企业绩效执行系统方案

1、企业绩效执行系统企业绩效执行系统THE SIXING MANAGEMENT CONSULTINGn公司的目标客户公司的目标客户n公司未来三年的战略目标和赢利关键点公司未来三年的战略目标和赢利关键点n公司公司20082008年度业绩目标年度业绩目标n公司组织架构公司组织架构n部门岗位职责和业绩目标部门岗位职责和业绩目标n业绩目标细分业绩目标细分n达成业绩目标的行动计划和时间表达成业绩目标的行动计划和时间表n奖罚制度奖罚制度目录目录 一、公司的目标客户一、公司的目标客户n公司的目标客户：公司的目标客户： 锁定高端客户（锁定高端客户（80%80%）、中端客（）、中端客（20%20%）n目标客户的需求

2、：目标客户的需求： 1 1、高品质的服务；、高品质的服务；2 2、合格的质量；、合格的质量； 3 3、有竞争力的价格；、有竞争力的价格；4 4、交期及时；、交期及时； 5 5、数量保障。、数量保障。二、公司未来三年的战略目标及赢利关键点二、公司未来三年的战略目标及赢利关键点n公司战略目标：公司战略目标： 三年内全球镁行业前十位，实现原镁产能三年内全球镁行业前十位，实现原镁产能5 5万吨、万吨、 镁合金镁合金5 5万吨、焦炭万吨、焦炭8585万吨。万吨。n赢利关键点：赢利关键点： 1、区域资源优势；、区域资源优势；2、综合利用；、综合利用；3、销售网络；、销售网络； 4、产品的差异化；、产品的差

3、异化；5、整合资源。、整合资源。n公司未来三年业绩目标公司未来三年业绩目标20082008年年: :原镁产能原镁产能2万吨、镁合金万吨、镁合金2万吨、焦炭万吨、焦炭34万吨，实际原镁产量万吨，实际原镁产量1.35万吨、万吨、焦炭焦炭23万吨、焦油万吨、焦油2.3万吨、硅铁万吨、硅铁2.14万吨。万吨。收入收入5.135.13亿，成本亿，成本:3.76亿元，税亿元，税前前利润利润1.371.37亿亿 ( (毛利润率毛利润率26%) 26%) ，净利润，净利润1.031.03亿亿( (净利润率净利润率19.9%)19.9%)。20092009年年: :原镁产能原镁产能5万吨、镁合金万吨、镁合金5万

4、吨、焦炭万吨、焦炭85万吨、焦油万吨、焦油8.5万吨，实际原镁万吨，实际原镁产量产量2万吨、镁合金万吨、镁合金2万吨、焦炭万吨、焦炭34万吨、焦油万吨、焦油3.4万吨、硅铁万吨、硅铁2.14万吨。收入万吨。收入7.58亿，成本亿，成本:5.57亿，税前利润亿，税前利润2.1亿亿(27%)，净利润，净利润1.5亿亿(19. 9%)。20102010年年: :原镁产量原镁产量5万吨，镁合金产量万吨，镁合金产量5万吨万吨,收入收入17.07亿，成本亿，成本13.9亿亿,毛利润毛利润3.14亿亿(18.4%)，净利润，净利润2.36亿亿(13.79%)。三、公司的组织架构三、公司的组织架构 四、四、2

5、0082008年度总经理业绩目标年度总经理业绩目标部门名称部门名称总经理总经理部门主管部门主管直接上属直接上属职责在董事长领导下，组织实施董事会决议，全盘主持公司生产经营管理工作，协调处理公司内公司与地方各组织、各团体之间的关系。对董事长负责。 业绩目标财务目标1、收入：5.13亿 ； 2、成本： 3.32亿； 3、毛利润：1.81亿； 4、费用：0.54亿；5、税前利润：1.27亿； 6、净利润：1.03亿； 7、净利润率：19.9% 8、坏账率：0.1； 9、应收帐款率：98%。客户目标1、新客户占有率：20%； 2、老客户占有率：80%3、客户流失率：3% 4、客户满意度：95%以上；产

6、品目标1、产品生产目标： 1.1产能：原镁2万吨、镁合金2万吨、焦炭34万吨， 1.2实际产量：原镁1.35万吨、硅铁2.14万吨、焦炭23万吨、焦油2.3万吨。2：库存目标1%3、质量合格率：100% （三级以上）4、质量投诉率： 25、事故率：0%管理目标1、培训目标：内训：60次/年（一级），外训：10次/年；2、核心员工流失率：低于5%；3、团队建设：培养助理以上职级的核心员工5个。 部门名称部门名称生产副总生产副总部门主管部门主管直接上属直接上属总经理总经理岗位职责岗位职责 负责统筹管理公司的生产工作，分管生产、设备管理与生产技术改进，组织和落实生产、安全、质量各项计划指标，对总经理

7、负责。部门部门绩效目标绩效目标财务目标： 成本目标：镁锭5555元/吨（不含硅铁成本）、硅铁3979.4元/吨(不含焦碳)、 供气入炉煤吨成本469元（详见公司材料计划成本表）。产品目标：1、产量指标：原镁产量1.35万吨、焦炭23万吨、焦油2.3万吨、硅铁2.14万吨。2、质量合格率：镁锭三级以上100%、硅铁74#以上占产量的75%， 72#以 下3%，72#74#占22%。3、质量投诉率： 2; 4、事故率：0% 管理目标：1、设备运行率：硅铁生产线 95%、金属镁和供气生产线 90%；2、生产工艺、技术和设备的评估及改进报告和方案：1份/季度；3、培训目标：业务方面2次/年（覆盖全员)

8、，制度方面2次/年（覆盖全员)；4、核心员工流失率:低于5%；5、团队建设：培养班组长以上职级的核心员工10个以上;五、五、20082008年度生产副总业绩目标年度生产副总业绩目标 实现业绩目标的行动计划和时间表实现业绩目标的行动计划和时间表生产部生产部 计划计划目标目标时间表时间表1、提高总产量提高2.5%6月份完成2、提高生产效率生产周期提高0.1次/天4月底完成3、优化工艺和流程每个镁还原周期的无效时间降1小时4月底完成4、提高生产技术降低主要原材料消耗5%5月底完成5、设备改造降低设备运行费用和材料消耗50元/吨5月底完成6、提升设备利用率增加产量2.5%6月底完成7、控制原材料和中间

9、产品质量降低原材料损耗，节约白云石5%，硅铁2%6月底完成8、员工培训全员工艺、制度各2次，经理外训6次全年均布9、优化资源提高设施配置效率，提高员工生产率5%6月底完成10、规范生产操作降低生产成本3%6月底完成奖罚制度奖罚制度生产部生产部职位职位奖罚比例奖罚比例生产副总6%生产部经理（2人）9%车间主任（10人）25%员工（350人）60% 每月按原材料消耗核算出生产成本，节约计划成本部分的每月按原材料消耗核算出生产成本，节约计划成本部分的40%40%以及超产以及超产奖、安全奖、质量提升奖累加一起作为各生产部全员奖；超过计划成本部奖、安全奖、质量提升奖累加一起作为各生产部全员奖；超过计划成

10、本部分的分的30%30%作为罚金，以及产量不达标、质量投诉、安全事故发生额累加一起作为罚金，以及产量不达标、质量投诉、安全事故发生额累加一起作为生产部全员罚金。作为生产部全员罚金。 部门名称部门名称行政副总行政副总部门主管部门主管直接上属直接上属总经理总经理岗位职责岗位职责负责统筹管理公司行政、人力资源、后勤、保卫工作。分管公司人力资源部、物业管理部、保卫部工作，对总经理负责部门部门绩效目标绩效目标财务目标：1、管理费用:150.5万元/年。（其中，后勤费用49.6万元/年、内、外培训费 100万元/年、办公费9000元/年）管理目标：1、员工培训：内训：60次/年（一级），外训：10次/年；

11、 2、培训考试合格率：90%；3、主持并拟订、修订公司绩效考核体系以及保卫、后勤等业务管理制度，在总经理要求的期限内完成并且评审通过率100%；4、员工招聘合格率：90%以上； 5、员工到岗及时率：95%以上； 6、员工流失率：低于5%；7、行政安全事故率：0%。 8、员工膳食、住宿满意度：80%以上。六、六、20082008年度行政副总理业绩目标年度行政副总理业绩目标 部门名称部门名称人力资源部人力资源部部门主管部门主管经理经理直接上属直接上属行政副总行政副总直接下属直接下属人力资源专人力资源专员员间接下属间接下属岗位职责岗位职责1 1、招聘新员工、招聘新员工2 2、组织公司培训与费用控制、

12、组织公司培训与费用控制3 3、人事管理、人事管理4 4、薪酬核算、薪酬核算部门绩效目部门绩效目标标管理目标：管理目标：1 1、拟、拟聘员工到岗及时率达聘员工到岗及时率达95%以上。以上。2 2 、试用员工合格率达试用员工合格率达90%以上。以上。3 3、一级培训每周不少于一级培训每周不少于1次；培训按月考试，成绩次；培训按月考试，成绩60分为合格，合分为合格，合格率达到格率达到90%以上。培训对象、内容、课时与激励措施以公司审定以上。培训对象、内容、课时与激励措施以公司审定的方案为准。招聘培训费用控制在的方案为准。招聘培训费用控制在100万元。万元。4 4、修订完善招聘、培训、转正、薪酬、考核

13、、考勤、请假等修订完善招聘、培训、转正、薪酬、考核、考勤、请假等7个人个人力资源管理的体系文件。此项工作于力资源管理的体系文件。此项工作于08年年4月月30日前完成。以公司日前完成。以公司高层会议审查通过为合格。高层会议审查通过为合格。5、每月、每月10号前完成上月全员薪酬核算并交财务发出，差错率为号前完成上月全员薪酬核算并交财务发出，差错率为0。七、七、20082008年度部门业绩目标年度部门业绩目标 部门名称部门名称财务部财务部部门主管部门主管直接上属直接上属直接下属直接下属间接下属间接下属岗位职责岗位职责1 1、处理公司日常帐务，按计划调配资金、及时上报各类报表，保管好财务票据。、处理公

14、司日常帐务，按计划调配资金、及时上报各类报表，保管好财务票据。2 2、完成公司管理费用、生产指标核算。、完成公司管理费用、生产指标核算。3 3、协助财务总监进行财务预算、决、协助财务总监进行财务预算、决算及财务分析。算及财务分析。4 4、负责协调与工商、税务、银行、统计部门的关系。完成、负责协调与工商、税务、银行、统计部门的关系。完成公司营业证件的年检工作。公司营业证件的年检工作。5 5、完善部门运营体系，做好员工队伍培训与人、完善部门运营体系，做好员工队伍培训与人才梯队的建设工作。才梯队的建设工作。部门绩效部门绩效目标目标财务目标：财务目标：1 1、提高资金周转率，降低财务费用、提高资金周转

15、率，降低财务费用105105万。万。2 2、业务费用控制在、业务费用控制在1.51.5万元万元/ /年。年。3 3、拟定年度资金运营计划，并按月调整，通过公司审定。、拟定年度资金运营计划，并按月调整，通过公司审定。4 4、帐务做到日清月结，票据严密管理，差错率为、帐务做到日清月结，票据严密管理，差错率为0 0。5 5、按规定时限上报各类报表（每月、按规定时限上报各类报表（每月1515日前报出下月财务计划表，每月日前报出下月财务计划表，每月5 5日前报日前报出上月生产计划成本报表和实际成本报表，公司管理费用支出明细表，每出上月生产计划成本报表和实际成本报表，公司管理费用支出明细表，每月月8 8日

16、前报出财务报表）。日前报出财务报表）。6 6、每年、每年6 6月月3030号前年检所有营运证件。号前年检所有营运证件。7 7、核心员工流失率为零，部门员工培训考试合格率为、核心员工流失率为零，部门员工培训考试合格率为100%100%。8 8、内部全员培训全年不少于、内部全员培训全年不少于1212次，每年培养一名核心员工。次，每年培养一名核心员工。部门名称部门名称市场采购市场采购部门主管部门主管直接上属直接上属岗位职责岗位职责1 1、完成采购订单、完成采购订单 4 4、建立供应系统数据库、建立供应系统数据库2 2、控制采购成本、控制采购成本 5 5、培训采购人员、培训采购人员3 3、保证采购质量

17、和数量、保证采购质量和数量部门绩效目部门绩效目标标财务目标：财务目标：1 1、完成采购量：硅石、完成采购量：硅石3.653.65万吨，白云石万吨，白云石15.815.8万吨，钢屑万吨，钢屑0.50.5万吨，万吨，电极糊电极糊980980吨；设备备品吨；设备备品2020种，辅材种，辅材8 8种，低耗品种，低耗品210210种。种。2 2、采购成本、采购成本 原料原料40004000万（比去年同期降低万（比去年同期降低2%2%） 设备设备780780万（比去年同期降低万（比去年同期降低10%10%） 辅材辅材480480万（比去年同期降低万（比去年同期降低5%5%） 低值易耗品低值易耗品78078

18、0万（比去年同期降低万（比去年同期降低15%15%）3 3、管理目标：、管理目标： 3.13.1、内部投诉率：、内部投诉率：2%2%以下以下; 3.2; 3.2、培训：每周、培训：每周8 8小时小时 3.33.3、核心人员流失率：、核心人员流失率：2%; 3.42%; 3.4、事故率；、事故率；0; 0; 3.5 3.5、采购费用、采购费用 :10.1:10.1万；万； 3.63.6、每月了解原材料状况一、每月了解原材料状况一 3.73.7、按计划保证库存量、按计划保证库存量100%100%。 次，按季度刷新不合格次，按季度刷新不合格 供应商供应商1.51.5个个实现业绩目标的行动计划和时间表

19、实现业绩目标的行动计划和时间表采购部采购部 计划计划时间表时间表1、建立有效的采购流程、质量标准、验收标准4月30日前完成2、建立客户数据库，建立产品数据库4月30日前完成3、严格执行合同评审制度4月30日前完成4、充分利用当地物流系统，减低物流费用（配送、返程、联运等方法）随时5、每月每类原材料开发一个新的供应商此两项同时完成6、每月去原材料产地考察一次（副总以上带队），7、了解原材料市场的供求信息，并提供准确的库存信息及原材料替代品信息随时8、员工培训：全员每周2小时，每月8小时，每年80小时9、建立情报信息系统，掌握同行业原辅材料的信息4月30日前完成10、跟踪采购回来的原材料及设备的使

20、用状况信息，并及时更新信息库4月30日前完成 激励处罚制度激励处罚制度采购部采购部职位薪酬激励机制处罚机制部门经理底薪2000元/月+当月净利润提成按当月净利润1%奖励未按计划完成成本下降额的1%，质量损失额的3%原辅材料采购专员底薪1500元/月+当月净利润提成按当月净利润0.5%奖励未按计划完成成本下降额的2%，质量损失额的4%低值易耗品采购专员底薪1500元/月+当月净利润提成按当月净利润0.5%奖励 部门名称部门名称贸易部贸易部部门主管部门主管直接上属直接上属岗位职责岗位职责 1、市场调查与分析；、市场调查与分析；2、客户开发与客户关系管理；、客户开发与客户关系管理；3、执行公司制定的

21、销售业绩目标，组、执行公司制定的销售业绩目标，组织团队达成目标；织团队达成目标；4、团队销售业绩的检查、评估和持续改进；、团队销售业绩的检查、评估和持续改进；5、提升服务品质，扩大企业、提升服务品质，扩大企业品牌的影响力；品牌的影响力；6、培训和激励团队。、培训和激励团队。部门部门绩效目标绩效目标财务目标：财务目标：1. 销售任务完成率：95%以上；2. 销售收入：3.58亿 ； 3. 回款率：98%(平均帐龄45天)；4. 应收帐款：98%。客户目标客户目标: 1. 新客户占有率：20% (每季度增加2个新的客户)；2. 老客户占有率：80%；3. 核心客户流失率：0%；4. 客户自然淘汰率

22、10%。5. 客户满意度：核心客户100%，零散客户95%以上。管理目标：管理目标：1. 合同、定单履约率100%；2. 市场调查报告:1份/月; 3. 培训目标：1次/周 (不低于2小时)；4. 核心员工流失率：0；5. 团队目标达成率：95%以上。考核目标考核目标销售收入完成率不低于销售收入完成率不低于85%/月。月。业绩目标细分业绩目标细分按部门细分（贸易部）按部门细分（贸易部）月份月份产品产品 促成收入目标促成收入目标1月份A产品739吨,B产品1147 吨,C产品2.58万吨4447万2月份A产品670吨,B产品1036 吨,C产品2.58万吨4143万3月份A产品475吨,B产品

23、1147 吨,C产品2.58万吨4300万4月份A产品0吨,B产品1110 吨产,C品2.58万吨3947万5月份A产品739吨,B产品1110 吨,C产品2.58万吨4358万6月份A产品516吨,B产品1147 吨,C产品2.58万吨4323万7月份A产品539吨,B产品1147 吨,C产品2.58万吨4335万8月份A产品539吨,B产品1147 吨,C产品2.58万吨4335万9月份A产品580吨,B产品1110 吨,C产品2.58万吨4270万10月份A产品0吨,B产品1147 吨,C产品2.58万吨4036万11月份A产品710吨,B产品 1110吨,C产品2.58万吨4342万1

24、2月份A产品739吨,B产品1147 吨,C产品2.58万吨4447万 业绩目标细分业绩目标细分按个人细分按个人细分 (贸易部贸易部)月份月份销售收入目标销售收入目标经理经理副经理副经理/助理助理业务员业务员1月份4447万 2224万1334万889万2月份4143万2072万1243万829万3月份4300万2150万1290万860万4月份3947万1974万1184万789万5月份4358万2179万1307万872万6月份4323万2162万1297万865万7月份4335万2168万1301万867万8月份4335万2168万1301万867万9月份4270万2135万1281万8

25、54万10月份4036万2018万1211万807万11月份4342万2171万1303万868万12月份4447万 2224万1334万889万 实现业绩目标的行动计划和时间表实现业绩目标的行动计划和时间表贸易部贸易部 计划计划时间表时间表一、划分业绩指标、建立绩效考一、划分业绩指标、建立绩效考 核核体系，每天晨会、夕会，每月业绩考体系，每天晨会、夕会，每月业绩考核会议。核会议。1 1、划分业绩指标、划分业绩指标4 4月月1212日前；日前；2 2、建立绩效考核体系、建立绩效考核体系4 4月月3030日前。日前。3 3、每天、每天8 8：00-800-8：2020晨会；晨会；1818：00-

26、1800-18：2020夕会；夕会；4 4、每月底月度业绩考核会。、每月底月度业绩考核会。二、增加核心客户的签约量二、增加核心客户的签约量 1 1、6 6月份大额定单月份大额定单1 1份；份；2 2、8 8月份大额定单月份大额定单2 2份。份。三、与市场保持同步，确保报价精确三、与市场保持同步，确保报价精确每天查询市场信息，上网浏览时间每天不低于每天查询市场信息，上网浏览时间每天不低于1 1小时。小时。四、分类产品，区分价格，提升利润四、分类产品，区分价格，提升利润空间，加快物流，降低库存量。空间，加快物流，降低库存量。 1 1、根据产品质量状况，随时调整销售计划；、根据产品质量状况，随时调整销售计划；2 2、合理制定每天、合理制定每天五、开发核心客户五、开发核心客户3 3个，淘汰零散客户个，淘汰零散客户1 1、6