工艺设计安全符合审核程序

1、-汇通利华生物科技工艺平安符合性审核管理制度编写：年 月 日. z-目录1、目的12、编订依据和适用围12.1编订依据12.2适用围13、审核围13.1工艺的平安管理13.2工艺技术及工艺装置的平安控制13.3现场工艺平安24、审核依据35、审核方式36、审核人员36.1生产一车间、二车间、化验室工艺平安符合性审核小组36.2环保车间、维修车间工艺平安符合性审核小组37、审核频次38、审核的实施、跟踪和改良38.1审核的实施38.2审核的跟踪和改良4附件1 工艺符合性审查表5. z-1、目的为加强公司平安管理，确保平安风险被有效控制，整改措施落实到位，工艺平安管理有效，保证公司平安平稳运行，特

2、制订本管理制度。2、编订依据和适用围2.1编订依据"化工企业工艺平安管理实施导则"AQ/T 3034-20102.2适用围本制度适用于汇通利华生物科技生产一车间、二车间、化验室及环保车间、维修车间工艺平安符合性审核。3、审核围3.1工艺的平安管理3.1.1生产车间应当有有效版本的操作规程，签批发放符合相关程序，规程的编制应当符合AQ3034-2010的相关规定；3.1.2操作规程要及时进展审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。要对操作规程的适应性和有效性每年进展确认；3.1.3明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使

3、用最新版本的操作规程。3.2工艺技术及工艺装置的平安控制3.2.1生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产平安的工艺、设备；3.2.2危险化工工艺的平安控制应按照国家相应的要求进展设置，涉及危险化工工艺和重点监管危化品的化工生产装置应设置平安联锁或紧急停车系统；3.2.3装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压、和平安联锁等设施；3.2.4因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反响设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急迫断进料设施。3.3现场工艺平安3.3.1生产现场要有有效版本的操作规程，并严格执行；3.3.2操作人

4、员经培训合格，持证上岗；3.3.3生产装置开车前应组织检查，进展平安条件确认，填写开车条件确认单；3.3.4停车制定停车方案，按停车方案和操作规程进展操作。3.3.5工艺变更执行变更管理制度；3.3.6工艺巡检有制度并严格执行，作业人员熟悉巡检容，按规定巡回检查，发现异常及时汇报；3.3.7生产车间要有工艺管理制度并能严格执行；3.3.8操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改，交接班容完整。4、审核依据相关法律、法规、标准、规划、管理制度、技术规程5、审核方式公司工艺平安符合性审核由公司部人员自行审核，按照审核围进展资料审核及现场检查，根据审核容附件1开展审核6、审核人员6.1生产一

5、车间、二车间、化验室工艺平安符合性审核小组审核组长：如年审核组员：宋光芒 王学军 耿洪军 富照王双迎 王英振 海涛6.2环保车间、维修车间工艺平安符合性审核小组审核组长：灵元审核组员：宋光芒 王学军 万勇柱 王英振 海涛7、审核频次生产一车间、二车间、化验室及环保车间、维修车间每两年进展工艺平安符合性审核一次。8、审核的实施、跟踪和改良8.1审核的实施审核过程要形成文件，发现的工艺管理系统及其执行过程中存在的差距，应予以记录，并提出和落实改良措施。8.2审核的跟踪和改良现场审核完成后，审核组需要编制工艺审核报告，提出需要改良的方面。最近两次的审核报告应存档。附件1 工艺符合性审查表检查对象：

6、检查时间：本表适用于公司工艺符合性审查，由公司工艺平安符合性审核小组组织落实，每两年一次。序号 检查容检查情况检查结果备注1.工艺的平安管理1.生产车间应当有有效版本的操作规程，签批发放符合相关程序；2.规程的编制应当符合AQ3034-2010的相关规定。 符合 不符合1.操作规程要及时进展审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。要对操作规程的适应性和有效性每年进展确认。 2.明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。符合 不符合2.工艺技术及工艺装置的平安控制1.生产经营单位不

7、得使用应当淘汰的危及生产平安的工艺、设备。符合 不符合1. 危险化工工艺的平安控制应按照国家相应的要求进展设置。2.涉及危险化工工艺和重点监管危化品的化工生产装置应设置平安联锁或紧急停车系统。符合 不符合装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压、和平安联锁等设施。符合 不符合因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反响设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急迫断进料设施。符合 不符合3.现场工艺平安1.生产现场要有有效版本的操作规程，并严格执行。2.操作人员经培训合格，持证上岗。符合 不符合1.生产装置开车前应组织检查，进展平安条件确认，填写开车条件确认单。2.停车制定停车方案，按停车方案和操作规程进展操作。3.工艺变更执行变更管理制度。4.工艺巡检有制度并严格执行。符合 不符合1.作业人员熟悉巡检容