环境管理体系管理评审报告

1、治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第2页共12页环境治理体系治理评审报告时间：上午8点30分地点：办公大楼二楼会议室主持人：总经理参加者：概述：根据本公司环境治理体系要求,进行此次治理评审会议,此次治理评审时间范围：2021年8月一2005年10月,总经理按?治理评审程序?的要求于2005年11月20E进行了治理评审.审核的依据是ISO14001:2004环境治理体系要求；苏州市吴越塑料制品七厂/苏州万隆汽车饰件环境手册、程序文件；适用的法律法规及其他要求.各部门所带的资料作为治理评审的输入内容.现对此进行汇总并作出评价与输出.编写/日期审核/日期批准/日期1环境

2、因素辨识：年对本部门各车间、各库房进行了环境因素辨出,识别了重大环境因素.建立了环境因素清单和重大环境因素清单,环境因素辨识没有遗漏治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第3页共12页2工厂,设施和设备的筹划：A,于2004年8月份在原模具公司办公楼及车间值班楼处开工兴建二层汽车零部件总装车间二幢,面积5000平方米,目前已峻工并投入交付使用.2004年8月增添了发泡旋转工作台一套日本仲田,并已投入使用.B,2005年6月对原汽车零部件总装车间和纸箱仓库进行撤除,2005年底将建成二层总装车间一幢：面积3000平方米；C,2005年上半年新增格兰注塑机1000吨一台；

3、D,对局部注塑设备进行更新；E,新增206绒布与门护板复合设备；F,2005年7月一9月汽车零部件总装车间新增输送线3条.3设备治理：建立了全厂设备治理清单.编制了设备保养内容及要求,按设备保养的内容和要求进行了日保养、周保养、月保养.由于局部设备保养不到位,易损件更换时无配件,造成局部设备故障率超过了目标值.建议完善易损件配件清单.4应急准备与响应：本部门各车间、库房根据厂级应急预案编制了部门级应急预案.应急预案包括火警应急预案、防汛应急预案、爆炸应急预案、化学品油品泄漏应急预案.自预案编制发布以来,已对本部门内部各车间、库房相关责任人做了培训.预案所需的应急器材和设施也已全部到位：如消防栓

4、、灭火器、沙子等.2005年8月一10月这三个月内没有发现一起火灾、爆炸、化学品油品泄漏事故,并平安渡过了汛期.5时程的结为卅名右方伯云转率笺A,遗留林墉法转密规及其他要求的遵循情况：礴佛嫩小娥钺！称*般制濒隰率®堀脩豕、92%为"S解注篦那么棚的使州具体内雄如用叼贮存和使用.公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录,本部门也已识别出了适圾和口81瓶吊卷册犍替居0押?40盅帮洌gM繇伙城区到达治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第4页共12页7目标指标和治理方案的完成情况：本部门根据公司级目标指标,建立了本部门的目标指标和治理方案.并分解到了

5、车间、库房.本部门所属车间有：注塑一车间、注塑二车间、汽车零部件总装车间、家电零部件总装车间、搪塑线；本部门所属库房：原材料仓库、五金/胶水仓库纸箱仓库、一号成品仓库、二号成品仓库、三号成品仓库、四号成品仓库.本部门定期对制定的目标进行监视和测量,并形成记录和报告.本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：* 一般性废弃物100%收集处理；* 可回收废弃物100%收集处理；* 危险废弃物100%收集处理；* 节约用纸量每月不超过2500张；* 火灾事故"0"起.注塑一/二车间：* 一般性废弃物100%收集处理；* 可回收废弃物100%收集处理；* 危险废弃物100%收

6、集处理；* 火灾事故"0"起；* 节约用电2000度/千万元产值：2200;2100;2150;* 节约用水50吨/千万元产值：55;60;60;* 节约原材料1.5吨/千万元产值：1.6;1.5;1.6;* 化学品、油品泄漏事故"0"起.家电/汽车零部件总装车间：* 一般性废弃物100%收集处理；* 可回收废弃物100%收集处理；* 危险废弃物100%收集处理；* 火灾事故"0"起；* 化学品、油品泄漏事故"0"起.7目标指标和治理方案的完成情况:搪塑线/库房：* 一般性废弃物100%收集处理；* 可回收废弃物1

7、00%收集处理；治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第5页共12页8改良建议：A,增强对相关人员的培训,增强环境方面的意识；B,局部车间、库房需要增加灭火器；C,提升原材料的利用率,对方案用料要准确；D,车间5s需要增强,并要有奖罚制度；E,液压油堆放区物品堆放拥挤,建议增加一个液压油堆放区；F,公司废弃物集中堆放区一般性废弃物、可回收废弃物、危险废弃物需要增强治理治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第6页共12页1环境因素辨识：2005年5月对本部门进行了环境因素辨识,识别了重大环境因素.建立了环境因素清单和重大环境因素清单,环境因素辨

8、识没有遗漏.2适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：通过环境因素辩识,本部门的环境因素主要包括废弃物；以及能源的使用.公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录,本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求.本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况,节能降耗情况等.每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查,并已做好记录,检查结论符合.3目标指标和治理方案的完成情况：本部门根据公司级目标指标,建立了本部门的目标指标.本部门定期对制定的目标进行监视和测量,并形成记录和报告.本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：* 一般性废弃物10

9、0%收集处理；* 可回收废弃物100%收集处理；* 危险废弃物100%收集处理；* 节约用纸量每月不超过2500张；* 火灾事故"0"起；*环境监测设备100检定.结论：环境目标指标完成情况良好.4监测和测量装置限制：本部门已建立了监测和测量装置一览表,包括压力容器、平安阀、电表、水表.目前正在与检测单位联系检定事宜.5改良建议：1增强对相关人员的培训,增强环境方面的意识.技术科治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第7页共12页1环境因素辨识：2005年5月对本部门进行了环境因素辨识,识别了重大环境因素.建立了环境因素清单和重大环境因素清单,环境

10、因素辨识没有遗漏.2适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：通过环境因素辩识,本部门的环境因素主要包括废弃物；以及能源的使用.公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录,本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求.本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况,节能降耗情况等.每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查,并已做好记录,检查结论符合.3目标指标和治理方案的完成情况：本部门根据公司级目标指标,建立了本部门的目标指标.本部门定期对制定的目标进行监视和测量,并形成记录和报告.本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：* 一般性废弃

11、物100%收集处理；* 可回收废弃物100%收集处理；* 危险废弃物100%收集处理；* 节约用纸量每月不超过2500张；* 火灾事故"0"起.结论：环境目标指标完成情况良好.4与顾客的沟通：已对顾客就环境治理相关的信息进行了收集.1.9改良建议：1增强节能治理.治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第8页共12页1环境因素辨识：2005年5月对本部门进行了环境因素辨识,识别了重大环境因素.建立了环境因素清单和重大环境因素清单,环境因素辨识没有遗漏.2适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：通过环境因素辩识,本部门的环境因素主要包括废弃物；以及能源的

12、使用.公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录,本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求.本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况,节能降耗情况等.每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查,并已做好记录,检查结论符合.3目标指标和治理方案的完成情况：本部门根据公司级目标指标,建立了本部门的目标指标.本部门定期对制定的目标进行监视和测量,并形成记录和报告.本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：* 一般性废弃物100%收集处理；* 可回收废弃物100%收集处理；* 危险废弃物100%收集处理；* 节约用纸量每月不超过800张

13、；* 火灾事故"0"起.结论：环境目标指标完成情况良好.* 供方的治理：本部门已建立了化学品、油品合格供给商名录,并保存了供给商相关资格证书复印件：企业营业执照、生产/经营许可证、运输许可证.与供给商签订了关于环境方面的协议.要求化学品、油品供给商在提供产品时一定要提供该产品的平安操作使用说明书和化学品标签一书一签同时提供材料平安资料表MSDS相关资料.本公司在贮使用化学品油品时,在相应位置张贴该产品的MSDSo* .9改良建议：1增强对相关人员的培训,增强环境方面的意识.治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第9页共12页1环境因素辨识：2005

14、年5月对本部门进行了环境因素辨识,识别了重大环境因素.建立了环境因素清单和重大环境因素清单,环境因素辨识没有遗漏.2适用环境法律法规及其他要求的遵循情况：通过环境因素辩识,本部门的环境因素主要包括废弃物；以及能源的使用.公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录,本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求.本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：如废弃物的分类情况,节能降耗情况等.每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查,并已做好记录,检查结论符合.3目标指标和治理方案的完成情况：本部门根据公司级目标指标,建立了本部门的目标指标.本部门定期对制定的目标

15、进行监视和测量,并形成记录和报告.本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：* 一般性废弃物100%收集处理；* 可回收废弃物100%收集处理；* 危险废弃物100%收集处理；* 节约用纸量每月不超过800张；* 火灾事故"0"起.结论：环境目标指标完成情况良好.* 能源、资源使用统计情况：4.1 2005年8月,9月,10月的生产产值分别为：502.53万；551.2万；614.3万；4.2 2005年8月一10月用水情况：8月份用水量2690吨；9月份用水量2570吨；10月份用水量3150吨.4.3 2005年8月一10月用电情况：8月份用电量358530度；9

16、月份用电量208000度；10月份用电量188000度.4.4 2005年8月一10月原材料使用情况：260.257万；290.3万；320.45万；4.5 2005年8月一10月办公用品使用情况：复印纸40箱每箱2500张；笔：300支笔；墨盒：50个.5改良建议：1完善资源使用制度.综合办治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第10页共12页1环境因素辨识：2005年5月对本部门进行了环境因素辨识,识别了重大环境因素.建立了公司环境因素清单和重大环境因素清单,其中识别出的公司环境因素共158个,重大环境因素62个,环境因素辨识没有遗漏.2目标和指标的实现程度：本部

17、门根据公司级目标指标,建立了本部门的目标指标.本部门定期对制定的目标进行监视和测量,并形成记录和报告.本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况：* 一般性废弃物100%收集处理；* 可回收废弃物100%收集处理；* 危险废弃物100%收集处理；* 节约用纸量每月不超过2500张；* 火灾事故"0"起；* 废水排放100%达标；* 噪声排放100%达标；* 废气排放100%达标；* 相关方投诉“0起；* 法律法规符合率100%;* 培训有效率100%;* 节约用电300度/千万元产值：350;300;360;* 节约用水50度/千万元产值：60;55;55;结论：环境目

18、标指标完成情况良好.3体系文件治理与限制：从2005年4月份开始编写文件到2005年7月30日环境手册、环境程序的发布,本部门编写完成了14000环境治理体系所要求的手册和程序.其中环境手册一份,页数28页,环境程序17个,与16949质量体系通用程序8个.与14000环境治理体系相关的第三层次文件共23个,也已全部编写完成,并已发放到相关部门.4培训I:2005年4月28日组织公司相关人员关于74000环境治理体系标准的学习.培训老师：天津佩美克资询治理中央胡萍老师.2005年10月20日组织公司相关人员关于14000内审员相关内容的学习.培训老师：大治理评审报告文件号WY/JL5.6.10

19、日期2005.01.20第11页共12页5内部审核的结果：2005年10月21日、22日两天时间,公司组织了14000环境治理体系建立以来的第一次内部审核.核审成员：唐树森、周明、姚国、张华.审核目的：检查环境体系运行的适用性、符合性、有效性.审核范围：ISO14001:2004标准所有要素；所有活动、产品、效劳；治理层、所有部门、车间、仓库.审核依据；ISO14001:2004标准及本厂环境手册、程序文件、相关的法律、法规、顾客要求等.通过两天的审核,共发现了通过两天的审核,发现了22个不符合项.不符合项内容大致如下：培训工作的开展,文件和资料的限制,运行限制等等.并要求各部门对照不符合项报

20、告表,认真做好原因分析,纠正举措方案,并举一反三在30天内完成纠正举措,以便使体系运行纳入ISO14001:2004要求的范畴.2005年第二次环境治理体系内部审核方案于2005年11月底实施.6合规性评价的结果：2005年11月5日唐树森、姚国组成评审小组对适用于苏州市吴越塑料制品七厂/苏州万隆汽车饰件67个环境法律法规及其他要求的符合性进行了一次评审.此次评审重点围绕水、气、声、废弃物等相关环境因素,是否符合与本公司环境相关的67个法律法规及其他要求.经过评审小组1天的评审：本公司的生产经营活动均符合与本公司相关的67个法律法规及其它要求；67个法律法规均适用于本公司.7纠正和预防举措的状

21、况：2005年10月中旬14000环境治理体系第一次内审发现的22个不符合项已制定了纠正举措,对这22个纠正举措实施情况的验证在2005年11月下旬14000环境治理体系第二次内审时验证.8环境记录的治理：本部门根据ISO14000标准的要求,编写了环境记录限制程序,规定了环境记录的填写、传11递、保管、归档、借阅和销毁作废.建立了全厂的环境记录清单及记录样册,规定了环境记录的保存年限.本公司的环境记录包括：相关方投诉记录、培训记录、过程监测记录、内审记录、治理评审记录、适用的法律法规要求的记录、环境因素记录、事故调杳报告、对法律法规符合治理评审报告文件号WY/JL5.6.10日期2005.01.20第12页共12页9和外部相关方的交流,包括投诉：自2005年14000环境治理体系建立以来,未收到任何来自相关方的投诉.10例行监测污染物排放的监测：每年与相城区环境保护局联系对本公司的水、气、噪声污染进行例行监测.2005年7月份才城区环境保护局对本公司水、噪声污染进行了一次监测,监测结果如下：1、查水污染监测报告：2005环监水字第0127号.污水排放符合?污水综合排放标准?GB8978-1996一级标准.2、查噪声污染监测报告：2005环监声字第39