HR月度报告08-120917

1、1 人力资源月报（12年8月）2一、人力资源数据统计及分析 1.人力资源结构 2.本级人员情况分析 3.工厂员工情况分析二、人力成本费用 1.本级工资成本 2.本级福利成本 3.营运成本 4.工厂人力成本 5.人均效率三、专题分析 1.招聘 2.人事 3.绩效 4.培训 目目 录录222-6107-910101011-1213-141515-161718-1920-213简要说明及分析简要说明及分析7月在职人员总数14862人（不含公司领导），其中生产营运（含工厂）人员占9898；处于绝对多数，按公司战略规划要求，公司应形成哑玲形人员结构。目前公司营销与研发人员占比很低，在依产出效率严控生产人

2、员增长外，营销与研发人员要加大引进力度。1.公司管理层、执行层、操作层人数比例为1:2:6,离公司理想的1：3：9人才梯队结构差距较大，尤其执行层比例偏低。营销与行政体系人才匱乏严重。专业人才与管理人才是公司人才招聘的重点。7 7月份公司人员分布月份公司人员分布类别类别管理层管理层执行层执行层操作层操作层工厂工厂合计合计比例比例生产营运1055123143881457698.08%研发3930/420.28%营销122096/1280.86%行政71536/580.39%财务112126/580.39%合计43120311/14862100%比例0.290.813.1996.81100%/注：

3、公司领导层没有包含在内。47 7月份集团本级人员分布月份集团本级人员分布简要说明及分析简要说明及分析1. 本级各级人员在岗率均不理想，尤其管理层和执行层缺口较大；这与招聘结果不理想及人员稳定性不高有关；2. 营销系统管理层、执行层和营运管理层、行政管理层和执行层在岗比率在各系统中最低，需要做为重点进行人才寻聘；系统系统规划规划人数人数管理层管理层执行层执行层操作层操作层在岗在岗人数人数在岗在岗比率比率在岗在岗人数人数在岗在岗比率比率在岗在岗人数人数在岗在岗比率比率营销营销1371286%2091%9695%营运营运2031063%5598%12394%研发研发423100%9100%30100

4、%行政行政64788%1583%3695%财务财务5911100%2195%26100%合计合计5054383%12094%31195%57 7月份集团本级人员变动情况月份集团本级人员变动情况简要说明与分析简要说明与分析入职分析入职分析本月共招聘入职人，其中执行层1人,其中营运招入8人，营销招入4人。调入调出（岗位升降）分析调入调出（岗位升降）分析营销调入人数为应届毕业生3名，因新签定劳动合同，从调入归口统计。营运系统内部调整4人，另有4人转工厂，1个转财务中心，1人调浙江华孚。离职分析离职分析本月离职共13人,离职率2.7.其中营运离职7人。有5人的离职原因是因个人发展得不到实现，这5人的工

5、作时间都已经超过1年，后续人力资源应做好职业晋升通道规划；营销离职1名管理部经理，1名业务司机；行政离职1名行政管理部经理，均为新入职因企业文化不匹配离职；1名ERP工程师因薪酬达不到个期望离职；财务离职1名会计，因心态不好，属不适合人才辞退。系统系统规划人规划人数数6 6月末月末人数人数招入招入调入调入调出调出离职离职7 7月末月末人数人数营销营销1371234302128营运营运20319853107189研发研发4240100041行政行政6463002358财务财务5960124158合计合计5054841191613474系统系统规划人规划人数数6 6月末人月末人数数招入招入岗位岗位

6、升降升降离职离职7 7月末月末人数人数管理层管理层534800143执行层执行层127120104120操作层操作层3253161008311实习生实习生000000合计合计50548411013474备注：现因入职计入与在职时间统计口径不一致，故出现月初、月末数据无法一致的问题，下月将调整招聘到位率为日前到岗人员。离职与调岗时间为每月日为截止日。67 7月份集团本级人力资源结构月份集团本级人力资源结构简要说明与分析简要说明与分析学历分析学历分析大专和本科学历占比分别为43%和30%, 硕士以上学历占比2%,比例偏低.年龄分析年龄分析56岁以上占0%;46-55岁占7%;36-45岁占18%;

7、26-35岁占53%;18-25岁占22%,整个团队比较年轻有朝气。工龄分析工龄分析试聘员工占6%;4个月-1年占10%;1-2年占27%;2-5年占37%;5-10年占17%;10年以上占3%.5年以上员工占比偏低，试聘比例偏高，人员稳定性需引起足够重视。76 6月份工厂员工在岗情况月份工厂员工在岗情况简要说明及分析简要说明及分析1.本月在岗14388人，在岗率99%，与5月份97相比上升2%，主要是因为执行层与操作层员工仍在超编进入，需与各工厂加强沟通，分析原因（后有分析），严格控制；类别类别规划规划人数人数20092009年年5 5月月20092009年年6 6月月在岗率在岗率变化变化在

8、岗人在岗人数数在岗在岗比率比率在岗人在岗人数数在岗在岗比率比率管理层管理层2828100%28100%0%执行层执行层117121103%122104%104%1%操作层操作层689717104%721105%105%1%工人工人139481330396%1351796%0%合计合计145521416997%1438899%2%86 6月份工厂员工变动情况月份工厂员工变动情况层级层级离离 职职 情情 况况入入 职职 情情 况况5 5月离职月离职人数人数6 6月离职月离职人数人数5 5月月离职率离职率6 6月月离职率离职率5 5月入职月入职人数人数5 5月入职月入职人数占比人数占比6 6月入职月

9、入职人数人数6 6月入月入职人数职人数占比占比 管理层管理层000%0%00%00%执行层执行层110.8%1%00%00%操作层操作层10221.4%3%50.7%272.6%工工 人人7026815.5%5.3%81799%100897.4%合计合计7137045.2%5.1%823100%1035100%简要说明与分析简要说明与分析人员分布人员分布执行层在岗104，人员增加原因：色纺公司2人编制划入工厂；操作层在岗105，因宁海、余姚、淮北三区域人员现超编，且编制未达成一直意见，现仍进行招聘。仍需进一步加大沟通协调力度。入职分析入职分析本月入职人数1035人，与上月相比增加212人，以一

10、线和二线人员增加为主。招工工作初显成效。离职分析离职分析本月离职率为5.1%，与上月5.2%相比下降0.1%；与去年同期5.1%相比，持平。一线员工离职率较高，因进入夏季，车间温度偏高，普遍-度，部分工厂（如宁海、淮北等）因将本增效，取消制冷设备，采用冰块制冷，效果较差，故人员流失率高。预计0月会有好转。三线人员超编，人员精简中。类别类别规划人规划人数数20092009年年5 5月月20092009年年6 6月月在岗在岗率变率变化化离职率离职率变化变化在岗在岗人数人数在岗比在岗比率率离职离职人数人数离职离职率率在岗在岗人数人数在岗比在岗比率率离职离职人数人数离职离职率率一线一线10106978

11、497%6246.4%987298%5815.9%1%-0.5%二线二线3299314895%581.8%328499%872.6%4%0.8%三线三线316371117%205.4%361114%133.6%-3%-1.8%合计合计137211330397%7025.5%1351799%6815.3%2%-0.2%备注：1、入、离职人员不包括外围人员；2、公司辞退人员未放入离职人员人数中。96 6月份工厂职员人力资源结构月份工厂职员人力资源结构简要说明与分析简要说明与分析学历分析学历分析本科占比例为10%；大专占比例为26%；中专17%；高中23%；初中及以下为23%。年龄分析年龄分析56岁

12、以上所占比例为2%；46-55岁为13%；36-45岁为40%；26-35岁为28%；18-25岁为17%。整体看年龄偏大，需考虑逐步调整。工龄分析工龄分析试聘期员工所占比例为3%；4个月-1年为11%；1-2年为29%；2-5年为25%；5-10年为22%；10年以上为9%。106 6月工资、福利、运营成本及同期对比月工资、福利、运营成本及同期对比系统预算7月份预算达成率08年同期同比增长率人均营运成本09年人数招聘6200023993.87%3284-36.9%15915培训96313313.8%1500-1028%0.27485辞退000%00.00%0.00 0总 计629632532

13、22%648581.70%5.22485简要说明及分析简要说明及分析人员同比减少4，人力成本同比下降5.17，未达下降10的目标；营销、职能系统人力成本同比下降，营运、财务系统同比上升，原因是事业部以及财务经理编制纳入的原因影响；1.福利增长4，主要是上虞区域5月开始社保购买基数由1231元调整至1296元，故上虞区域整体福利增加。招聘成本：09年7月, 以网络为主，无猎头费用，费用较08年7月减少，无现场招聘会费用；培训成本：本月培训全为内训，费用开支很少.系统工 资 对 比福 利 对 比09年人数08年人数预算(万元)6月份(万元)预算 08年同期(万元)同比增长率 09年人均薪酬(元/人

14、)预算(万元)6月份(万元)预算 08年同期(万元)同比 09年人均福利(元/人)增长率生产营运54.08 54.82 101%44.89 22.12%284010.65 7.86 74%5.91 33%407193153研发14.11 13.34 95%18.72 -28.75%31761.62 1.29 80%1.07 20%3074263营销96.09 64.28 67%72.38 -11.19%502216.08 8.89 55%9.74 -9%695128153行政(含领导层)38.68 37.81 98%45.56 -17.00%58176.14 5.09 83%5.56 -8%7

15、846574财务27.49 26.58 97%26.02 2.15%53155.50 3.42 62%3.28 4%6845052总 计230.45 196.83 85%207.57 -5.17%411839.99 26.55 66%25.55 4%55647849511简要说明及分析简要说明及分析无上年度相关数据；染厂1-5月预算月吨纤人力成本为438元，实际1-5月吨纤人力成本为456元，与预算同比增加18元；5月实际吨纤人力成本为421，比5月预算424元少3元；1.因一季度春节总产量偏低（主要是生产天数少和人员不到位造成），抬高了累计人力成本，进入2季度后产量增加因此吨纤人力成本也逐步

16、下降。 12简要说明及分析简要说明及分析无上年度相关数据；纺厂1-5月预算月吨纱人力成本为2031元，实际1-5月为2335元，与预算相比增加304元；5月实际吨纱人力成本为2162元，与5月预算2061元相比增加101元；1.一季度春节总产量偏低（主要是生产天数少和人员不到位造成），抬高了累计人力成本总产量偏低，抬高人力成本，进入2季度后总产量增加，因此吨纱人力成本也在逐步下降 。136 6月份、月份、1-61-6月份人均效率月份人均效率备注：备注：平均人数=各单位（月初人数+月末人数）/2，其中全公司为工厂人员+本级人员；本级人员为深圳、上虞本级人员；营销人员为本级营销系统（销售管理中心、

17、国内营销中心、海外销售中心、市场中心），不含事业部销售人员；营运人员为本级营运系(营运、物流、供应、生产、研发、品质中心)；销售量为当月或累计实际销售量，全公司取纱线销售总量（华孚牌销售量+事业部销售量）；本级取纱线销售总量；营销取华孚牌销售量；营运取事业部销售量；1.生产量为当月或累计生产入库的单纱总量。数据来源：营运管理部、招聘人事部146 6月人均效率分析：月人均效率分析：1、公司：本月销售出库过万吨，创造了今年单月销量新高；2、工厂：生产方面，生产总量下降10%，从营运来看，误期较多，常规产品备货不足；3、本级：6月销售量较去年增长，人均销售量增长12%；4、营销：人均销售销售量较去年

18、同期增长18.9%，主要是销售量的增长和人员的减少；5、按照年度目标分解，人均月销售量目标为19.75吨，实际达成23.6吨；工厂人均月生产量目标为0.56吨，实际达成0.56吨，从6月份数据来看，已达标；6、营运销售：人均销售量（非华孚产品）较去年同期下降47%，主要是产品结构整合需要，生产、销售均有所下降；1-6月人均效率分析：月人均效率分析：1、公司：1-6月份人均销售量较去年是增长的，生产总量下降；2、工厂：人均生产量较去年是下降，累计目标应达到3.35吨，现在为3.19吨，差0.16吨；3、本级：人均销售量下降，累计目标应达到118.5吨，现在为113.7吨。还差4.8吨；4、营销：

19、1-6月累计通过6月份的销售提升，人均销售量较去年同期增长8%；5、总体来看，公司人均销售量增长近12%，人均生产量下降5%；6、营运销售：销售总量、人均销售量较去年同期都有下降；6 6月份、月份、1-61-6月份人均效率月份人均效率简要说明与分析简要说明与分析15招聘专题分析招聘专题分析备注：备注：到位率以分数计，操作层计5人，执行层10分，管理层15分。计划外到位人员分数乘0.8；关键岗位以季度为单位进行累计计算；1.月度的到位率以当月招聘计划为基础进行核算。系统系统季度关键岗位季度关键岗位7 7月招聘的岗位月招聘的岗位关键岗位名称关键岗位名称季季度度计计划划初试初试终终试试录录用用录用岗

20、位录用岗位到位率到位率招招聘聘计计划划初试初试终终试试录用录用录用岗位录用岗位到位率到位率生产生产营运营运采购经划员2营运跟单员物流中心文员供应中心统计员能源技术员取样员2115%研发研发研发管理部经理产品开发经理色彩设计经理32000334133打样员色彩设计员2 75%营销营销市场管理部经理市场策划部经理综合管理部经理销售管理经理销售经理56131市场策划经理204122493营销策划经理业务司机华东跟单员51.43%行政行政董事长助理企业管理部经理法务经理公共关系部经理行政管理部经理 SAP工程师（FI/CO)647300353300%财务财务资金中心总助财务中

21、心总经理21300013511会计40%合计合计17171276161717288761554.62%16招聘专题分析招聘专题分析7 7月重点招聘情月重点招聘情况况完成情况分析完成情况分析8 8月重点工作计划月重点工作计划一、关键岗位情况：1、本季度关键岗位17人，本月关键岗位：市场策划部经理1人。一、原因分析：1、公司重点岗位的招聘以中高层为主，性价比高的资源少。(1)文化差异：外企和国企与公司文化氛围差异大，所以较难适应公司工作压力和节奏等，故企业范围大大缩小；()适合年纪范围的人才少：如对外招聘执行层一般控制在0-岁，年龄偏大，可塑性不高，年龄偏小，经历不够，管理能力不足；故范围减少；(

22、3)薪酬吸引力欠缺：对于部分适合的稀缺性人才，因薪资与个人期望无法达成一致，使得人才引进存在一定难度；()研发型人才稀少：因公司已是色纺行业龙头企业，能与公司匹配的具有一定研发能力的外部资源稀少，定向挖掘的资源不多；2、招聘渠道资源挖掘不够，目前渠道，以网络及猎头为主，猎头效果差，本月无人员到位；已对渠道分工进行梳理，采用责任制，广开不同渠道；3、对岗位素质的认知不够，通过招聘会对岗位的任职资格进行了梳理。一、关键岗位：1、职能类：财务中心总经理、公共关系部经理、流程管理经理、SAP工程师（FI/CO)等；营销类：综合管理部经理、市场管理部经理；3、研发/营运类：研发管理部经理、产品开发经理、

23、色彩设计经理、研发经理二、非关键岗位：基层岗位，非关键岗位到位情况好，为计划外人员流失产生的临时空缺。二、试题库建立1、根据素质模型，初步建立了试题库，计划下月开始逐步试用；二、措施：1、调整修订考勤与休假管理制度；、招聘人员分工进行渠道开发：（1）香港行业猎头在行业报刊网站论坛（黄金辉）；（2）发布专业文章的行业专才（杨军）；（3）贸促会等其他协会平台（朱艳红）；（4）内部推荐方案的启动（陈静）；（）猎头资料收集（李冬青）。、8月储备猎聘经验的招聘经理，专职负责中高层人员招聘，同时负责渠道的统筹管理；、月开始完成外部薪酬管理咨询机构的挑选,签订合作协议,项目启动；17人事专题分析人事专题分析

24、7 7月重点人事情况月重点人事情况情况分析情况分析8 8月重点工作计月重点工作计划划关于调整社会保险缴费基数和待遇补偿基数的通知根据深圳市社会保险有关法规和政策规定，统一于每年7月1日调整各项社会保险的缴费基数和待遇补偿基数。根据市统计局发布的深圳市2008年国民经济和社会发展统计公报，本市2008年度在岗职工年平均工资为43454元（折合成月平均工资为3621元）。自2009年7月1日起，我市社会保险缴费基数和待遇计发中的市上年度在岗职工月平均工资按3621元计算，缴费基数调整后，成本相应也会增加。做好社保缴费基本的调整任命通知下发本月下发了营销系统和本级、工厂管理层的任命通知书，对各中心职

25、能、权限表进行了梳理，理顺本次组织架构调整工作。制度修订完成了离职作业指导书的修订，并组织了内部评审。提交公司审批后发布实施。召开中心半年度会议7月6日完成了中心半年度会议的召开，会议总结了上半年中心取得的成绩与不足，对下半年的工作进行了部署，也提出了很多实之有效的解决措施。18简要说明及分析：简要说明及分析：1、6月份管理层D级比例过高，达到13.6%；2、营销系统不参与强制分布。6月份部分销售完成较好，考核结果较理想，但也有部分中心完成较差，如华南一中心，考核E级较多。3、营运、职能系统等级分布与正常的范围比例有一点的差距，非标准岗位整体来看，基本分布在预定的范围。197 7月重点工作月重

26、点工作完成情况分析完成情况分析8 8月工作计划月工作计划 各中心三季度绩效计划的测算及合理化建议，7月23日前完成。已完成，根据二季度述职会，完成对各中心负责人的第三季度绩效方案的修订和测算。原二季度各中心考核成绩平均值为70.9分，用二季度实际达成数据测算三季度新考核方案，平均值为73.4分，分数有一定提升，但从等级来看，D等明显增多；从具体的指标目标值分析考核重点较突出，各中心在二季度基础上再加以努力，成绩还是有很大的提升空间。完成“绩效与薪酬挂钩比例”、“中心负责人及管理层绩效考核表分层次设计”、“强制分布与负责人相关联”、“绩效结果应用”等具体方案。 上半年度营销系统、公司绩效总结，7

27、月25日前完成已完成报告，报告主要内容分为：一、总论二、营销系统绩效考核上半年总结营销系统绩效考核好的方面营销系统绩效考核不足之处三、营运、职能系统绩效考核上半年总结（一）职能系统绩效考核好的方面（二）职能系统绩效考核不足之处四、下半年绩效考核改进计划（一）推进绩效观念的改变（二）建立新的绩效指标开发体系（三）补充、完善现有绩效考核工具、方法（四）绩效改进的实施完成绩效结果应用、绩效管理程序、绩效面谈等制度修订。绩效专题分析绩效专题分析20培训专题分析培训专题分析系统系统系统系统/ /中心中心培训项目培训项目数量数量培训满意度培训满意度总课时（总课时（H)H)人均学时（人均学时（H)H)培训费

28、用培训费用( (元）元）内训内训外训外训公共课程公共课程制度学习10 85.0%457.0 0.0 1.0 0.0 岗前培训14 90.7%319.5 0.0 22.8 0.0 公司级项目性培训1 93.2%88.0 0.0 2.0 0.0 公共课程小计公共课程小计25 25 89.6%89.6%864.5 864.5 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 营销系统营销系统销售管理中心/市场中心/海外销售中心3 91.2%33.0 0.0 1.0 0.0 国内营销中心1 85.1%34.0 4.0 0.5 0.0 营销系统小计营销系统小计4 4 88.2%88.2%67.0 67.0 4.0 4.0 0.6 0.6 0.0 0.0 营运系统营运系统生产中心6 90.0%27.0 0.0 3.4 0.0 研发中心8 88.2%163.5 0.0 4.1 0.0 品质中心5 85.0%102.0 0.0 2.5 0