湘潭水产科学研究所2015年

1、湘潭市水产科学研究所2015年部门决算公开和“三公”经费公示一、部门职责及机构设置情况（一）湘潭市水产科学研究所主要职责：1、承担全市水产科学研究、科学试验；2、水产新技术、新品种的引进、试验示范与推广；3、承担渔业水域水质监测，承担渔业污染事故的水质分 析和鉴定。二、机构人员情况湘潭市水产科学研究所隶属于湘潭市畜牧兽医水产局，系全额拨款的事业单位，编制 11人，现有在职人员10人，退休 人员7人。三、机构设置情况1 .所长办公室主持所内全面工作；认真贯彻执行党的路线、方针、政策 和上级的指示、决议；负责组织单位工作人员开展、思想业务 学习，对本单位工作人员进行考核。2 .办公室负责单位对外联

2、系工作；负责安排单位日常后勤工作；协助单位各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；作好领导的参谋，及时提供信息和建设性意见； 负责完成领导交办的任 务。3 .财会室负责单位的报账工作； 负责单位经费预算管理； 负责办理职工进由调动有关手续，及其他相关事宜的衔接等行政综合管 理事务；负责上级下发的各类文件、简报、信件（传真）的收 文和分送等工作。4 .科研服务推广中心负责建立科研立项、 研究、总结、反馈、调整工作的机制； 负责实验课题的论证、申报、实验、跟踪管理工作；负责科技 下乡推广服务工作。四、部门决算情况（一）年度收支决算情况部门决算收入145.54万元，年初结转结余 16.88万元，部门

3、决算支由121.53万元，转入事业基金 7.8万元，年末结 转结余33.09万元。（二）年度一般公共预算财政拨款支由情况2015年度一般公共预算财政拨款支由116.16万元。基本支由105.16万元；项目支由 11万元。（三）年度“三公”经费决算情况2015年度“三公”经费决算总数 6.29万元。公务车保有量1台，车辆运行维护费 3.67万，未发生公车购置费，全部为运行费开支；接待费 2.62万，公务接待72批次，接待576 人次。2015年“三公”经费支由决算数小于2014年决算数，减少的主要原因：单位厉行节约，严格控制不必要开支，公务接 待费相比2014年有所减少。（四）年度机关运行经费决

4、算情况2015年部门决算总支由 105.16万元。1 .人员经费支由79.01万元：其中基本工资24.92万元、 伙食补助费1.28万元，绩效工资4.56万元、社会保障缴费 6.58万元、离退休费 33.78万元、生活补助 0.56万元、住房 公积金3.86万元、其他对个人和家庭的补助支由3.47万元。2 .公用经费支由26.15万元：其中会议费 1.11万元、办 公费6.26万元、水费1万元、电费2.32万元、劳务费 2.09 万元、公务接待费2.62万元、公务用车运行维护费 3.68万元、 培训费0.15万元、邮电费0.01万元、差旅费 2.84万元、维 修（护）费2.14万元、手续费0.

5、08万元、其他商品和服务支 出1.85万元。与上年度相比稍有减少，主要是行政运行日常 工作经费有所减少。（五）年度政府采购支由决算情况本年度无政府采购支由o政府采购均按严格控制要求进行政府集中招标采购。表1:部门收支决算总表单位：万元收 入支出项目行 次决算数项目（按功能分类）行 次决算数一、财政拨款收入1116.16一、一般公共服务支出37其中：政府性基金预算 财政拨款2一、外交支出38二、上级补助收入326.21三、国防支出39三、事业收入40.35四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6八、科学技术支出42115.53六、其他收入72.82七、文化体育与传

6、媒支出438八、社会保障和就业支出449九、医疗卫生与计划生育支 出4510十、节能环保支出4611H、城乡社区支出4712H卜二、农林水支出48613H卜三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116HL六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二 T卜、粮油物资储备支出5621一 T一、其他支出5722二 T卜一、债务还本支出5823二 T卜三、债务付息支出59本年收入合计24145.54本年支出合计60121.53用事业基金弥补收支 差额25结余分配617.80年初结转和结余2616

7、.88交纳所得税62基本支出结转27提取职工福利基金63项目支出结转和结余28转入事业基金64经营结余29其他6530年末结转和结余6633.0931基本支出结转6732项目支出结转和结余6833经营结余6934703571总计36162.42总计72162.42收 入出表4:部门收入决算表单位：万元项目本年 收入 合计财政 拨款 收入上级 补助 收入事业 收入经营 收入附属单位 上缴收入其他 收入支出功能分 类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计145.54116.1626.210.352.82206科学技术支出139.54110.1626.210.352.8220601科学技术管理

8、事务134.54105.1626.210.352.822060101行政运行134.54105.1626.210.352.8220604技术研究与开发552060402应用技术研究与开发55213农林水支出6621301农业662130199其他农业支出66合计145.54116.1626.210.352.82部门支出决算表单位：万元项目本年 支出 合计项目支 出上缴上级 支出经宫支出对附属 单位补 助支出支出功能分 类科目编码科目名称基本支 出类款项栏次123456合计121.53110.5311206科学技术支出115.53110.53520601科学技术管理事务110.53110.532

9、060101行政运行110.53110.5320604技术研究与开发552060402应用技术研究与开发55213农林水支出6621301农业662130199其他农业支出66合计121.53110.5311部门财政拨款收支决算总表单位：万元收入支出项目行 次决算数项目（按功能分类）行 次决算数合计一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款一、一般公共预算财 政拨款1116.16一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算 财政拨款2一、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356八、科学技术支出36110.16110.167七、文化体育与传媒支出378八

10、、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育 支出3910十、节能环保支出4011H、城乡社区支出4112H卜二、农林水支出426613H卜三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支 出4415十五、商业服务业等支出4516HL六、金融支出4617十七、援助其他地区支出47收入支出项目行 次决算数项目（按功能分类）行 次决算数合计一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款18十八、国土海洋气象等支 出4819十九、住房保障支出4920二一卜、粮油物资储备支出5021二1、其他支出5122二一卜一、债务还本支出5223二3-三、债务付息支出53本年收入合计24116.16本年

11、支出合计77116.16116.162578年初财政拨款结转和 结余26年末财政拨款结转和结余79一、一般公共预算财 政拨款27基本支出结转80二、政府性基金预算 财政拨款28项目支出结转和结余812982总计30116.16总计83116.16116.16表9:人般公共预算财政拨款支出决算表金额：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分 类科目编码科目名称类款项合计116.16105.1611206科学技术支出110.16105.16520601科学技术管理事务105.16105.162060101行政运行105.16105.1620604技术研究与开发552060402应用技术研究与

12、开发55213农林水支出6621301农业662130199其他农业支出66合计116.16105.1611一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科 目编码科目名称类款项合计105.1679.0126.15206科学技术支出105.1679.0126.1520601科学技术管理事务105.1679.0126.152060101行政运行105.1679.0126.15合计105.1679.0126.15人般公共预算财政拨款 三公”经费支出决算表单位：万元项目行次统计数栏次1一、三公”经费支出16.29（一）支出合计21.因公出国（境）费32.公务

13、用车购置及运行维护费43.67（1）公务用车购置费5（2）公务用车运行维护费63.公务接待费72.62（1）国内接待费8（2）国（境）外接待费9（二）相关统计数101.因公出国（境）团组数（个）112.因公出国（境）人次数（人）123.公务用车购置数（辆）134.公务用车保有量（辆）1415.国内公务接待批次（个）15726.国内公务接待人次（人）165767.国（境）外公务接待批次（个）178.国（境）外公务接待人次（人）18政府性基金预算财政拨款收支决算表单位：万元项目年初结转 和结余本年收入本年支出年末结转 和结余支出功能分类 科目编码科目 名称合计基本支出项目支出类款项合计000000本单位无此项指标。人般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款合计301工资福利支出37.3437.3430101基本工资24.9224.9230106伙食补助费1.281.2830107绩效工资4.564.5630204社会保障缴费6.586.58303对个人和家庭的补助41.6741.6730301离退休费33.7833.7830305生活补助0.560.5630307医疗费30311住房公积金3.863.8630399其他对个人和家