2018年度齐齐哈尔市昂昂溪区

1、2018年度齐齐哈尔市昂昂溪区第二人民医院部门决算目录第一章 2018年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二章部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门决算编报范围第三章 2018年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、财政拨款收入支出情况说明三、“三公”经费支出情况说明四、机关运行经费执行情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用

2、情况说明七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明八、对专业性较强的名词进行解释第一章 2018年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二章部门概况一、部门职责承担辖区内的常见病、多发病的诊治工作；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握区内的疾病动态资料，进行预防指导；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基

3、本医疗保险和泰来医疗保险等定点医疗机构的各项工作；承担区卫生健康局下达的其它医疗、预防和健康检查等。二、机构设置及人员情况 2018年末，昂昂溪区第二人民医院部门本级编制数166人，年末实有129人，离退休141人；（汇总报表范围编制数166人，年末实有129人，离退休141人。）下设职能科室如：院长办公室、党办，后勤办公室、财务室、人事室、医务科、感控科、护理部；下设医疗医技科室如：检验科、供应室、手术室、内科、外科、妇科门诊、中医科、口腔科、药剂科、放射线、CT室、急诊室、预防保健科、超声、血液透析室等科室。（1）职能科室：人员41人。职责：制定本院发展规划及年度工作计划，按期布置、检查、

4、总结工作，并向领导机关汇报；负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量；根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作； 负责审查财务收入开支，审查预决算。（2）医疗医技科室：人员88人。职责：承担辖区内医疗、预防和健康检查等工作。三、部门决算编报范围2018年纳入本部门预算编报范围的单位有：昂昂溪区第二人民医院 ，财政补助事业单位1个。第三章2018年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明2018年度部门决算本年收入1435.89万元，其中财政拨款收入354.40万元，事业收入1080.83万元，经营收入0万元，其他收

5、入0.66万元；用事业基金弥补收支差额5.16万元，年初结转和结余0万元。本年支出1441.05万元，其中，基本支出1404.05万元，项目支出37.00万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比，增加（减少）198.41万元，减少13.80%，主要原因是财政拨款收入减少137.68万元，退休金发放改变，我单位仅承担统筹外部分；事业收入减少60.87万元；其他收入增加0.15万元。二、财政拨款收入支出情况说明2018年度财政拨款收支总决算354.40万元。与年初预算相比减少147.46万

6、元，下降29.40%，主要原因是退休金发放改变，我单位仅承担统筹外部分。2018年度一般公共预算财政拨款收入354.40万元，与年初预算相比，减少147.46万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比无变化。1、 一般公共预算财政拨款支出情况说明2018年度一般公共预算财政拨款支出354.40万元，比年初预算减少147.46万元。其中，一般公共服务支出0万元，占比为0%；社会保障和就业支出160.34万元，占比为45.20%；医疗卫生与计划生育支出194.06万元，占比为54.80%；农林水支出0万元，占比为0%；住房保障支出0万元，占比为0%。（1）社会保障和就业支出（类）行政事

7、业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.35万元。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.99万元。（3）医疗卫生与计划生育支出（类行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为126.79万元，支出决算为157.06万元，完成年初预算的123.90%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整增加拨款。（4）医疗卫生与计划生育支出（类行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为375.07万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的9

8、.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休金发放改变，我单位仅承担统筹外部分。2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出354.40万元，比年初预算增加（减少）147.46万元。工资福利支出192.41万元,占比为54.30%;对个人和家庭补助支出124.99万元，占比45.70%；按定额管理的商品服务支出0万元,占比为0%。（1）工资福利支出192.41万元，主要包括：基本工资28.06万元、基本养老保险费121.61万元、职业年金缴费35.35万元。（2）对个人和家庭补助支出124.99万元，主要包括：退休费124.99万元。3、政府性基金预算财政拨款

9、支出情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算增加（减少） 0万元。 三、“三公”经费支出情况说明2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0 万元,比年初预算数减少（增加）0 万元，原因为无三公经费。其中：因公出国（境）费用支出减少（增加） 0万元；公务用车购置费减少（增加）0万元；公务用车运行维护费减少（增加）0万元；公务接待费支出减少（增加）0万元。2018年度本部门“三公”经费支出合计0元,比2017年减少47.50万元，原因为本年度无三公经费。其中：因公出国（境）费用0万元，减少（增加）0万元，原因为无因公出国（境）费用；公务用

10、车购置费0万元，减少47.50万元，原因为无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，减少（增加）0万元，原因为无公务用车运行费；公务接待费支出0万元，减少（增加）0万元，原因为无公务用车运行费。昂昂溪区第二人民医院2018年度因公出国（境）0个团组，0人次；公务用车购置量0台，与上年相比减少2台；公务用车保有量0台；公务接待0批次，0人次。四、机关运行经费支出情况说明昂昂溪区第二人民医院2018 年度机关运行经费支出0万元，比2017 年增加0 万元，主要原因是：无机关运行经费支出。五、政府采购支出情况说明昂昂溪区第二人民医院 2018 年度政府采购支出总额32.44 万元，其中：政府采购货物支

11、出32.44万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额32.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。六、国有资产占用情况说明截至2018年12月31日， 共有房屋9673平方米，其中：业务用房9673平方米，其他用房0平方米。共有车辆3 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车1 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车2 辆，其他用车主要是医疗应急保障用车2台，；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。七、重点绩效评价结果等预算

12、绩效情况说明1、绩效管理工作开展情况根据县财政局预算绩效管理工作要求，我院对2018 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目1个，涉及一般公共预算支出37万元。占部门预算项目总额的100%。主要原因是人员经费增加。2、绩效自评价结果我院自评价项目1个，全年预算数合计37万元。执行数合计37万元，完成预算的100%，绩效自评价平均得分100分。主要产出和效果：一是严格控制和规范资金的支出和使用，发挥了资金的经济效益；二是提高了各科目资金的使用率，保障单位的正常运行和人员的基本工资福利 。3、区级部门整体支出绩效评价情况2018年度我单位部门整体支出1441.05万元，

13、全年预算数合计501.86万元，执行数合计1441.05万元，完成预算的287%，主要原因是医院人员工资及运行经费增加。八、对专业性较强的名词进行解释1、财政补助收入：既事业单位按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类财政补助收入，包括基本支出补助和项目支出补助。2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括同级政府财政部门取得的各类财政拨款。3、单位管理费用：事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用。包括人员经费、公用经费、资产折旧等费用。 4、“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。5、机关运行

14、经费是包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、其他公用支出等。6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)：指用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。7、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的9、预算绩效管理。预算绩效

15、是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。10工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。11商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。12对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。13政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资