安全工作开展一览表

1、安全工作开展一览表章节 内容 工作开展时间责任部门 年度半年度 季度 月度 周 日 安全生产目标1、制修定安全生产目标指标管理制度年底12月结合自评开展2、制修定方针和目标控制程序年底12月结合自评开展3、下发安全生产目标指标管理制度文件并保持记录1月上旬4、发放安全生产目标指标管理制度1月上旬5、制定公司年度安全生产目标与指标计划1月1日前6、下发公司年度安全生产目标与指标计划文件并保持记录1月5日前7、下发公司年度安全生产目标与指标分解、实施计划和考核办法并保持记录1月5日前8、制定各职能部门安全生产目标与指标分解、实施计划和考核办法1月10日前9、签订各级安全责任书1月1日10、对各职能

2、部门安全生产目标指标实施情况检查每月底（含公司、各部门）11、公司安全生产目标指标实施情况评估记录每月底（含公司、各部门）12公司安全生产目标指标实施情况评估报告 12月31日 6月30日每季度最后一日每月最后一日13、公司安全生产目标指标实施调整计划年底12月结合自评开展14、调整后的公司安全生产目标指标文件并保持记录1月5日前组织机构和职责1、制修定设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度年底12月2、发放管理制度文件1月上旬3、安委会或领导小组设置文件安全管理机构设置、安全管理人员配备文件并保持记录1月上旬4、安委会会议每季度末或 下季度初5、月度安全会议当月底或次月初6、制修定安全生

3、产责任制管理制度 年底12月结合自评开展7、下发安全生产责任制管理制度文件1月上旬8、制修定各级人员安全生产责任制年底12月结合自评开展9、下发各级人员安全生产责任制文件1月上旬10、安全生产责任制检查考核每季度层层考核面涉全员11、安全生产责任制培训（主要对各级管理层）1月12、安全生产责任制评审12月13安全生产责任制更新1月上旬安全投入1、制修定安全生产费用提取和使用管理制度年底12月结合自评开展2、建立安全生产费用使用台帐1月上旬 财务处3、建立财务报表安全生产费用分类管理科目1月上旬 财务处4、制定年度安全生产费用计划1月上旬5、制修定工伤保险管理制度年底12月结合自评开展 行政处6

4、、下发工伤保险管理制度的通知并保持记录1月上旬 行政处7、公司月度工伤保险缴费次月上旬行政处8、事故调查当月行政处9、工伤认定行政处10、申请伤残鉴定行政处11、伤残等级鉴定行政处12、员工伤残津贴发放行政处13、员工一次性伤残补助金发放行政处法律法规与安全管理制度1、制修定安全生产法律法规与其他要求管理制度年底12月结合自评开展2、下发安全生产法律法规与其他要求管理制度的通知并保持记录1月上旬3、各部门定期识别、获取适用法律法规并汇总1月各部门4、安全生产法律、法规及其他要求清单及发放1月5、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版2月、3月6、安全生产法律、法规培训3月7、制修定文件管理制

5、度年底12月结合自评开展8、下发文件管理制度的通知并保持记录1月上旬9、制修定至少包含的22项管理制度年底12月结合自评开展10、下发22项管理制度的通知并保持记录1月上旬11、22项管理制度的执行检查6月、12月12、22项管理制度的培训及考试4月13、制修定公司岗位操作规程汇编年底12月结合自评开展14公司岗位设置1月15、发放公司岗位操作规程汇编并保持记录1月上旬16、公司岗位操作规程培训及考试（所有岗位）5月17、安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查6月 、12月18、安全生产法律法规、标准规范适用情况评估报告6月 、12月19、管理制度适用情况评估报

6、告6月 、12月20、操作规程适用情况评估报告6月 、12月21、管理制度修订及发布年底12月结合自评开展22、操作规程修订及发布年底12月结合自评开展23、制修定文件和档案的管理制度年底12月结合自评开展24、下发文件和档案的管理制度的通知并保持记录1月上旬25、文件和档案借阅并保持记录当日行政处26、文件和档案销毁并保持记录行政处教育培训1、制修定安全教育培训管理制度年底12月结合自评开展行政处2、下发安全教育培训管理制度的通知并保持记录1月上旬3、各部门培训需求（定期）2月各部门4、主要负责人培训计划3月行政处5、安全生产管理人员培训计划3月行政处6、特种作业人员培训计划3月行政处7、全

7、员安全生产知识培训计划3月行政处8、安全教育培训及评估当月培训后行政处9、主要负责人安全生产资格证书5月行政处10、安全生产管理人员资格证书5月行政处11、主要负责人和安全生产管理人员再教育培训4月或5月行政处12、新员工安全培训当月生产处、各部门、各班组13、转岗安全培训当月各部门、各班组14、特种作业人员培训或复审5月行政处15、外来人员安全教育培训及劳保用品配备当天生产处16、外来人员劳保用品配备当天各部门、行政处设备设施1、制修定设备设施建设项目“三同时”管理制度年底12月结合自评开展2、项目立项审批当月行政处或执行部门3、项目设计单位资质当月行政处或执行部门4、项目施工单位资质当月行

8、政处或执行部门5、项目安全预评价报告及评价单位资质6个月时间内行政处或执行部门6、项目安全专篇及编制单位资质6个月时间内行政处或执行部门7、项目安全验收评价报告及评价单位资质6个月时间内行政处或执行部门8、设计单位变更资料当月行政处或执行部门9、项目内部验收当月行政处或执行部门10、项目隐蔽工程验收当月行政处或执行部门11、安全预评价报告备案评审完成当月行政处或执行部门12、项目安全专篇备案评审完成当月行政处或执行部门13、安全验收评价备案评审验收完成当月行政处或执行部门14、当地气象局防雷检测3月保全处15、公司防雷检测3月保全处16、制修定设备、设施检修、维修、保养管理制度年底12月结合自

9、评开展保全处、生产处17、设备设施运行台帐当月保全处18、设备设施检、维修计划当月保全处19、设备检、维修方案（含工作风险分析及控制措施 ）至少检修前一天保全处、各部门20、检、维修安全教育及技术交底头一天或当日各部门21、安全设备设施拆除审批至少拆除前一天保全处、各部门22、设备设施验收试车方案检修完当日保全处、各部门23、检修安全设施验收检修完当日保全处、各部门24、回转窑检修方案（含入窑作业安全操作规程或作业指导书）至少检修前一天制造分厂25、厂内机动车年检春节检修时间保全处26、厂内机动车牌照保全处、制造水泥分厂27、厂内机动车检查（出车前、行车中、入库前当日制造、水泥分厂28、厂内机

10、动车档案、台帐1月保全处、制造水泥分厂29、工业气瓶发放检查周检查供应处30、工业气瓶使用检查每天生产处，各部门31、工业气瓶检验到期月份供应处32、高、低压供电系统图保全处33、配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图保全处34、降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图保全处35、电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据试验报告到期日前接地电阻自检项目保全处，分厂36、停电操作票送电工作票检修当日保全处，分厂37、固定式低压电气地下线路坐标、标志月检查保全处，分厂38、手持电动工具台帐1月建立，随时更新分厂39、手持电动工具

11、绝缘电阻检测每季度后一月40、临时用电线路审批检修前分厂，生产处41、低压电气设备非带电的金属外壳接地电阻检测3月，9月分厂，保全处42、急停装置按钮检测（皮带、破碎机、板喂机、提升机等）每季度后一月分厂、保全处43、皮带紧急拉绳开关检测每季度后一月分厂、保全处43、除尘设施污染物排放检测（环境监测站）每季度保全处44、除尘设施污染物排放自检每月保全处45、除尘设施防雷检测3月保全处46、压力容器台帐更新1月保全处47、每台压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告年检到期前保全处48、压力表检验报告（质监局）到期前保全处49、安全阀校验报告（质监局）到期前保全处50、全厂

12、管网平面布置图1月更新保全处51、压缩空气管道管网设计、安装、验收技术资料保全处52、起重机械设备台帐1月更新保全处53、起重机械的定期检验到期前保全处54、制修定吊索具管理制度年底12月结合自评开展保全处55、电焊机绝缘电阻检测6月、12月分厂，保全处56、制修定新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度年底12月结合自评开展保全处57、新设备设施验收到货日保全处58、设备设施进行报废或拆除审批报废或拆除前保全处59、设备设施进行报废或拆除记录当日保全处60、危险物品设施拆除方案拆除前保全处61、危险物品设施拆除作业许可当日分厂、保全处62、危险物品设施拆除危险源（危害因素）辨识、风险评价

13、拆除前分厂、保全处63、危险物品设施拆除作业前培训（应有安全、技术交底内容）作业前分厂、保全处64、制修定特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）管理制度年底12月结合自评开展保全处65、特种设备档案资料（含生产、安装、验收、登记、使用、维护）保全处66、特种设备检验报告到期前保全处67、特种设备检验标签张贴悬挂检验后保全处作业安全1、危险区域动火作业管理制度2、进入受限空间作业管理制度3、高处作业管理制度4、大型吊装作业管理制度5、预热器清堵作业管理制度6、篦冷机清大块作业管理制度7、水泥生产筒型库清库作业8、交叉作业管理制度9、高温作业管理制度10、其他危险作业管理制

14、度11、危险源（危害因素）辨识、风险评价管理制度年底12月结合自评开展12、危险源（危害因素）辨识、风险评价汇总表3月13、公司危险场所清单3月14、预热器清堵作业许可作业前制造分厂15、篦冷机清烧结料作业许可作业前制造分厂16、水泥生产筒型库清库作业应成立清库工作小组1月17、水泥生产筒型库清库作业制定清库方案作业前分厂18、水泥生产筒型库清库作业许可作业前分厂19、入篦冷机检查作业许可作业前制造分厂20、入窑检查作业许可作业前制造分厂21、高压水枪作业安全操作规程或作业指导书22、预热器清堵作业安全操作规程23、篦冷机清烧结料作业安全操作规程24、高压气体（压缩空气、空气炮）安全作业规程2

15、5、入篦冷机检查作业安全操作规程26、入窑检查作业安全操作规程27、吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准年底12月结合自评开展28、高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库等）工作票制度年底12月结合自评开展29、电气、高速运转机械等设备操作牌管理制度年底12月结合自评开展30、劳动防护用品管理制度年底12月结合自评开展31、劳动防护用品发放标准或配备指南年底12月结合自评开展32、劳动防护用品领用单月收集供应处33、劳保用品台帐月更新34、警示标志和安全防护管理制度年底12月结合自评开展35、安全警示牌日常维护及台帐月检查分厂、生产处36、放射源和射线装置安全管理制度年底12月结合自评开

16、展37、放射源和射线装置警示标志检查月检查各部门、生产处38、放射源和射线装置检测年检测一次保全处39、承包商、供应商等相关方的管理制度 年底12月结合自评开展40、建立相关方的名录、档案月更新相关部门41、相关方安全绩效评估相关部门42、相关方工程项目承包协议作业前相关部门43、相关方的资质作业前相关部门44、相关方承包工程施工方案（工作风险评价及风险控制措施）作业前相关部门45、变更管理制度年底12月结合自评开展保全处46、变更计划提前一月保全处47、变更计划实施记录作业日保全处48、变更风险识别或控制措施作业前保全处49、变更审批手续作业前保全处50、变更验收报告作业后保全处隐患排查1、

17、制修定隐患排查治理管理制度年底12月结合自评开展2、隐患排查工作方案1月上旬3、隐患汇总登记台账每月4、综合检查每月一次（公司）每周一次（分厂）每日一次（工段）5、季节性检查表春、夏、秋、冬生产处、专业部门6、专业检查表双月检查专业部门7、节假日检查表重大节日前生产处、专业部门8、日常检查表分厂每天班组每班岗位每时9、隐患治理方案一月上旬10、隐患治理验证每周11、隐患治理评估全年半年12、隐患治理统计分析月底13、隐患治理统计分析报送上级部门或当地安监局月底14、安全预警指数系统月底15、月度安全生产状况预测分析月底危险源监控1、制修定危险源管理制度2、制修定重大危险源管理制度年底12月结合

18、自评开展3、危险源辨识、评估3月各部门4、重大危险源备案5、放射物品使用许可到期更新保全处、质控处6、重大危险源监控每月7、危险源现场设置安全警示标志和危险源点警示牌现有的每月检查临时检修现场当日设置各部门、生产处8、危险源检查每月一次各部门职业健康1、制修定职业健康管理制度年底12月结合自评开展2、公司接触尘、毒、噪声人员名单更新一季度一更新行政处3、员工入职健康检查入厂前行政处4、员工在职健康体检4月行政处5、离岗员工健康体检离岗前行政处6、员工健康监护档案随时完善行政处7、职业病员工档案随时完善行政处8、职业禁忌症员工调岗健康体检后立即调岗行政处9、职业病员工治疗、疗养一年安排一次行政处

19、10、职业危害因素检测（卫生部门）4月11、职业危害因素检测结果公布5月12、职业危害场所应急预案每月检查一次13、职业危害报警装置校验每季度保全处14、职业危害报警装置维护每月保全处15、职业危害场所急救用品6个月检查和补充各处室、分厂16、职业危害防治用具校验2月17、职业危害防治用具维护每月分厂、处室18、职业危害检测设备台帐19、职业危害检测设备维护20、职业危害监测人员专业培训21、职业危害因素自检职业危害因素监测3月3次（2、3、4季度）22、员工劳动合同书及职业危害告知书入厂前行政处23、员工职业危害、预防和急救知识培训一年安排一次24、相关方职业危害、预防和急救知识培训一年安排

20、一次25、职业危害告知牌每月检查26、职业危害因素申报及回执3月27、职业危害因素变更申报及回执变更当月应急救援1、 制修定事故应急救援制度年底12月结合自评开展2、 设立安全生产应急机构和设置专人负责事故应急管理工作1月3、 、应急机构或专人调整调整当月4、 企业设立的专、兼职应急救援队伍和应急救援人员1月5、 应急训练计划1月6、 应急训练5月、11月7、 制修定综合应急预案专项应急预案重点岗位现场处置方案年底12月结合自评开展8、 在重点作业岗位公布应急处置方案或措施每月检查9、 应急预案和现场处置方案或措施培训3月10、 应急预案备案11、 急协作单位行政处12、 应急预案评审年底12月结合自评开展13、 应急预案修订1月5日前14、 以文件形式发布的修订后的应急预案1月上旬15、 修订后的应急预