仓库管理规范BJD-QS-WD-01A0

1、三三级级文文件件文文件件名名称称： 仓仓库库管管理理规规范范文文件件编编号号： BJD-QS-WD-01 版版本本号号： A0 生生效效日日期期： 2015-01-01 此份文件未经管理者代表批准，不得转借、复印或用于其它目的；如无红色“受控文件”印章，则非有效版本，请以受控文件规定为准。更更改改记记录录No.页页码码更更改改内内容容描描述述更更改改人人更更改改日日期期编编制制审审核核批批准准深深圳圳市市百百健健达达科科技技发发展展有有限限公公司司第 1 页 共 8-1 页 1目目的的为了更好的控制仓库物料的进、出、存等管理，贮存时确保产品不变质、不损坏、不丢失，以及确保不合格的物料和成品不入

2、库。特编制本规范。2适适用用范范围围本公司仓储物流部对物料（外购物料、半成品、成品等）的仓储管理。3引引用用文文件件3.1GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求3.2GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语3.3GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系3.4YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求3.5BJD-QM-00质量手册4名名词词及及定定义义4.1仓仓库库管管理理指对仓储物料的收发、结存等

3、活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储物料的完好无损，确保生产营销过程的正常进行，并在此基础上对各类物料的状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量方面的状况，以及目前所在的地理位置、订单归属等情况的综合管理。4.2化化学学危危险险品品化学危险品（简称化学品）系指中华人命共和国标准危险货物分类与品名编号规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品或遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。5职职责责5.1仓仓储储部部：负责仓库的归口管理。5.2仓仓库库管管理理员员：仓库日常管理工作。做好物料（外购物料、半成品、成品）的仓储、进出库以及物料

4、标识、台账维护等相关管理工作。5.3财财务务部部：负责仓库账、卡、物的监督及盘点、核算。6内内容容第 2 页 共 8-1 页 仓仓库库管管理理流流程程图图负负责责部部门门/人人员员流流程程图图文文件件记记录录生产部申请部门采购申请采购申请单采购部报验报验单品质部检验NOOK不良品处置采购部入库仓库物料编码仓库登记/码放/标识仓库台账物料标识卡仓库申请部门出库领料单仓库生产部入成品库报验单业务部出成品库成品出库单第 3 页 共 8-1 页 6.1物物料料分分类类采购物料根据本公司的规定分为A、B、C三类。6.2物物料料入入库库流流程程6.2.1来来料料入入库库 接收物料：仓库接收物料时，要检查物

5、料的包装完好，确认来料无破损、挤压、磕碰等不良情况后，核对物料的规格、型号以及数量等基本信息。核对无误后放置在“待验区”，或进行“待验”标识。 物料报验：仓库在材料到货24小时内填写报验单，向品质部来料检验（IQC）进行报检。 品质部来料检验员在接收报验单后依据生产计划对来料进行检验顺序安排。检验后，检验员填写报验单，签字后传递到采购部、仓库。 仓库依据报验单对经检验合格的物料进行入库、上账，完成物料的入库。 仓库整理采购订单、送货单、报验单等相关记录，以备整理追溯及盘点查询。6.2.2半半成成品品、成成品品的的入入库库流流程程 生产部在半成品、成品生产完成后报验，品质部成品检验员（FQC）在

6、检验合格并在入库单上签章确认后，生产部到仓库办理成品入库手续。 在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及包装是否规范等，符合要求的方可入库。6.3物物料料的的存存储储管管理理6.3.1物物料料的的环环境境要要求求仓库管理应评估环境因素，通常包括以下几个方面： 经常通风换气；避免暴晒。配置通风换气、窗帘、温湿度调节等的设备设施。 保持适宜的温湿度，保持环境干燥。针对一般物料，仓库保持温度控制在2010；相对湿度控制在5525%RH。有特殊环境要求的物料（例如化学品），按物料的特性要求执行。 安全防盗的场所，无管道漏水、无积水。 清洁卫生的环境，要求无尘，无虫

7、鼠，配置鼠夹、灭蝇灯等设备。 注1： 检查填写环境检查表，发现不合格进行改进。 注2： 消防器材不能被停用，消防通道不能被堵占。第 4 页 共 8-1 页 6.3.2物物料料的的分分区区、定定置置管管理理 应该合理有效地利用库房空间，划分物料企业，物料区域应设有明显的标识。应该形成仓库布局图。 库管员应该将物料按种类、使用功能等分类放置在对应的物料区域及位置，严禁混放、乱放，区域进行标识。 化学危险品是属于特殊物料进行单独存放、标识的管理。 对适合放入货架的物品应设置货架，并将货架编号归类。 严禁物品直接置于地面上，不方便装在货架上的产品可以使用托盘等设备。要求产品离地距离大于15cm；严禁紧

8、靠墙壁，要求离墙距离大于30cm；离天花板距离大于50cm；以及水管、空调管道下方。6.3.3物物料料的的防防护护、标标识识管管理理 仓库应配置牢固、数量充足的货架设施，需要时进行防静电处置。物料的防护按产品防护控制程序的相关规定执行。不超过规定的码放层数、高度，物料上货架时按重量上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 对于新物料，先进行物料编码。产品入库后，库管员应及时在物料区域内做物料标识卡，并在仓库台账上记录产品的名称、规格型号、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项等信息。6.4物物料料出出库库6.4.1BOM物物料料出出库库库管员按生产计划、领料单的要求进行库存数量提供及备

9、料。生产部负责人核对物料后在领料单上签字确认。6.4.2BOM物物料料出出库库-补补料料BOM物料如出现返工、损耗或其他原因的用量不足，需要补料的。领用人需写明原因，持经部门经理审核、总经理（副总经理）批准的领料单来仓库办理物料出库手续。6.4.3非非BOM物物料料出出库库对于非BOM的物料（如辅料、劳保用品等）出库，领用人持经部门经理审核、总经理批准的领料单来仓库办理物料出库。6.4.4专专有有用用途途的的物物料料出出库库专有用途的物料（如设备、工具、办公用品、展会用品等），应该由申请部门/人员会同采购人员一并办理全数“即入即出”型入库。第 5 页 共 8-1 页 6.4.5成成品品的的出出

10、库库仓库按业务部的成品出货安排控制，由业务部填写发货单。6.4.6其其他他情情况况的的物物料料出出库库公司各部门有物料需求的，如因技术研发、试验检验等其他情况的物料出库，由领用人填写领料单备注说明用途后，经部门经理审核、总经理批准后与仓库办理该物料的出库。仓库每月底汇总当月所有单据交财务部供核算。6.5仓仓库库内内部部管管理理6.5.1物物料料出出库库原原则则所有的物料出库执行“先入先出”的原则。6.5.2物物料料存存储储原原则则物料存储原则：“物料的账、卡、物相符”（仓库物料台账、物料标识卡、物料）。6.5.3标标识识及及记记录录保保管管物料出库要及时更新仓库台账、修改物料标识卡。妥善保管票

11、据等记录，便于质量追溯、仓库盘点、成本核算等。6.5.4仓仓库库的的盘盘点点为了确认库存资产，系统的核实库存物料的数量，检查库存物料的品质，规定至少每个季度一次，对仓库进行全面盘点。盘点由仓库进行，财务部进行监督、核算。填写库存盘点记录表。6.5.5仓仓库库的的安安全全管管理理 仓库内严禁吸烟，防止火灾。 禁止吃、喝任何食物，防止鼠虫及污染产品。 无人情况下，保持断电、断水；下班检查门窗锁闭状态。防止丢失物品。6.7仓仓库库不不合合格格品品的的控控制制 库管可以根据物料的仓储时间、保护状态等进行物料质量的确认，将物料放置在待验区，标识为“待验品”并填写报验单进行报验。由品质部进行物料质量状态的

12、检验。 物料的来料、仓储、使用等过程发现的不合格品，均应由品质部进行不合格品的标识、保管，并组织进行评审。采购部按评审结果执行退货、挑选等处置。参见不合格品控制程序。第 6 页 共 8-1 页 6.8仓仓库库的的监监督督检检查查行政部不定期组织公司相关部门（总经办、财务部等）应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡三相符状况，如：存放情况、标识情况；环境条件；有无混料及超期贮存、变质、损坏等现象。一旦发现问题，要及时解决。6.9特特殊殊物物料料的的仓仓储储管管理理6.9.1化化学学危危险险品品经识别，生产辅料中的无水乙醇属于化学危险品（易燃品）。我公司对于化学危险品进行如下管理： 办理入库时，

13、库管检查包装是否完好，依据化学危险品的名称、牌号、有效期等进行专门类目的登记（单独建账）。并对其进行明确的“化学危险品”的标识。 工程部保持化学危险品清单以及对应的MSDS（化学品安全技术说明书）文件的更新。 单独存放。要求放置在隔绝空气的密闭柜内，不用时保存常闭状态。化学品应与其他物品保持安全距离。在出库、搬运以及使用过程中应避免倾倒、渗漏。仓库要进行消防设备的检查，注意防火。 危险化学品在领用时，应该“整入整取”，不进行分装、灌装等操作。仓库管理员提醒使用者，必须根据MSDS 或其它要求做好必要的防护工作，如戴口罩、通风等防护措施。6.9.2顾顾客客财财产产顾客提供的部件、设备、工装、样件

14、等实物均属于顾客财产范畴。仓库对于顾客财产的实物管理应按以下规定： 办理入库时，检查包装是否完好，依据顾客财产的名称、规格、主参数等进行专门类目的登记（单独建账）。 保持顾客财产清单，发生变化时对记录进行更新。 对其进行明确的标识。 单独存放。如有丢失、损坏，立即报告给顾客财产的主控部门业务部。6.9.3有有贮贮存存期期限限的的 进行分区域放置，特别的标识，定期的进行巡查，查看库存品的质量状况。 在帐套上标注生产日期的属性，并按产品的生产日期进行出库（生产日期在前的优先出库）。第 7 页 共 8-1 页 仓库按工程部编制的库存物料贮存期限与条件要求表进行检查，用库管软件或电子帐套内设置时间等方式进行提醒，确保物料不超出保质期。 注：仓库对物料超出保质期的，进行报验、报损。防止非预期的使用。具体见产品防护控制程序。6.10借借料料手手续续各部门因特殊情况借用物料的，填写领料单，备注说明借用，标注预计归还日期，由仓库的管理员对借用物料进行跟踪、跟催、落实，并在记录中更新状态。物料归还时，需填写报验单经品质部检验合格后方可进行入库归还。7相相关关文文件件7.1与顾客有关的过程控制程序BJD-QP-127.2供方及采购控制程序BJD-QP-147.3产品标识和可追溯性控制程序BJD-Q