《云南省医疗器械经营企业检查验收标准》讲解

1、 一、标准的作用 二、标准讲解 三、记录表讲解 1、市场准入的法律依据 2、衡量企业是否达标的重要依据，保障相对人和监管人员的合法权益。 3、是促进经营企业发展的规范性文件 第一条 为加强医疗器械经营企业监督管理，规范企业经营行为，保证医疗器械流通安全。 根据医疗器械监督管理条例（国务院令第276号）、 国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定（国务院令第503号）、 医疗器械经营企业许可证管理办法（国家食品药品监督管理局令第15号）， 结合本省实际，制定本标准。 公司数量：全省1600余家医疗器械批发企业。 公司地域分布：昆明、曲靖、红河 存在的问题：1、超范围经营；2、变更地址；3、

2、关联公司。 第二条 本标准适用于本省行政区域内从事医疗器械经营企业的新办、换证、变更和日常监督管理等工作。 企业分类： 1、批发和零售（从货物销售数量、价值） 2、主营和兼营（经营产品主次） 3、市场和终端（销售对象） 选择企业分类之后，才能较为准确的确立监管方式。 第三条 根据国家食品药品监督管理局2002年发布的医疗器械分类目录，将医疗器械经营企业经营范围划分以下类别。（一）器械类：6801、6802、6803、6804、6805、6806、6807、6808、6809、6810、6812、6813、6816、6820、6827。（二）设备、器具类：6821（类）、6822（类）6823、

3、6824、6825、6826、6831、6834、6840、6841、6845、6854、6855、6856、6857、6858。（三）大型医用设备类：6824、6825、6828、6830、6832、6833。（四）植入、介入及人工器官类：6821（类）、6822（类）6846、6877。（五）医用材料类：6863、6864、6865、6866（6866-1除外）。（六）体外诊断试剂类：6840。（七）一次性无菌类：6815、6866。（八）软件类：6870。（九）验配类：角膜接触镜、助听器、角膜接触镜及护理液。 第四条 零售药店兼营医疗器械的，零售药店应当通过GSP认证。销售省食品药品监督

4、管理局公布的家庭常用医疗器械目录内的医疗器械门店，按零售药店兼营医疗器械管理。检查验收时按本标准相关条款和云南省零售药店兼营医疗器械企业检查验收记录表执行。 遴选原则： 1、产品使用风险小； 2、操作简单、技术成熟； 3、国家局不须办证目录以外的产品； 第五条 经营国家食品药品监督管理局另有规定的医疗器械产品的企业，检查验收按国家有关规定执行。 现有体外诊断试剂经营企业验收细则 第六条 企业主要负责人应当了解国家及地方有关医疗器械监督管理的法律、法规、规章，对医疗器械产品质量负领导责任。 领导责任：是指领导者对某项工作或某一事件所担负的责任。 引用了药品质量管理规范用语。 与原细则发生重要变化

5、。 第七条 企业应当有与经营规模和经营品种相适应的质量管理人员或机构，并能独立行使质量管理职能。其中，企业应当指定质量管理人，质量管理人应当在职在岗，不得在公司内部和其他企业兼职，具有与经营范围相适应专业的大专以上学历或中级以上职称，并有3年以上相关工作经历，对所经营医疗器械产品质量具有裁决权。零售药店兼营医疗器械的企业质量管理人应当具备相关专业中专以上学历或初级以上职称。 1、质管人员与机构如何要求及判定？ 2、毕业证真伪？ 3、职称证真伪？ 4、工作3年从业经历，如何判定？ 5、何为兼职？ 质量管理人相关专业具体要求： 1、器械类：医学、机械、医疗器械、生物学及相关专业； 2、设备、器具类

6、及大型医用设备类：医疗器械、计算机、机械、电子、工程、物理、生物学及相关专业； 3、植入、介入及人工器官类和一次性无菌类：医学、电子、生物学及其相关专业； 4、医用材料类：材料学、医学、生物学及其相关专业； 5、诊断试剂类：检验、化学、药学、生物学及其相关专业； 6、软件类：计算机专业，取得国家二级以上计算机等级证书等； 7、验配类：光学、生物学、医学及其相关专业；或中级验光师、眼科主治医师。 1、公司申请范围与人员条件相适应； 2、质管在职在岗，不得兼职； 3、兼职认定。 第八条 从事验收、售后服务、仓库保管、销售等人员应当具有中专以上文化程度，并经过医疗器械法律法规和专业知识的上岗培训；经

7、营植入、介入及人工器官类产品、验配类产品的企业还应当配备有资质的医技人员或经过专业培训的人员。 从事验收、售后服务、仓库保管、销售等人员数量不少于：2人。 专业知识及法规知识，现场提问。 第九条 应当定期组织对直接接触医疗器械产品的人员进行健康检查，一年不少于一次，体检机构为二级甲等以上医院，患有传染病、皮肤病的人员不得从事直接接触医疗器械产品的工作。 二级甲等以上：县医院以上体检证明。 原则提供体检表。 第十条 医疗器械经营企业应当根据医疗器械管理的法规规章和相关规定制定符合企业实际的质量管理制度和工作程序，明确各类人员职责，保证质量管理制度有效执行，并做好相关记录。 做什么（制度明确目标，

8、包括：不做什么） 谁来做（职责分工） 怎么做（程序：做的程度 、顺序、标准 ） 第十条（一）包括：采购制度；进货验收制度；仓储保管制度；进出库复核制度；质量跟踪制度；不良事件报告制度；不合格产品处理制度；效期产品管理制度；用户投诉制度；售后服务制度；培训制度。 十一项制度是必须的； 格式按照GSP文件规范； 内容可以依据企业实际分解或者合并。云南云南*医疗器械有限公司医疗器械有限公司医疗器械质量管理制度目录第一篇第一篇 医疗器械质量管理制度医疗器械质量管理制度一、首营企业、首营品种的质量审核制度一、首营企业、首营品种的质量审核制度1二、质量验收的管理制度二、质量验收的管理制度2三、器械仓储保管

9、出库复核管理制度三、器械仓储保管出库复核管理制度3四、器械养护管理制度四、器械养护管理制度 4五、不合格品管理制度五、不合格品管理制度 5六、器械退货管理制度六、器械退货管理制度 6七、质量否决制度七、质量否决制度 7八、质量事故报告处理制度八、质量事故报告处理制度 8九、人员健康状况与卫生管理制度九、人员健康状况与卫生管理制度 9十、效期器械管理制度十、效期器械管理制度 10十一、质量信息管理制度十一、质量信息管理制度11十二、用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度十二、用户访问、质量查询及质量投诉的管理制度12十三、有关记录和凭证的管理制度十三、有关记录和凭证的管理制度 14十四、业务经营

10、质量管理制度十四、业务经营质量管理制度 16十五、质量跟踪与产品不良反应报告的制度十五、质量跟踪与产品不良反应报告的制度 17十六、产品质量标准管理制度十六、产品质量标准管理制度 19十七、企业质量管理制度的检查、考核、奖惩规定十七、企业质量管理制度的检查、考核、奖惩规定20十八、特殊产品的管理制度十八、特殊产品的管理制度21十九、一次性使用无菌医疗器械管理制度十九、一次性使用无菌医疗器械管理制度22二十、质量方面教育、培训及考核的管理制度二十、质量方面教育、培训及考核的管理制度23二十一、文件管理制度二十一、文件管理制度24第二篇第二篇 企业各级质量责任制企业各级质量责任制一、总经理职责一、

11、总经理职责27二、质量管理部的质量管理职责二、质量管理部的质量管理职责27三、办公室质量管理职责三、办公室质量管理职责28四、业务部工作职责四、业务部工作职责28五、储运部工作职责五、储运部工作职责28六、质量管理员工作职责六、质量管理员工作职责28七、养护员工作职责七、养护员工作职责29八、验收员职责八、验收员职责30九、仓库保管员职责九、仓库保管员职责30第三篇第三篇 医疗器械管理操作程序医疗器械管理操作程序一、医疗器械购进程序一、医疗器械购进程序31二、首营企业、首次经营品种审批程序二、首营企业、首次经营品种审批程序33三、医疗器械产品质量检查验收程序三、医疗器械产品质量检查验收程序34

12、四、医疗器械入库储存程序四、医疗器械入库储存程序35五、医疗器械产品在库养护程序五、医疗器械产品在库养护程序36六、医疗器械产品出库复核程序六、医疗器械产品出库复核程序38七、医疗器械退货处理程序七、医疗器械退货处理程序39（一）、医疗器械进货退出程序（一）、医疗器械进货退出程序 39（二）、医疗器械进货退出程序（二）、医疗器械进货退出程序 39八、不合格医疗器械确认处理程序八、不合格医疗器械确认处理程序40九、医疗器械拆零和拼装发货程序九、医疗器械拆零和拼装发货程序41十、医疗器械运输程序十、医疗器械运输程序42十一、证照资料的收集、审核、存档的程序十一、证照资料的收集、审核、存档的程序43

13、十二、质量事故上报处理程序十二、质量事故上报处理程序44 第十条（二）明确各类人员工作职责：部门质量管理职责；采购、验收、储存、销售、运输、售后服务、信息技术等岗位的职责。总经理职责总经理职责1、全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2组织贯彻执行上级质量方针、政策、法规和指令。3、主持制定本企业质量方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。4、推进质量体系建设，领导质量体系持续有效运行，主持质量体系的管理评审。5、提供确保质量管理体系正常有效运行所必需的人力资源和设备等资源配置。6、合理设置并领导质量管理组织机构，保证其独立、客观地行使职权。

14、支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。7、领导质量教育，对中层以上干部进行质量意识的考核。8、正确处理质量与数量、进度的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。9、重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。10、主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。11、签、颁发、质量管理制度和其他质量制度性文件。12、主持本企业质量管理工作的检查与考核。示例1、贯彻执行有关产品质量管理的法律、法规和行政规章。2、起草企业产品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。3、在产品采购进货、检查验收、储存养护，医疗器械运输等环节行使监督管理，对医疗器械质量行使否

15、决权。4、负责首营企业和首营品种的合法性与质量审核。5、负责建立企业所经营产品并包含质量标准等内容的质量档案。6、负责产品质量的查询和产品质量事故或质量投诉的调查处理及报告。7、负责产品入库检查验收相关的监督管理工作，指导和监督产品保管、养护和运输中的质量工作。8、负责质量不合格产品的确认，对不合格产品的处理过程实施监督。9、收集和分析产品质量信息。10、协助开展对企业职工质量管理方面的教育或培训。11、其他与质量管理相关的工作。示例 1、负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。 2、严格按规定的抽样数量、检查验收项目内容和判断标准对到货产品进行检查验收。

16、 3、对经检查验收不符合规定的产品应填写拒收报告单，报质管部门审查核实后通知业务部门，并做好隔离工作。 4、规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。 5、自觉学习产品业务知识和产品监督管理法规，努力提高验收工作技能。示例 第十条 （三）应当包括：质量管理文件管理的程序；验配操作规程（经营验配类产品企业适用）；产品购进审核、入库验收、在库养护、出库、销售、运输、安装调试、售后服务等工作程序；不合格品确认及处理程序；医疗器械不良事件报告程序。 一、目的：主要用于规范公司质量文件的管理，完善质量方针、目标的制定、实施和评价。 二、 范围：公司

17、办公室及质量管理部门。 三、 责任人：总经理、公司办公室经理。 四、 内容：1对上级部门的来文应及时组织人员学习、贯彻，并按文件要求具体执行。2公司资料、文件分受控文件资料和非受控文件资料，受控文件由办公室负责归档保管，非受控文件由各部门自行归档保管。3*7质量管理文件由公司办公室保存，保存期限不少于3年。一、医疗器械购进程序一、医疗器械购进程序a、目的：建立一个医疗器械器械采购的标准操作程序，以保证采购行为的规范。b、范围：适用于医药器械采购的环节与行为。C、责任人：采购员、质管员、采购资金管理员及其部门负责人对本程序负责。d、程序：（一）、采购计划的制定程序1、业务部门计划员根据实际库存消

18、耗制定年度、季度或月份进货采购计划。2、采购计划提交采购小组（业务部、营销部、质管部、财务部人员组成）讨论、修改、审定。3、*6、每月召开业务部门与营销部门、质管部、中心的联合会议，沟通器械在销售、使用、储运环节中的信息和存在的问题，以便及时调整购进计划。示例 （二）、合格供货单位的选择程序 1、业务部门应协助质量管理机构建立、健全和更新“合格供货方”资料档案。 2、首营企业按有关管理制度办理审批手续。 3、对拟采购的医疗器械，查看其合法的产品注册证，了解供货单位的质量保证能力和履行合同的能力。 4、对拟采购进口医疗器械，收集国外厂商在我国国家药品监督管理局已注册的证书，收集进口医疗器械注册证

19、及进口检验报告书复印件加盖供货单位质管机构的红色印章。 5、根据购货计划表，以“合格供货方”档案中拟出需采购医疗器械的生产和供货单位。 6、相同品名、规格的产品应择厂、择优、就近进货。示例（三）、采购合同的签订程序1、各类别采购员应严格执行业务经营质量管理制度。2、标准合同应明确签订以下质量条款：产品应符合质量标准和有关质量要求；附产品合格证；产品包装符合有关规定和货物运输要求；进口产品应提供符合规定的证书和文件。3、与签订质量保证协议的供应商采取传真、电话等方式订货须建立非标准合同采购记录，对所订产品的质量有简明约定。4、要求供货方提供相应的产品质量标准，并明确产品的批号、生产日期、有效期、

20、负责期、包装标志、包装要求等合同条款。5、按经济合同法签订一般合同条款。（四）、首次经营品种的审批程序1、业务部门根据用户和患者的需要及生产单位提供的产品资料，提出申请，填写首次经营品种的审批表。、收集生产企业的“医疗器械生产许可证”、“医疗器械产品注册证”；产品质量标准；法人授权委托书；业务代表身份证明，税务登记证，物价批文。、收集药品说明书、样品、首批到货产品的出厂检验报告单。以上资料需盖该生产企业的红色印章。2、首次经营品种的审批表经业务部门、物价部门签署意见后，连同收集的资料报质量管理机构审核。3、质管机构审核（必要时去现场考察），签同意意见。4、报分管质量经理审批、签字。5、按采购程

21、序执行。示例返回返回 第十一条 医疗器械经营企业应当建立供货商及产品档案、销售客户档案、供货商评估档案、医疗器械不良事件档案、职工健康档案、人员培训档案，并归档成册。 1、健康档案、培训档案对照企业人员花名册查看； 2、不良事件档案按照国家局不良反应中心规定的格式制定； 3、客户档案：合同、收费明细单 、营业执照复印件、组织机构代码证 、医疗机构执业许可证、医疗器械经营企业许可证等。 4、供货商及产品档案：医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械产品注册证；产品质量标准；法人授权委托书；业务代表身份证明，税务登记证，物价批文等。 注：复印件加盖红印 第十二条 医疗器械经营企业应当收集医疗器械管理的

22、相关法规及文件，以及所经营产品相关的国家标准、行业标准、注册产品标准，并归档成册。 1、医疗器械监督管理条例国务院令第276号； 2、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定（国务院令第503号）； 3、医疗器械经营企业许可证管理办法局令第15号 4、医疗器械分类目录； 5、医疗器械产品注册管理办法； 6、云南省医疗器械经营企业检查验收标准等 第十三条 医疗器械经营企业应当做好购进、验收、出库、销售、运输、不合格产品处理、医疗器械不良事件报告等内容的记录。 记录应当包括：首营企业和首营品种记录；医疗器械采购记录；进货验收记录（包括购进日期、供货单位、产品名称、购进数量、规格型号、注册证有

23、效期、生产批号、灭菌批号、产品编号、生产日期、验收结果、验收日期、验收人员）；产品养护记录；出库复核记录；温湿度记录； 1、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。 2、“首营企业” 指本企业向某一医疗器械生产企业或经营企业首次购进的医疗器械产品的企业。 3、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期，销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关证明。 4、首营品种须审核该产品的质量标准、和医疗器械产品注册证的

24、复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。 5、购进首营品种或从首营企业进货时，业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料及样品报质管部审核。 6、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开展业务往来并购进器械。 7、质管部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。 医疗器械采购记录医疗器械采购记录 购货日期、产品名称、规格型号、数量、生产厂家、供货单位、批准文号、生产批号、采购员签字等。 进货验收记录（包括购进日期、供货单位、产品名称、购进数量、规格型号、注册证有效期、生产批号、灭菌

25、批号、产品编号、生产日期、验收结果、验收日期、验收人员） （1）、医疗器械养护人员应指导保管人员对医疗器械进行合理储存。（2）、医疗器械养护人员应检查在库医疗器械的储存条件，配合保管人员进行库房温、湿度的监测和管理。每日应上午9301030、下午330430各一次定时对库房的温、湿度进行记录。（3）、库房温、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。（4）、医疗器械养护人员应对库存医疗器械根据流转情况定期进行养护和检查，即入库三个月的医疗器械按“三、三、四”的原则，按季巡查，重点品种按月进行检查，并做好记录。 （5）、医疗器械养护人员对由于异常原因可能出现问题的医疗器械、易变质医疗器械

26、、已发现质量问题医疗器械、储存时间较长的医疗器械，应抽样送检。（6）、医疗器械养护人员对检查中发现的问题应悬挂暂停发货牌并及时填写复检通知单通知质量管理机构复查处理。（7）、医疗器械养护人员应于每月5日前汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息。（8）、医疗器械养护人员应负责养护用仪器设备、温湿度检测和监控仪器、仓库在用计量仪器及器具等的管理工作。（9）、保持库房、货架的清洁卫生，定期进行扫除和消毒做好防火、防潮、防水、防热、防毒、防虫、防鼠、防污染工作。 1、产品按先产先出，近期先出，按批号发货的原则出库。 2、保管人员按发货单发货完毕后，在发货单上签字，将发货单交给

27、复核人进行复核，复核员复核无误后，在发货单上签字。 3、出库复核，复核员如发现如下问题应停止发货，并报质管部处理。 、器械包装内有异常响动。 、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。 、包装标识模糊不清或脱落。 、不合格、过期或已淘汰无菌医疗器械。 4、做好出库复核记录，并保存三年备查。 购进医疗器械应有合法记录，并按规定建立购进记录，做到 票、帐、货相符票、帐、货相符 记录部门记录部门：业务购进部门 记录内容记录内容： 药品名称、包括购进日期、供货单位、产品名称、购进数量、规格型号、注册证有效期、生产批号、灭菌批号、产品编号、生产日期、验收结果、验收日期、验收人员 保存期限

28、保存期限：超过医疗器械有效期1年，不少于3年 销售记录（包括销售日期、销往单位、产品名称、生产单位、规格型号、生产日期、生产批号、灭菌批号、出厂编号、销售数量、经办人）；售后服务记录；质量跟踪记录（包括产品名称、规格型号、生产厂家、生产日期、生产批号、灭菌批号、产品编号、供货单位、用户名称、地址、最终用户、相关联系人、联系方式及跟踪随访情况）；可疑不良事件报告记录；不合格产品处理记录；效期产品管理记录；用户投诉记录；人员培训记录。 监测人员：养护配合保管 监测时间：每日上下午定时各一次 做好库房温湿度记录 库房温湿度超标，及时调控，予以记录 冷库温度：冷库温度： 2C10 C 常温库温度：常温

29、库温度：0C30 C 库房湿度：库房湿度： 45%75% 1、质量管理制度虚设或执行不力. 2、质量管理制度检查和考核流于形式. 3、企业制定的管理制度虽然合理，但缺乏后续的监督管理，实施过程中大打折扣. 第十四条 医疗器械经营企业应当具备与其经营的医疗器械产品相适应的技术培训和售后服务的能力，或者约定由第三方提供技术支持，并有效开展工作。 具备售后服务、培训工程师。医疗器械厂家出具的产品委托代理书（原件），并核实真伪。 第十五条企业应当具有与经营规模和经营范围相适应的，整洁明亮的办公、营业场所，其面积应当与经营规模相适应，使用面积不小于100平方米，配备固定电话、电脑、打印机、办公桌椅、档案

30、柜等必备办公设备；验配类医疗器械经营企业还应当有验配工作所需的验配工作间、设施和设备（零售药店兼营医疗器械企业除外）。 1、面积为使用面积100平方米，是最小面积：按照房产证建筑面积80%=使用面积计算建筑面积大于120平方米以上的办公场所。2、把握好“相适应”。使用面积100200以内。3、办公设备：与公司内部设置机构部门相适应。 第十六条 企业应当设置符合所经营产品储存要求的仓库，并具有保证产品在运输运输过程中安全、有效的设施、设备。仓库面积应当与经营规模相适应；同为一个法定代表人的两个及两个以上医疗器械经营企业实行统一电子化管理、统一采购、配送并统一质量管理标准的可集中设置仓库，仓库总面

31、积与各企业合计经营规模相适应。对经营不同类别产品库房的最小使用面积规定如下（零售药店兼营医疗器械企业除外；经营多个类别的，面积要求按经营类别累加计算）： 1、对于同一法人单位可同一设置仓库，但仓库面积与单独企业合并经营仓库要求相等。 2、分门别类明确的给类公司的仓库面积要求，避免资源浪费、闲置。 器械类：50平方米；设备、器具类：30平方米；植入、介入及人工器官类：20平方米；医用材料类：100平方米；一次性无菌类：200平方米；单一经营大型医用设备类、软件类产品可不设库房，但经营场所使用面积不少于100平方米。 第十七条 库房应当独立设置，周围环境应当整洁、无污染源，与办公区、生活区物理分割

32、。库房内墙面、地面平整、清洁、干燥，门窗结构严密。并配备保证产品储存需要的设备设施。 仓库设施设备应当具有安全用电的照明、避光、通风、防尘、防火、防潮、防污染、防虫、防鼠等设备，以及符合医疗器械产品特性要求的储存设施、设备。经营对温、湿度有要求的产品，仓库应当有检测和调节温、湿度的设备。仓库设施设备包括：温湿度计、地垫、货架、灭火器、防鼠设施、纱窗、避光窗帘等。 指的是房屋的的合理利用分割。 比如在不破坏承重墙的情况下用门、墙、玻璃等方式隔出一间屋子。保持仓库空间与办公、生活区隔离。 器械器械墙墙散热器散热器屋顶屋顶地面地面 30cm30cm30cm10cm50cm照明灯照明灯 第十八条 库房

33、应当合理分区，实行色标化管理，不同类别产品应当分类、分区存放，库区包括：待验区（黄色）、合格区（绿色）、不合格区（红色）、退货库（红色），做到标识明显，易于辨析，防止混杂。药品批发企业经营医疗器械的，应当设立医疗器械专库，或划分医疗器械专区。 绿色绿色 黄色黄色 红色红色合合格格品品库库（区）（区）待待验验库库（区）（区）不不合合格格品品库库（区）（区）退退货货库库（区）（区） 第十九条 企业应当提供经营场地、仓库的租房有效证明材料。 租赁时间 租赁合同、出租方产权证明、房租收缴凭据 第二十条 企业应当有计算机管理信息系统，满足医疗器械经营企业过程及质量控制的有关要求，确保所经营产品的可追溯性

34、。数据保存至少3年。 速达、管家婆、用友、金蝶、药易通等管理软件，也可以自己开发。 第二十一条 检查验收时，企业负责人和质量管理人应当到场协助检查，根据企业类别和所申请的经营范围确定合理缺项，对适用项目逐项进行检查，全部符合的，评定为检查验收合格，有项目不合格的，判定检查验收不合格。 公司人员在场：法人、质量、销售、库管等。 合理缺项：完整须表述原因、理由。 第二十二条 省食品药品监督管理局根据本标准分别制定省医疗器械经营企业检查验收记录表、省零售药店兼营医疗器械企业检查验收记录表和检查验收工作程序。 云南省医疗器械经营企业检查验收记录云南省医疗器械经营企业检查验收记录表表 云南省零售药店兼营

35、医疗器械企业检查云南省零售药店兼营医疗器械企业检查验收记录表验收记录表 第二十三条 本标准实施前已取得医疗器械经营企业许可证的企业,应当在许可证到期换证时达到本标准规定要求。 最迟2015年1月31日前所有企业将按照新标准重新检查验收 企业地点、范围等许可项目发生变更时按照新标准执行。 第二十四条 本标准自2010年2月1日实施。 判定标准：全部项目符合考核内容判定本次检查验收合格，否则判定本次检查验收不合格；检查验收时，企业负责人和质量管理人员应当到场。符合考核内容的项目，在对应的检查结果栏内打“”，不符合考核内容的项目，在对应的检查结果栏内打“”，并简要说明理由。 一、机构与人员一、机构与

36、人员 6条 二、制度与管理二、制度与管理 4条 三、设施与设备三、设施与设备 6条 共十六条 1、企业应当建立与企业管理实际相符的组织机构，并明确其权力和职责。 查看企业组织结构框图，各部门负责人任命、各部门管理职责确定的相关文件。 2、企业主要负责人应当了解国家及地方有关医疗器械监督管理的法律、法规、规章，对医疗器械产品质量负领导责任。 现场提问。 3、应当有与经营规模和经营品种相适应当的质量管理人员，并能行使质量管理职能。 查看企业机构框图、职工花名册，聘用协议、劳动用工合同、查看交纳相关社会保障情况的凭证、岗位职责、任命书、授权书等确认。 4、企业质量管理人应当在职在岗，不得在公司内部和

37、其他企业兼职，具有与经营范围相适应专业的大专以上学历或中级以上职称，并有3年以上相关工作经历，对所经营医疗器械产品质量具有裁决权。 现场查看企业职工花名册、质量负责人聘用协议、岗位职责、授权书，毕业证书、职称证书、工作履历等，并进行现场交谈和提问，按企业经营范围，对照本标准第九条要求确定质量管理人是否符合要求。 5、验收、售后服务人员应当具有中专以上文化程度，并经过医疗器械法律法规和专业知识的培训，具备与其经营的医疗器械产品相适应当的技术培训和售后服务的能力，或者约定由第三方提供技术支持。经营植入、介入及人工器官类产品、验配类产品的企业还应当配备有资质的医技人员或经过专业培训的人员。 现场查看

38、职工花名册、聘用协议、岗位职责、毕业证书、职称证书、工作履历、培训记录等，并进行现场交谈和提问。 6、应当定期组织对直接接触医疗器械产品的人员进行健康检查，一年不少于1次，有传染病、皮肤病的人员不得从事直接接触医疗器械产品的工作。 现场查看职工健康档案、体检报告、健康证、体检机构为二级甲等以上医院等。 7、医疗器械经营企业应当根据医疗器械管理的法规和相关文件制定符合企业实际的质量管理制度和工作程序，规定人员职责，保证质量管理制度有效执行，并形成相关记录。 现场检查企业是否已建立管理制度、工作程序、人员职责的有效文件文本，缺一项本条判为不合格。 8、医疗器械经营企业应当建立供货商及产品档案、销售

39、客户档案、医疗器械不良事件档案、职工健康档案、人员培训档案。 现场检查企业是否已建立档案或档案管理平台，缺一项档案本条判为不合格。 9、医疗器械经营企业应当收集医疗器械管理法规及文件，所经营主要产品相关的国家标准、行业标准、注册产品标准。 现场检查企业是否能够提供，不能提供的判本条不合格。 10、医疗器械经营企业应当保留购进、验收、出库、销售、运输、不合格产品处理、医疗器械不良事件报告等内容的记录，存档保存至少3年。 现场检查企业是否建立和保存了相关记录，未建立记录表格，或无记录的本条判为不合格。 11、应当具有与经营规模和经营范围相适应当的，整洁明亮的办公、营业场所，其面积应当与经营规模相适

40、应当，使用面积不小于100平方米，配备固定电话、电脑、打印机、办公桌椅、档案柜等必备办公设备；验配类医疗器械经营企业还应当有验配工作所需的房间、设施和设备（零售药店兼营医疗器械企业除外）。 现场对照租赁合同、办公设备清单查看，如对面积有疑问，应当进行现场测量。 12、应当设置符合所经营产品储存要求的仓库，其面积应当与经营规模相适应。 依照标准第十六条规定，按企业类型和经营类别计算所需仓库面积，现场对照租赁合同查看，如对面积有疑问，应当进行现场测量。 13、库房应当独立设置，周围环境应当整洁、无污染源，与生活区、办公区物理分隔。库房内墙面、地面平整、清洁、干燥，门窗结构严密。并配备保证产品储存需要的设备设施。 现场查看，并依照标准第十七条规定，确认与所经营产品和规模相适应当的必备仓储设施、设备是否到位。 14、库房应当合理分区，实行色标化管理，不同类别产品应当分类、分区存放，做到标识明显，易于辨析，防止混杂。药品批发企业经营医疗器械的，应当设立医疗器械专库，或划分医疗器械专区。 现场查看确认。 15、企业应当提供经营场地、仓库的租房有效证明材料。 查看租赁合同、房租缴纳凭据并现场确认。 16、医疗器械经营企业应当配备进销存质量管理软件，物流实行电脑