《数字化企业模拟》实验报告书 啊啊

1、学生学号0121315940520实验课成绩学 生 实 验 报 告 书实验课程名称数字化企业模拟开 课 学 院管理学院指导教师姓名肖红彦学 生 姓 名李志红学生专业班级信息管理与信息系统1303班20142015学年 第 二 学期 实验报告填写说明1 设计性、综合性实验必须填写实验报告，验证、演示性实验可不写实验报告；2 老师在指导学生实验时，必须按实验大纲的要求，逐项完成各项实验；3 每项实验依据其实验内容的多少，可安排在一个或多个时间段内完成，但每项实验只须填写一份实验报告；4 教师在每份实验报告后均须给出实验成绩，及简短的评语以说明评分的依据；5 课程实验的所有实验项目结束后，学生应将每

2、项实验按实验先后次序及封面一起装订成册，交实验指导老师；6 实验指导老师综合学生各项实验的成绩，给出相关课程实验环节的总评分，并记入课程总成绩中。实验课程名称： 数字化企业模拟 实验项目名称供应链主流程模拟实验者李志红专业班级信息管理与信息系统1303班同组者实验日期2015.4.29-5.26一、 实验目的、意义通过实验，理解企业生产经营过程，了解企业经营管理主流程。熟悉企业基于订单到生产的主业务流程；熟悉系统中基本流程的操作方法。二、 实验基本原理与方法本实验的主要内容是进行供应链核心业务流程模拟，以鼎捷软件公司的易飞ERP软件为依托，置身于企业的虚拟运营环境之中，模拟企业的销售、计划、采

3、购、生产、库存、财务等主要运作过程。三、 实验内容及要求（1） 进行基础设置（2） 销售接单业务流程模拟（3） 计划业务流程模拟（4） 采购业务流程模拟。（5） 收货及应付账款业务流程模拟（6） 生产入库业务流程模拟（7） 销售出库及应收账款业务流程模拟四、实验原始记录（可附加页）（程序设计类实验：包括原程序、输入数据、运行结果、实验过程发现的问题及解决方法等；分析与设计、软件工程类实验：编制分析与设计报告，要求用标准的绘图工具绘制文档中的图表。系统实施部分要求记录核心处理的方法、技巧或程序段；其它实验：记录实验输入数据、处理模型、输出数据及结果分析）（一） 进行基础设置步骤一：登录系统。双击

4、桌面上易飞ERP系统的快捷方式，进入“系统登录”界面，以“DS”账号登录到“成功集团”账套中。 步骤二：进入“录入报价单”界面。从“销售管理子系统”界面，单击“录入报价单”，新增对茂盛公司的报价内容。录入完毕后，保存并审核报价单。报价单除了需要单据审核外，还需进行与客户的最终确认，完成客户审核。 （二）销售接单业务流程模拟进入销售管理子系统 点击“录入客户订单” 在输入“订单数量”的同时，按F2键可以开窗查询到数码相机-SL系列的当前数量。如果库存数量足够，即可安排出货给客户；如果无法满足订单需求，则需要进行批次需求计划来安排生产，完成订单。点击“录入销货单”（三）计划业务流程模拟 步骤一：设

5、置批次需求计划。从系统主界面执行”生产管理”“批次需求计划系统”基础设置”“设置批次需求计划”，设定需要将采购计划发放成请购单还是采购单。 步骤二：生成批次需求计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”“生成批次需求计划”，对基本选项和高级选项两部分内容进行设置。选择需要生成计划的来源订单，由于考虑目前各品号的库存数量，避免造成堆积现象，所以此次生管人员决定进行净需求的计算方式。设定完成后，单击“直接处理”即可，系统会自动将发放出来的计划存放到维护计划档中。步骤三：维护批次生产计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”“维护批次需求计划-按品号”作业，可以看到考虑库存数量及九大量后，实际需要生

6、产的数量并不是订单上的数量，这样就避免了库存的堆积。 步骤四：发放LRP工单。在“批次需求计划系统”界面，单击“发放LRP工单”，同样需要在基本选项和高级选项两部分进行设置。选择后，单击“直接处理”，此时，就会在“工单/委外子系统”生成一张工单，后续生产部门就根据此张工单开始开工生产产品。 步骤五：维护批次采购计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”“维护批次采购计划-按品号”作业，看到实际采购的数量会根据上阶自制件的生产数量并考虑库存及九大量来计算，这样就避免采购多余料件。 步骤六：发放LRP采购单。在“批次需求计划系统”界面，单击“发放LRP采购单”，同样需要在基本选项和高级选项两部分进

7、行设置。 （四）采购业务流程模拟进入采购管理子系统录入供应商信息录入询价单录入采购单步骤一：查询采购单。从“采购管理子系统”界面，单击“录入采购单”，查询由请购单自动生成来的请购单，核对详细信息是否需要修改，如采购单价与市价是否符合等。 步骤二：审核采购单。确定采购单信息无误后，即可审核采购单。录入进货单步骤一：录入进货单。从“采购管理子系统”界面，单击“录入进货单”，通过“复制前置单据”直接将采购单信息带入进货单中，由于采购商品都属于待验状态，因此进货单不能审核。步骤二：录入进货单验收。根据实际验收状况输入每一笔进货信息的计价数量、验收数量和验收日期。进货单单身每笔信息全部验收合格之后，进货

8、单会自动审核。审核后，库存数量就会做相应的增加，足够供生产领用。（五）收货及应付账款业务流程模拟 录入采购发票步骤一：录入采购发票。从”财务管理”|“应付管理子系统”界面，单击“录入采购发票”，通过“复制前置单据”直接将进货单信息带入采购发票中，注意输入发票号码等信息步骤二：审核采购发票。确定采购发票信息无误后，即可审核采购发票。录入付款单步骤一：录入付款单。从”财务管理”| “应付管理子系统”界面，单击“录入付款单”，输入付款的信息，注意结算方式，结算科目等内容。 步骤二：审核付款单。确定付款单信息无误后，即可审核付款单。 （六）.生产入库业务流程模拟步骤一：查询和审核LRP工单。从”生产管

9、理”|“工单/委外子系统”界面，单击“录入工单”，查询到由LRP发放出来的生产工单，如果确认该工单没有问题后，就可以单击“审核”。从“工单/委外子系统”界面，单击“录入领料单”，选择对应的工单进行领料动作 录入生产入库单从“工单/委外子系统”界面，单击“录入生产入库单”，根据生产情况核对工单进行生产入库。 （七）.销售出库及应收账款业务流程模拟 进入存货管理子系统 录入销货单录入并审核销货单。从”进销存管理”|“销售管理子系统”界面，单击“录入销货单”，通过“复制前置单据”自动将订单上的内容带入销货单中。确认无误后，审核销货单。 录入销售发票步骤一：录入销售发票。从”财务管理”|“应收管理子系统”界面，单击“录入销售发票”，通过“复制前置单据”直接将销货单信息带入销售发票中，注意输入发票号码等信息。 进入应收管理子系统 步骤二：审核销售发票。确定销售发票信息