安全生产标准化管理综合评价与改进制度.doc

1、安全生产标准化管理综合评价与改进制度为了公司安全生产工作的不断_阶，安全标准化等级的不断提高，公司制定制度，由安全管理室具体负责执行。本公司每年至少一次对安全生产标准化的实施情况进行评审，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、制表的完成情况。评定人员由各部门负责人组成，发现安全生产管理制度和措施不适宜条款、不能充分反映公司实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产工作目标、制表不能完成的部门、科室和个人要查明原因，根据实际进行处罚并适当调整制表。总经理对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向公司所属部门、科室和从业人员通

2、报，作为年度考评的重要依据。发生死亡事故后应立即重新进行评定，检查标准化体系的缺陷，提出改进措施。通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。应用安全检查表等评估方法进行评估，检查表应明确安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规划的符合情况、安全管理实施计划的落实情况。测量评估的方法、_、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。每年至少一次将安全生产标准化的工作评定报告向公司所有部门、科室、和从业人员通报。形成奖

3、勤罚懒，人人争先的安全生产氛围。_年_月22安全生产标准化持续改进管理第一章总则第一条为确认项目安全生产标准化管理体系是否符合安全生产标准化策划的安排，是否符合体系的要求，是否符合管理体系文件的要求，是否得到了有效的实施和保持，依据_安全生产法、_加强企业安全生产工作_(国发_号)、企业安全生产标准化基本规范、交通运输工程建设企业安全生产达标评价标准的要求，特制定本办法。第二条本办法适用于本项目及项目各分部。第二章领导机构第三条为保证安全标准持续改进，项目成立绩效评定领导小组和工作小组。领导小组组长由项目经理担任，工作小组组长由项目书记担任。第四条领导小组全面负责安全生产标准化绩效评定工作，决

4、策绩效评定的重大事项。第五条工作小组职责一、制定安全生产标准化绩效评定计划；二、编制安全生产标准化绩效评定报告；三、负责标准化绩效评定工作；三、提出不符合项报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；四、向领导小组汇报绩效评定结果。第三章时间与人员要求第六条时间要求一、在安全生产标准化实施以后，每半年_一次安全生产标准化绩效评定。在安全生产标准化实施初期，将增设评定次数，以利及时发现体系中存在的问题。二、工作小组在安全生产标准化绩效评定前一个月向领导小组提交评定工作计划，经批准后施行。第七条人员要求一、工作小组成员必须参加相应的培训和考核，必须具备以下能力：1、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；

5、2、接受过安全生产标准化规范评价技术培训；3、具备与评审对象相关的技术知识和技能；4、具备操作安全生产标准化绩效评定过程的能力；5、具备辨别危险源和评估风险的能力；6、具备安全生产标准化绩效评定所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。二、工作小组成员必须有较强的工作责任心。三、工作小组成员必须具备较好的身体素质。第八条安全生产标准化工作的最终落脚点在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。第四章安全生产标准化绩效评定方法与技术要求第九条安全生产标准化绩效评定方法一、询问最了

6、解所评估问题的具体人员，在面谈时应注意交谈方式，仔细倾听并记录要点。二、通过记录进行回顾记录是整个安全生产标准化体系实施的客观证据，安全生产标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。三、现场检查情况第十条检查要求一、安全生产标准化绩效评定应重点_重要的活动。二、安全生产标准化绩效评定应包含标准化系统的所有内容。三、评价结果应包括下列分析：1、系统运作的效力和效率；2、系统运行中存在的问题与缺陷；3、系统与其他管理系统的兼容能力；4、安全资源使用的效力和效率；5、系统运作的结果和期望值的差距；6、纠正行动。第十一条过程要求一、绩效评定的依据、范围、频次和方法1、安全生产标准化绩

7、效评定的依据是交通运输建筑施工企业安全生产达标评价标准、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全生产标准化管理体系文件等。2、安全生产标准化绩效评定范围是管理体系所覆盖的全过程及相关部门。3、安全生产标准化绩效评定每年_一次。出现以下情况时由领导小组及时_进行安全生产标准化绩效评定：(1)_机构、管理体系、业务范围发生重大变化；(2)出现重大事故；(3)法律、法规及其他外部要求的重大变更；(4)在接受外部评审认定之前。二、安全生产标准化绩效评定前的准备1、计划的编制要具有严肃性及灵活性，其内容主要包括：(1)安全生产标准化绩效评定的目的、范围、方法、依据；(2)安全生产标准化绩效评

8、定的工作安排；(3)安全生产标准化绩效评定组成员；(4)安全生产标准化绩效评定时间、地点；(5)受评定部门及评价要点；(6)预定时间、持续时间；(7)开会时间；(8)安全生产标准化绩效评定报告分发范围、日期。注。安全生产标准化绩效评定的时间和部门安排也可采用滚动的方式。2、工作小组根据实施计划收集和审阅有关文件，编制安全生产标准化绩效评定检查表，安全生产标准化绩效评定检查表要列出评定项目、依据、方法，确保无遗漏，评定能顺利进行。3、项目接到安全生产标准化绩效评定计划后，应提前做好准备。三、安全生产标准化绩效评定的实施1、首次会议(1)由领导小组组长主持，领导小组和工作组成员参加，并做好会议记录

9、。(2)工作小组组长介绍安全生产标准化绩效评定的计划安排，包括目的、范围、依据、评定方法、工作程序等。2、现场评定(1)首次会议结束后即进入现场评定。工作小组根据安全生产标准化绩效评定检查表采用观察、交谈、询问、查阅有关文件等方法实施现场评定，并做好客观证据的记录。对发现的不符合事实，应由受评定部门陪同人员确认。(2)评价过程中，由工作小组召开安全生产标准化绩效评定内部会议，讨论现场评定中的有关问题，确定不符合项，填写不符合项及纠正措施报告。3、末次会议(1)由工作小组组长主持，领导小组、各责任单位负责人参加，做好会议记录。(2)工作小组组长报告安全生产标准化绩效评定结果，宣读不符合项及纠正措

10、施报告和分布情况，并宣布安全生产标准化绩效评定结论。(3)领导小组组长总结本次安全生产标准化绩效评定的情况，并对纠正措施提出整改期限要求。(4)领导小组对安全生产标准化绩效评定质量进行评价。(5)末次会议结束后，责任单位负责人签字、领取不符合项及纠正措施报告。四、安全生产标准化绩效评定报告与分析要求1、安全生产标准化绩效评定报告安全生产标准化绩效评定结束二周内，工作小组根据安全生产标准化绩效评定结果编写安全生产标准化绩效评定报告，经领导小组审批后，由工作小组分发到各责任项目。安全生产标准化绩效评定报告的内容包括：(1)安全生产标准化绩效评定的目的、范围、依据、评定日期；(2)工作小组、责任单位

11、名称及负责人；(3)本次安全生产标准化绩效评定情况总结，管理体系运行有效的结论性意见；(4)工作小组组长根据不符合项及纠正措施报告进行汇总分析，填写安全生产标准化绩效评定不符合项表。不符合项表及纠正措施报告作为安全生产标准化绩效评定报告的附件。2、安全生产标准化绩效评定报告的发放范围为管理层、各责任单位。五、纠正措施及验证1、项目在接到安全生产标准化绩效评定报告及不符合项及纠正措施报告十五日内，针对不合格项进行原因分析，制订切实可行的纠正措施和期限等，经工作小组组长确认后，由责任项目_实施。2、工作小组负责对责任项目纠正措施完成情况进行跟踪和验证，确认不合格项得到关闭。将跟踪、验证、关闭情况向

12、领导小组汇报。第十二条标准化外部评价办法一、在项目内部对标准化系统评定通过后，向主管机关递交自评报告，申请标准化系统达标。二、由主管机关对项目标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，认真落实主管机关对安全生产标准化运行系统的实施监督时对不符合安全生产标准化要求提出的改进意见，进一步促进安全生产标准化的实施效果。三、每一年应向主管机关提出一次评定申请，由主管机关对标准化系统进行考评。四、当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全生产标准化评定。第十三条纠正与预防措施实施保障一、负责部门及职责1、安全环保部负责组成纠正措施验收组，开展纠正措施验收工作，并负责提出纠正措施处

13、理意见；2、安全环保部负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证；3、安全环保部负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作。二、纠正范围对安全生产标准化的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应公司管理和安全生产需要的工作程序。1、依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和项目；2、依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划；3、及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通；4、对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审；5、保存及管理纠正系统和预防措施记录的要求。三、

14、纠正措施的评估1、制定的纠正与预防措施需要经过公司安全生产委员会办公室的审核通过才可实行；2、责任部门制定的纠正与预防措施，必须通过公司安全生产委员会办公室的审核才可实行。四、纠正与预防措施沟通1、安全环保部的工作人员或专兼职安全员按发现纠正与预防措施的制定，并提交公司安全生产委员会办公室进行审核；2、负责纠正与预防措施实施的责任部门，负责将纠正与预防措施的实施的效果和事件情况，或需要进行调整的纠正与预防措施反馈给安全生产委员会办公室或公司主管领导；3、安全生产委员会办公室负责对纠正与预防措施实施的跟踪监督对需要进行调整的纠正与预防措施进行可行性操作的评价，将合理化的建议反馈至安全环保部和负责

15、纠正与预防措施实施的部门；4、安全生产委员会办公室、安全环保部和责任部门还可以在每次纠正与预防工作结束后，通过座谈会等形式进行沟通，对该次实施效果进行评价。五、纠正与预防措施实施1、相关职能部门负责对本部门出现的不符合规定的做法进行纠正与预防，并加以实施；2、需要采取纠正措施的部门，应对原因进行分析，并制定预防、纠正措施，明确负责人；3、需要采取纠正措施的部门，应实施审批后的预防纠正措施；4、由安全环保部配合进行预防、纠正的、应由需要采取纠正措施的主要责任部门负责_实施，安全环保部督促落实情况，进行验证。5、纠正与预防措施若涉及文件修改，应按有关规定执行；6、需要采取纠正措施的部门纠正完毕后，

16、通知检查人员对纠正效果进行验证，并将“预防或纠正措施实施单”反馈给安全环保部；7、对纠正效果达不到要求的，应重新制定新的纠正或预防措施，并_实施和验证效果；8、各部门发生的需要进行纠正的安全问题应限制整改，若在期限内不能整改的，应制定实施计划并予以实施。六、纠正措施执行情况反馈1、在规定的时间内将执行结果反馈给安全环保部和上级领导，以利采取进一步的行动；2、主管领导应本着认真负责和严谨的态度，详细审阅和核实纠正与预防措施执行情况报告。发现不符合规定的，责令公司安全部提出新的纠正与预防措施建议，以纠正与预防措施通知单通知到相关责任部门，并监督其落实情况，限时整改，不可拖延。第十四条持续改进一、主

17、管领导根据安全生产标准化的评定结果，_有关人员对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进(pdca)循环，不断提高安全绩效。二、安全生产标准化的评定结果要与实际相符，同时要明确下列事项：1、系统运行效果；2、系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；3、统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；4、系统中各种资源的使用效果。第十五条文件更改和记录保存一、对实施纠正措施所取得的实效和引起文件的更改，按安全生产档案管理制度中的有关规定执行。二、所有安全生产标准化绩效评定记录由安全环保部保管。第五章附则第十六条本

18、办法如有与国家颁布的安全生产方针政策、法律、法规不相一致的，以国家颁布的为准。第十七条本办法由项目安全环保部负责解释。第十八条本办法自公布之日起施行。安全生产标准化管理综合评价与改进制度（二）38、安全生产标准化绩效评定与持续改进管理制度生产标准化绩效评定管理制度为了公司安全生产工作的不断_阶，安全标准化等级的不断提高，公司制定本制度，由安全生产科具体负责执行。本公司每年至少一次对安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。评定人员由各部门主管、工人代表、技术人员等组成，发现安全生产制度和措施不适宜的条款、不能充分反

19、映公司实际情况和不能有效防止安全生产事故发生时应及时进行修订；安全生产工作目标、指标不能完成的单位和个人要查明原因，根据实际进行处罚并适当调整指标。总经理对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。发生死亡事故后应立即重新进行评定，检查标准化体系的缺陷，提出改进措施。通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。应用安全检查表等评估方法进行进行评估，检查表应明确安全生产

20、目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况。测量评估的方法、_、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。每年至少一次将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。形成奖勤罚懒，人人争先的安全生产氛围。安全生产标准化持续改进管理制度1.目的为了验证公司安全生产标准化和各项安全生产管理制度的符合性、充分性和有效性，保证安全生产标准化持续有效的正常运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。2.适用范围适用于本公司安全生产标准化管理评审与持续改进管理工作。3.引用标准3.1企业安全生产标准化基本规范(

21、aq/t9006)4.管理职责4.1总经理负责_实施管理评审。4.2主管安全副总负责向总经理报告公司安全生产标准化的运行情况，协助实施管理评审。4.3办公室负责收集、汇总并向总经理提供管理评审输入信息和编制管理评审的输出文件，对输出整改问题_整改并跟踪、验证。4.4安全科负责安全生产标准化运行情况的汇总，并提交管理评审。4.5各科室、车队按安全生产职责负责提供管理评审资料，制定管理评审提出的问题的纠正措施并实施。4.6安全科负责对各科室、车队安全绩效考核。均应参加会议。5.2内容5.3准备评审时间、评审方式、评审地点、评审参加人员、评审目的、评审内容。管理评审计划经总经理批准后及时通知各科室、

22、车队，各科室、车队应在会议前_天将管理评审的输入内容以书面形式上报办公室；办公室负责收集、整理评审资料。5.4输入理及自评的结果等安全生产信息，形成管理评审输入报告。5.5实施评审报告报总经理批准后实施。5.6输出目的、依据、范围、评审内容综述、纠正/预防措施、整改进度等。其中评审内容应对安全管理过程中的责任履行，系统运行，检查监督，隐患整改，考评考核等情况进行客观的表述。5.7结果跟踪、验证、持续改进安全生产标准化管理制度为了对矿井生产施工工程安全生产进行全过程的标准化系统管理，规范员工安全生产标准化操作行为，落实每个员工的安全生产标准化职责，实现安全优质的生产施工，现制定矿安全生产标准化管

23、理制度。一、_机构：成立以矿长为组长的安全生产标准化工作领导小组：组长：矿长副组长：安全副矿长、总工程师、机电副矿长、生产副矿长、矿长助理(通风)、采掘副总、机电副总、通风副总、生产副总、地测副总安全生产标准化工作领导小组下设安全生产标准化办公室，由安监科科长任主任，安全生产指挥中心主任、通风队队长、地测科科长、生产科科长、机电科科长任副主任。安全副矿长为矿安全生产管理代表，直接负责全矿安全生产标准化领导工作。安全生产标准化办公室负责矿安全生产标准化日常检查、_、管理工作；负责制定全年安全生产标准化达标规划及工作要点；对矿属各单位进行安全生产标准化检查、考核。建立完善的安全生产标准化自检、互检

24、、专检、定期检查、动态抽查、上级检查、竣工验收检查、投产移交验收检查等安全生产标准化检查验收制度。二、工程质量自检：1、每位员工在进行岗位操作时，必须严格按照煤矿安全生产标准化标准操作。2、每位员工进行完一道工序操作，均必须进行质量自检工作。只有本道工序质量合格，方可移交下一道工序操作。三、工程质量互检：1、员工进行下一道工序操作前，必须对上一道工序工程质量进行互检，上一道工序工程质量不合格，有权要求返工直至工程质量合格，上一道工序不返工，有权拒绝进入下一道工序操作。2、当班班长对当班工程质量负直接责任，检查每位员工工序操作质量，协调施工中出现的工程质量问题。四、工程质量专检：每个采掘工作面必须配备专职工程质量验收员，负责三班之间工程质量验收及采掘工作面质量管理工作。1、工程质量验收员在每班交接班时，必须对当班安全生产标准化工作进行验收，并向下一步交接。验收内容包括：(1)当班工程进度；(2)当班工程质量等级；(3)当班存在的安全生产问题及处理意见。(4)当班对上一班存在问题的处理情况。2、验收员对每