项目心电图表_118044

1、*项目心电图表分析人:项目经理落款本年管理费收缴率分析指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2015年同期实际收缴率37%42%54%62%66%76%75%78%79%82%85%93%93%2016年预算收缴率88%88%88%88%88%88%88%88%88%88%88%88%88%2016年实际收缴率54%54%54%分析及改进措施：1分析：截止2月末，本年管理费收缴率高于去年同期，但低于预算指标，因为1,2月过节原因。2措施：3月份加强催收力度，责任到人进行考核.。往年欠费收缴率分析分析及改进措施：1分析：截止2月末，往年欠费收缴率低于去年同期，且低于预算指

2、标，因为1,2月过节原因。2措施：3月份加强催收力度，责任到人进行考核.。指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2015年同期实际收缴率9%13%20%23%37%40%42%46%47%53%56%61%61%2016年预算收缴率6%12%18%24%30%36%42%48%54%60%66%72%72%2016年实际收缴率2.6%3.1%3%车场总收入分析分析及改进措施：1分析：截止2月末，停车场收入高于去年同期和本年预算数，同时与去年末略微增长，故判断为正常。2措施：持续加强管理.。指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计15年实际收入（万元

3、）15.12 12.15 18.01 19.68 21.50 22.41 24.20 21.70 23.33 22.74 26.02 27.36 254.24 16年预算收入（万元）26.80 19.24 26.80 27.88 27.88 28.48 28.97 28.97 28.97 21.77 29.45 29.45 324.64 16年实际收入（万元）30.86 21.62 52.48 停车临停收入分析分析及改进措施：1分析：截止2月末，临停收入高于去年同期，但较去年12月有所下降，原因是.。2措施：.。指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计15年实际临停收入（

4、万元）12.14 8.27 14.17 15.98 17.07 16.43 20.00 17.16 18.45 18.26 21.46 23.01 202.39 16年实际临停收入（万元）19.7516.9336.68 0.0010.0020.0030.00123456789101112车场临停收入15年实际临停收入（万元）16年实际临停收入（万元）公共水费分析分析及改进措施：1分析：截止2月末，水费高于去年同期但低于本年预算数，原因是.。2措施：.。指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计15年实际值（万元）1.30 0.52 0.97 0.93 1.46 1.23 5

5、.11 2.00 1.64 2.32 3.03 2.96 23.46 16年预算值（万元）2.29 2.29 2.29 2.29 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.29 2.29 2.29 27.51 16年实际值 （万元）3.09 1.04 4.13 0.002.004.006.00123456789101112水15年实际值（万元）16年预算值（万元）16年实际值 （万元）公共电费分析分析及改进措施：1分析：截止2月末，电费低于去年同期和本年预算数，原因是.。2措施：.。指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计15年实际值（万元）7.48 -6.4

6、6 -2.40 -3.73 -10.85 -19.07 30.81 -6.29 -3.63 -2.52 0.92 -24.20 -39.96 16年预算值（万元）0.97 5.47 0.97 3.46 3.99 -0.11 -5.21 -9.11 -12.11 -6.51 3.97 1.96 -12.29 16年实际值 （万元）-30.61 -43.70 -74.31 -60.00-40.00-20.000.0020.0040.00123456789101112电15年实际值（万元）16年预算值（万元）16年实际值 （万元）公共燃气费分析分析及改进措施：1分析：截止2月末，燃气费高于去年同期和

7、本年预算数，原因是.。2措施：.。指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计15年实际值 （万元）15.2315.696.211.234.5514.3557.2616年预算值 （万元）15101025145616年实际值（万元）17.5811.1228.70510152012345678910111215年实际值 （万元）16年预算值 （万元）16年实际值（万元）项目利润分析分析及改进措施：1分析：截止2月末，利润高于去年同期，但低于本年预算数，原因是.。2措施：.。指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计15年实际值 （万元）40.85 31.23 61.78 73.54 90.30 99.45 63.20 57.66 65.85 94.62 77.39 114.17 870.04 16年预算值 （万元）67.72 54.34 67.51 55.15 54.68 67.42 77.68 83.15 83.10 64.16 70.45 70.