换货的程序进行；D、不定期对营业款和备用金进行盘查。（三）、门店收银工作检查规定1、店长是门店收银的全权负责人，需要定期每天早上中午和晚上检查门店的收银工作；2、门店收银员是门店收银工作的具体负责人，应严格遵守公司的规章制度；

28、3、收银员需要熟练掌握门店收银涉及的相关专业知识，保证操作的准确性，定期对收银进行检查和督导；4、公司营运部及财务部应定期检查门店的收银工作。九、顾客管理顾客管理包括信息管理、顾客回访、顾客意见收集、投诉处理等制度。顾客满意度的关系：获得顾客的忠诚满足顾客潜在需求预测顾客的潜在需求超越顾客的期望值满足顾客的需求调查、了解顾客的需求与期望值通过主要联系及组织识别目标市场和顾客 顾客满意与顾客忠诚关系图顾客忠诚顾客满意竞争取胜基本任务顾客的满意程度将会导致三个基本结果：顾客流失、顾客抱怨和顾客忠诚。（一）、顾客信息管理对于顾客进行信息登记，保留资料，培养顾客的忠诚度，各店每周把所登记的信息表做成表

29、格形式发行政部，由行政部统一进行管理，登记内容见顾客信息表：顾客信息表姓名性别年龄出生日期电话家庭住址家庭状况所需产品光顾周期（二）、顾客回访店长每周要定期对所登记的顾客信息表进行电话回访，当天生日的顾客进行短信祝福。节假日短信形式发祝福词，把顾客当朋友对待，逐渐培养顾客的忠诚度。（三）、顾客意见收集每店设顾客意见本及投诉电话，意见本可以让顾客发表自已的建议，店员要多听取顾客对产品及服务的需求，每周例会把顾客反馈的信息上报公司，以便公司对市场定位及产品服务随时掌握行情。投诉电话由公司统一印制，各店要张贴上墙。（四）、顾客投诉处理流程1、有效倾听（1）、远离销售现场，引导顾客到仓库或店外，让顾客

30、先发泄情绪进行述说；（2）、倾听事情发生的细节，了解事情的真实情况，确认问题的症结所在。2、表示道歉向顾客道歉，并对顾客提出的问题表示感谢。3、提供解决方案（1）、掌握问题重心，分析投诉事件地严重性，以及顾客对于该店有何期望；（2）、上报主管经理，提出解决方法；（3）、执行解决方案；（4）、处理原则：达到顾客满意最大化，公司损失最小化。4、投诉处理结果总结检讨处理得失，做好记录并通报店内人员，以防类似问题再次出现。十、商品销售分析1、利用pos系统产品分析：（1）、单品销售日分析：销售管理-实时销售-单品销售-查询；（2）、单品销售月分析：销售管理-综合月报-单品销售汇总表（选择日期）-查询；

31、（3）、大类、客流量、客单价、毛利、毛利率日分析：销售管理-实时销售-大类汇总-查询；（4）、大类、客流量、客单价、毛利、毛利率月分析：销售管理-综合月报-大类汇总-查询；（5）、畅销品、滞销品的毛利、毛利率、销额、销量分析：销售管理-综合月报-单品销售汇总表（选择所要查询的要素）-查询；2、利用财务部下发的单品销售分析表进行综合分析。十一、商品计划报送报货需考虑因素：库存、畅销品、天气情况、节假日、促销、配送规定。1、畅销品报货需知：畅销品种类根据各店情况而定。（如：牛胸腩、牛肉馅、牛后腿、鲤鱼管、熟牛腱、熟牛肉、罗肌肉、牛蹄筋等）。根据配送规定确定报货量，如实行两天一配送模式：报货时，要考

32、虑所报的商品是第三、第四天的销量；如实行一天一配送模式：报货时，考虑所报的量是第三天销量；报货时，查看现有库存，利用pos机系统了解同期产品的销量，预估报货当天及第二天的销量，预估剩余库存量，根据剩余库存量确定报货量；两天配送模式：所报的量应是两天销售量的1.5倍 。例如：周三报货，所报货量是周五周六的销量，那么周三报货量应是同期周五周六销售量的1.5倍。一天一配送模式：所报的量应是同期当天销量的1.5倍或2倍。2、不畅销品报货需知：报货时，查看库存，查看同期销售的量。所报的量约等同于同期销售量即可（牛心、牛舌等）。3、促销品报货需知：促销品应按同期销售量的1.5倍报货。若该促销品为首次促销，

33、所报的量不能低于同期销售量的2倍。4、冻品、贮藏时间长的产品报货需知：此类产品贮藏时间长，报货时应按同期销售量的2倍，建议预存一些，以防有意外客户提货。冻品如：牛棒骨切片、牛棒骨、牛排系列、牛骨髓、牛仔骨、牛筋丸、牛肉馅、牛油等。贮藏时间长的产品：牛肉丸、小苏肉等。十二、商品接货规范（一）、接货步骤所有产品接货时，都应按以下步骤进行：1、验商品大类，卸货后，接货人员应对照到货清单对大类进行检验、核对；2、称毛重，对照周转筐小票上所示毛重进行称重核对；3、核对后在到货单上签字；4、把货品搬入店内，针对每一单品进行核对，并对商品质量进行检查，发现问题及时反馈给店长，由店长及时反馈给主管经理，第二天

34、由主管经理汇总反馈给采购部，由采购部进行协调解决。 （二）、配送接货要求1、门店在接货时验毛重及大类（生鲜、熟食、速冻等），确认无误后由接货人员在到货单上签字确认（签字的内容有：生鲜多少筐、熟食多少筐，丸子、苏肉多少袋、泡沫箱多少箱等），如验收实物与到货单不符，由配送司机在到货单上签字确认（签字的内容：什么大类没有到货、什么筐毛重为多少，实际重量为多少等）。门店做到谁签字、谁确认、谁负责；2、门店接货后核对到货单与ERP系统核对，如出现差异，第一时间通知主管经理，主管经理汇总后第二天早上反馈至采购部进行协调解决；3、门店接货后要验所到商品的每个单品数量及质量，有问题的第一时间通知主管经理，主管

35、经理汇总后第二天早上反馈至采购部进行协调解决。十三、商品保存规范1、生鲜保存方法：（1）、储藏保鲜柜及展示柜温度控制在0-4度，储藏冷冻柜温度控制在零下10度左右；（2）、展示柜内产品不得积压，积压后易发黑，可平摊在盘子内；（3）、生鲜产品不得冷冻，冻后易变色发黑，解冻后有血水；（4）、盛产品的容器要时刻保持干净，不得有血水，有血水后产品易发黑；（5）、保持鲜度好的一面展示在上面；（6）、产品须封保鲜膜，以防发干变色；盘子内也可铺保鲜膜，以防血水积压商品变黑；（7）、产品要勤检查，每两小时检查一次，有质量问题的要单独存放，以防交叉污染。2、熟食产品保存方法：（1）、储藏保鲜柜及展示柜温度控制在

36、04度；（2）、产品不可冷冻，冻后易变色发黑，解冻后更易发粘有味；（3）、展示柜内产品须封保鲜膜，保鲜膜扎孔透气，以免盘子内有水蒸气，导致产品发粘变质；（4）、盛产品的容器须保持干净，不得有水珠或水蒸气，以防产品发粘；（5）、产品须勤检查，每两小时检查一次，有质量问题的要及时单独存放，以防交叉污染。3、速冻产品保存方法：（1）、速冻柜温度控制在零下18度；（2）、每天早、中、晚查看设备温度各1次；（3）、柜内产品不能堆得过高，产品最高处离玻璃盖不低于10公分。十四、商品陈列规范1、生鲜陈列：生鲜展示柜整体陈列标准效果图：左2米 右生牛腱肋边骨缝肉牛肋条肉牛棒骨切片牛尾小块牛前鲤鱼管牛后腿牛胸腩

37、精修腹肉牛肉馅生鲜陈列的基本原则：丰满陈列（大盘放5-8kg；中盘放3-5kg；小盘放1-3kg）。牛前：将牛前置入盘内，颜色好看的一面朝上。牛胸腩：将牛胸置入盘内，大块可切开，颜色好看的一面朝上；牛腩可中间切开叠为两层，横切面朝外离盘子前边5公分。牛尾：整根用保鲜膜封好顺盘子摆放，也可顺牛尾的关节部位切开，切面朝上置于盘中。牛后腿：将牛后腿置入盘内，颜色好看的一面朝上，切面朝外。鲤鱼管：将鲤鱼管置入盘内，颜色好看的一面朝上，切面朝外。肋条肉：将肋条肉置入盘内，把有肌膜的一面朝下，分两排摆放整齐。牛棒骨切片：将牛棒骨切片置入盘内，分两层整齐摆放，骨髓多且大小一致的放上面。牛骨髓：将牛骨髓置入盘

38、内，或解冻后整齐放入保鲜盒包装好，置于速冻柜。骨缝肉：将骨缝肉置入盘内，肥的一面朝下，分两排摆放整齐。肋边：将肋边置入盘内，颜色好看的一面朝上，摆放整齐。小里脊：将小里脊置入盘内，有筋的一面朝下，摆放整齐，不可叠压。2、熟食陈列：熟食整体展示柜陈列标准效果图： 左 2米 右牛碗扣牛肚牛舌牛心熟牛腩罗肌肉牛肝牛蹄筋熟牛肉熟牛腱小苏肉牛肉丸 左 2.5米 右牛碗扣牛舌牛心牛肚熟牛肉熟牛腱小苏肉牛肉丸牛肝罗肌肉牛腩牛蹄筋熟食陈列的基本原则：丰满陈列（大盘放8-15kg；中盘放4-8kg；小盘放1-4kg）。熟牛腱：将熟牛腱置入盘内，颜色好看的一面朝上，牛筋朝里，横切面朝外。熟牛肉：将熟牛肉置入盘内，

39、大块切成两块，切面朝外。牛蹄筋：将牛蹄筋置入盘内，牛筋朝上，整齐摆放。罗肌肉：将罗肌肉置入盘内，整齐摆放，可以叠加陈列。熟牛腩：将熟牛腩置入盘内，可以切开，横切面朝外，整齐摆放。牛心：将牛心置入盘内，可以切开，切面朝上。牛舌：将牛舌置入盘内，可以切开，切面朝上。牛肝：将牛肝置入盘内，光滑面朝上，整齐摆放。熟牛筋：将熟牛筋置入盘内，整齐摆放。牛肉丸：将牛肉丸置入盘内，中盘或大盘盛放。小苏肉：将小苏肉置入盘内，中盘或大盘盛放。3、速冻商品陈列：水饺：将水饺的商品标识朝向顾客，以竖排面整齐陈列。汤圆：将汤圆的商品标识朝向顾客，以竖排面整齐陈列。腌制牛排：将腌制牛排的商品标识朝向顾客，以竖排面整齐陈列

40、。牛筋丸：将牛筋丸分装成每包一斤的小袋，整齐陈列。肥牛片、羊肉片：将肥牛片、羊肉片的商品标识朝向顾客，以竖排面分开整齐陈列。4、储藏柜商品陈列陈列原则：不需分开的陈列方法：生鲜可放上面，箅子上面放生鲜，码放整齐，箅子下面放熟食，用保鲜盒码放整齐；储藏柜下面可做为冻柜用，左下部可放熟食，上部和右下部放生鲜。（如图一）按生、熟分开的原则陈列，上面放生鲜肉，肉须放箅子上面，摆放整齐。下面放熟食，保鲜盒码放整齐。（如图二） 储藏柜左右分隔的，上部可做保鲜室用，左放熟，右放生；下部可做冷冻室，左放熟，右放生。（如图三）储藏柜商品陈列图示图一图二图三保鲜室生保鲜室生保鲜室熟生熟冷冻室生保鲜室熟冷冻室熟生熟

41、生十五、促销管理（一）、促销活动计划表：序号节日节日时间1元旦节1月1日2春节1月1日（农历）2元宵节正月十五(农历)3清明节4月4日至6日4劳动节5月1日5端午节五月初五(农历)6连锁店周年庆6月8日7回族斋月根据每年的日期不定8中秋节八月十五(农历)9国庆节10月1日10冬至12月21日至23日（二）、公司促销要求：每期促销由营运部根据促销主题制定，商贸公司总经理审核确认，行政部负责下发，财务部负责商品调价，采购部负责准备促销赠品。十六、促销流程过程工作内容时间点负责部门促销前1促销主题策划定稿促销日前17天营运部2促销企划立案会议讨论确认促销日前15天营运部、商贸公司总经理3采购人员采购

42、赠品、海报的统一设计促销日前10天采购部、营运部4特价商品制定确认促销日前7天营运部、商贸公司总经理5特价商品调价单下发促销日前5天财务部6促销赠品采购到位，海报制作到位，特价商品报货促销日前3天采购部、营运部、店长7各店促销赠品及海报的领回促销日前2天各门店店长8海报的店外张贴、电子秤调价、特价签展示柜前张贴、MP3的特价录音促销日前1天晚各门店店长促销中9特价商品货源保证、赠品保证促销中营运部、各门店店长10区域/门店反馈促销相关问题的解决促销中主管区域经理、各门店店长促销后11促销总结分析促销后3天各门店店长、营运部12召开促销总结分析会,为下次促销活动的组织总结经验教训促销后7天各门店

43、店长、营运部十七、促销规范（一）、门店促销要求：1、店内员工必须熟悉了解本期促销的活动内容，主动向进店的每位顾客介绍本期促销；2、促销商品第一次报货不得低于平时销量的2倍，以后报货根据各店实际销售情况进行报货，并展示在明显位置，不得出现缺货现象；3、海报张贴在店外明显位置，店内特价签张贴在展示柜外商品对应的位置；4、播放促销活动录音，店内卖场气氛营造，赠品摆放在店内明显位置；5、各店必须按公司要求做统一促销活动。公司支持门店的促销赠品，门店要按促销政策赠送给顾客，不允许将赠品私自截留或挪为他用，促销收银小票及统计表按要求交于财务；6、活动结束后，各门店店长要进行数据分析，总结本次促销活动的不足

44、之处及提供更好的建议。（二）、新店开业促销要求1、新店促销流程同上；2、新店开业时间除逢节假日外，其他时间选择周四、周五试营业，周六、周日正式开业，开业一周持续进行促销活动；3、新开业门店促销单品选择以畅销品为主，最多不超过4个，区域根据情况选择商品；4、营运部负责开业前宣传，包括新店宣传单、会员卡及其它宣传。（三）、促销活动检核对于门店执行的各类促销活动，营运部主管经理和店长按门店促销活动检核表（见附表1）对门店促销前、中、后整个流程的相关工作进行检核，确保促销活动实施的效果。（四）、促销活动总结每期促销活动结束后，主管经理对公司组织促销效果进行分析并下发各门店；区域经理对区域组织的促销效果

45、进行分析并通报区域门店；各店长对本店促销效果进行分析并通报门店员工，通过促销分析为门店下一次制定更适合门店的促销活动。附表1门店促销活动检核表过程检核内容时间点是否促销前检核1计划报送及促销商品的计划量促销日前4天3促销宣传单发放、促销海报张贴悬挂促销日前1天4促销商品到货品项及数量确认促销日前1天5开会对店员促销相关事宜安排促销日前1天6促销商品陈列位置及陈列面调整促销日前1天营业结束后 7促销价格标签、售点海报调整促销日前1天营业结束后促销中检核8商品收银机价格调整确认促销当日营业前9促销价格标签准确、售点海报醒目促销中10促销商品质量合格、品种齐全，货量丰满促销中 11销售人员积极主动推

46、荐商品促销中 12卖场促销气氛活跃促销中13保持促销商品安全库存量促销中 促销后检核14促销商品现场标价签恢复原价促销结束后当晚15过期促销海报撤下16商品陈列调整并恢复原状17收银机促销商品价格恢复原价促销结束后次日营业前 18盘点促销商品库存量促销结束后次日19促销商品库存量大的通知主管经理进行调货促销结束后次日 十八、门店财务规范（一）、门店财务职责1、门店所有营业款按要求及时缴存；2、门店备用金要加强管理，确保备用金的安全；3、门店要加强商品验收、调拨管理工作；4、门店要对店内设备、物品加强管理；5、门店按要求填写各类报表；6、门店各种单据、票据管理。 （二）、门店财务管理1、门店日营

47、业款管理流程（1）、每日8：30前做前一天的日清日结，在做日清日结前必须打印销售报表，前后台数据一致的情况下，方可日结；（2）、每日中午交班时，店长打印销售小票，监督收银员清点营业款和备用金；（3）、每日16：00以前，店内必须将营业款存到公司财务指定帐户。17：00以前填写门店交款报表，根据银行打印的存款回单如实填写；（4）、每日营业结束时，店长打印销售小票，监督收银员清点营业款和备用金。2、门店财务管理规范（1）、门店营业款A、销售时，必须由收银员在前台收银系统打印销售小票，不得出现先收钱后入账，如发现一次处罚所收货款的双倍金额；B、收银员在收款时，认真识别钱币的真伪，如出现误收假币，由当班收银员承担；C、公司所有人员去门店拿产品一律按顾客对待，不准打欠条；D、发现收银员故意漏收商品款项，一次性处罚漏收商品价值10倍的金额罚款；E、款箱内禁止存放私人钱物，如发现私人钱物视同营业款处理；F、门店的收银员必须使用自己的工号，不得混用，收银员出现调