宝马SPS审核表 - 汉语版2

1、项项目目内内容容提提供供文文件件、资资料料、现现场场M MManagementManagement主主要要在在办办公公室室审审核核M1公司有清晰的愿景和沟通机制，并建立策略 M2对市场拥有广泛的认知（质量、数量、市场份额，位置，排名和竞争对手竞争力等）市场分析报告M3拥有不同的顾客以至于不会太依耐主要客户销售报表M4有跟优质汽车厂商提供类似产品的经验实例M5拥有符合当地水平的附加价值和制造优势（自动化程度，要素成本优势等）与竟争对手对比数据 M6拥有平衡、高效的组织架构（直接、间接员工的层次结构比例，明确的决策过程）公司组织机构图M7组织内形成了专业的项目管理（拥有控制、计划）责任、数量、职责

2、和员工的文凭满足项目的需求。1、项目管理相关程序文件2、项目进度跟踪表实例M8在接受订单前进行了可行性研究以保障需求的完整性（例如LH、QMT、需求、QV、标准、图纸、材料等）项目可行性分析M9清楚自己的最大生产能力，包括所有因素（提前期、工装、季节性波动、短期通知交付的变化产能分析表M10接受所有宝马相关的购买期限和条件，清楚影响（国际供应期限和条件，保修合同，可持续性环境保护、社会责任等）M11整个公司范围内清楚产品责任原则，产品责任保险包括召回机制和目前与顾客和供应商达成的保修协议保修协议及召回程序文件M12有能力按宝马的方式提供报价（比如QAF，包括当前版本状态） 报价方式M13与宝马

3、有IT沟通接口基础（比如B2B、EDI等），信息流没有语言障碍、可访问性问题IT接口D DDevelopmentDevelopment办办公公室室，实实验验室室，生生产产现现场场D1拥有足够能力和受过培训的工作人员的专业开发部门，拥有CATIA V5、分析软件和测试设施）分析软件和测试设备及设备检定计划，检定记录D2有广泛的设计能力，并通过概念开发来提升现有设计概念设计实例D3是否有宝马潜在感兴趣的产品的开发经验或者从其他的优质厂商获得这些经验（哪些厂商）D4在设计分析上广泛应用技术和仪器（D-FMEA, FEM,QFD等）D-FMEA, FEM,QFDD5在开发阶段，定义和意识到质量和可靠性

4、目标。可靠性措施。在快速启动时有合理的整体概念和措施来保证产品质量，安全耐久性等。1、开发阶段质量目标2、可靠性分析、措施D6CAD（IGES,Stp)在宝马-供应商-子供应商-模具制造厂间流通平稳顺畅，不会因为系统不同造成延迟。1、软件（2D、3D） 2、资料传递方式D7开发部门的试验设备（耐用性试验、耐候性试验，软件模拟工具等）在最新技术水平上，并与产品需求范围和开发能力相对应。试验设备D8有经验和能力（人员和设备）设计和制造模具和原型样件D9在制造原型样件和模具方面是否有独特的专长和设施I IInnovationInnovation办办公公室室，实实验验室室，生生产产现现场场I1对产品和

5、生产过程的创新是否有意识或得到应用专利证书I2是否与研究机构（高校）和工程服务供应商有合作与各知名大学的合作协议I3是否有领先于行业的创新技术并应用到生产中应用实例I4是否对新技术的开发、产品创新和在公司内实施进行持续监控进度跟踪表I5创新材料、产品、管理方法是否在公司内应用应用实例I6是否主动贡献创新知识，用安全的过程来规避创新的风险创新风险分析S SSub_Supplier_ManagementSub_Supplier_Management办办公公室室，实实验验室室，生生产产现现场场S1明确定义供应商调查、选择和发布过程（比如质量审查、初样测试等）1、供应商管理手册 2、供应商选定过程记录

6、文件S2有供应商评价系统以对子供应商的综合绩效绩效监控（比如供应商等级评估、发运质量监控、投诉处理等）供应商评价表，合格供应商明细表，供应商审查计划S3以书面形式给予供应商相关信息（变化、质量问题、合同情况等）相关记录（变更通知、质量问题通知书等）S4子供应商承担索赔费用的全部责任（包括细微费用）采购合同S5对子供应商的采购订单中清楚和完整地定义对产品质量和服务的需求1、采购订单 2、采购合同S6子供应商保证严格遵守社会责任的指导方针（不允许雇佣童工，环境保护等）采购合同P PProductionProduction办办公公室室，实实验验室室，生生产产现现场场P1利用计划工具以至有足够的能力实

7、施到生产过程中以保证产品需求（过程FMEA）P-FMEAP2技术能力和设备条件适应产品的长远需求设备清单P3良好的生产布局工厂布局图和实际情况P4实施有效的应急策略和替代操作来防止生产中断，设备检修，计划和预防检修（检修计划），包括有用的闲置设备，反应时间和培训检修人员。1、设备检修计划和记录2、现场 3、检修人员培训计划和记录P5保证员工的集中培训，培训表、培训计划、对新的改进过程的培训，返工人员的培训。培训计划和记录P6建筑、环境条件，灯光、区域、防静电和对后续生产的布局计划，生产现场整洁，结构、门窗、屋顶、粉刷等1、现场 2、厂区未来规划P7关心工作安全性（噪声和眼部保护等），劳动条件达

8、到或超过当地平均水平。现场P8实施广泛的工具、设备管理（生产、工具寿命、磨损评估、修理安排），具备相关证明文件1、设备管理办法2、设备检修计划和记录 P9实施、更新各个工位看板，并将看板放在合适位置（比如校准记录、维修记录、操作说明、样品图片、故障图片、故障分析、技能图、责任人等）现场工位看板P10是否实施了用于防错的安全生产系统和技术去防止潜在失误(在线检测、故障图片、所有不良品记录、红/黄色警示箱等）1、在线检测记录 2、看板 3、红/黄色警示箱等P11实施连贯过程计划和调度（比如批次计划、周期、运行时间、闲置、平衡、缓冲计划、改动灵活性和意外事项的处理）生产调度情况P12消防：是否有消防

9、保险？在生产和物流区域防火系统是否有效？是否存在防御火灾防护（应急管理组织，工厂消防队)？附近没有火灾隐患？1、消防保险 2、现场灭火器 3、内部消防组织图P13是否存在自然灾害隐患Q QQualityQuality办办公公室室，实实验验室室，生生产产现现场场Q1有证明文件和完整的质量管理系统（比如在质量管理手册中进行了描述，用当地和国际语言，包括公司里的所有部门，级别和员工）。是否有ISO/TS16949认证Q2按照审查计划定期对质量管理体系的各个单元进行内审1、内审计划 2、内审记录Q3有质量相关成本的识别系统（误差预防成本，测试成本，内、外部错误成本等）质量成本分析Q4定义对检测设备的鉴

10、定程序，校准、监督和维护保养1、计、量具管理办法 2、检测设备鉴定计划Q5控制计划/检查计划，产品详细检查计划，对生产设备的检查说明，检查计划与生产计划相协调。1、控制计划 2、检查计划 3、相关检查记录Q6有综合详细说明去控制缺陷产品，按计划作返工、报废记录（工作说明、工作区域、记录等），存在对缺陷零部件评估区域。1、现场返工区域 2、返工作业指导书 3、返工记录Q7缺陷分析（0KM/现场），合理的缺陷分析过程，员工培训，设备匹配，文件。1、缺陷分析 2、缺陷分析设备 3、缺陷分析相关培训和记录4、整改措施 5、相关程序文件Q8对产品过程防护方法具有深入的认知（数据的收集、统计方法、过程图表

11、，评价措施）现场过程防护Q9有效的抽样检查过程（比如PPAP,APQP,材料，工具，初样检验报告等)，首检过程1、PPAP 2、APQP 3、初样检测报告 4、入厂检验报告Q10对整改措施有明显的监控过程（顾客8D，内部8D，供应商8D，持续改善，6西格玛等）8D报告Q11有广泛的文件管理系统，包括相关文件的变更（文件是有效和可追踪的）1、文件管理办法 2、文件目录 3、收发记录Q12建立有变更管理的信息流（图纸变更、规格变更、变更通知等）1、变更管理办法 2、变更明细表Q13试验室有足够的设备（3D测量设备，光学测量系统，环境控制，数据记录等），缺陷分析实验室有可供使用的物理分析和环境测试。（什么设备？）L LLogisticLogistic办办公公室室，仓仓库库，生生产产现现场场L1地理位置利于物流（运输可行性，到BMW的运输时间，地理位置的基础设施，运输链接，仓储，满足宝马供应要求，是否存在和打算在欧洲的交货地点，怎么在那个地方存货等）L2存在和很好应用MRP系统，能够满足需求的增加和变更（能力和灵活性），系统建立是以保证按通知交货运输过程为基础，连续不断地按通知交货，并迅速地转发到各自的子供应商（EDI系统）ERP、QAD系统的运用L3保证生产物料的供应（比如看板，零部件/