质量管理体系标准版

1、*高速公路龙岩段高速公路龙岩段质量管理体系质量管理体系中铁中铁*集团龙岩双永高速公路集团龙岩双永高速公路A7A7 合同段项目经理部合同段项目经理部二一年三月目录目录1 总则.61.1 编制说明.61.2 编制依据.71.3 编制范围.72 质量方针与目标.82.1 质量方针.82.2 总体质量目标.82.3 路基工程.92.4 桥涵工程.93 质量保证体系组织机构.103.1 组织机构.103.2 主要部门和人员质量职责.74 质量管理制度.104.1 施工图现场核查和施工技术交底制度 .104.1.1 施工图现场核查制度.104.1.2 坚持技术交底制度 .104.2 关键岗位培训、持证上岗

2、制度.104.2.1 培训对象 .104.2.2 培训方式 .114.2.3 培训考核 .114.2.4 培训记录 .114.2.5 持证上岗 .124.3 开工报告审批管理制度.124.3.1 开工报告的分类及审批 .124.3.2 合同标段和重点工程开工条件 .124.3.3 单位工程开工条件 .134.4 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度.144.4.1 原材料、构配件进场检验验收 .154.4.2 原材料、构配件储存 .164.5 加强施工工艺和质量控制方案审查 .174.6 加强过程检验和专项检验相结合 .174.7 工序质量检查验收制度 .184.8 工程施工质量验收评定制

3、度.184.9 施工过程质量检查制度.184.10 工程质量报告制度.184.10.1 质量责任追究.184.10.2 质量事故报告制度.194.10.3 质量管理情况报表 .194.10.4 工程质量报表 .194.11 工程质量举报制度.194.12 验工签证制度.194.13 工程质量奖惩制度.204.13.1 奖惩依据 .204.13.2 施工现场质量管理奖惩一般规定 .204.13.3 工程质量奖惩细则 .215 施工工序质量责任制.225.1 拌合站 .225.1.1 拌合站应具备的条件.225.1.2 原材料质量控制 .245.1.3 混凝土生产 .255.1.4 拌合站产生的记

4、录 .285.2 钻孔桩施工.285.2.1 钻孔 .285.2.2 钢筋笼加工及绑扎 .305.2.3 桩基混凝土灌注过程质量 .345.3 承台施工.365.3.1 承台开挖 .365.3.2 凿桩头 .385.3.3 承台模板及支架 .405.3.4 钢筋 .415.3.5 承台混凝土浇筑 .445.3.6 承台拆模、养护 .465.3.7 回填 .485.4 墩台施工 .485.4.1 凿毛 .485.4.2 钢筋加工 .495.4.3 钢筋焊接 .505.4.4 钢筋绑扎、安装 .515.4.5 钢筋半成品保管、吊装 .525.4.6 模板安装 .525.4.7 混凝土浇筑 .535

5、.4.8 混凝土拆模、养护 .555.5 连续、悬灌梁施工.575.5.1 支架的搭设与预压 .575.5.2 永久支座的安装和临时支座的安装及拆除 .595.5.3 模板及支架 .605.5.4 挂篮的安装、拆除 .635.5.5 钢筋加工及安装 .645.5.6 预应力筋加工及安装 .665.5.7 波纹管加工及安装 .685.5.8 混凝土浇筑 .705.5.9 混凝土拆模及养护 .725.5.10 预应力筋张拉 .735.5.11 预应力孔道压浆 .755.6 涵洞施工 .775.6.1 基坑开挖 .775.6.2 模板及支架 .785.6.3 钢筋施工 .795.6.4 混凝土施工

6、.825.6.5 沉降缝及防水层施工 .865.6.6 出入口及端翼墙砌体施工 .875.6.7 回填 .895.7 路基施工.905.7.1 地表处理 .905.7.2 强夯施工 .905.7.3 CFG 桩施工.925.7.4 挡土墙施工 .945.7.5 路基填筑 .1036 关键工序质量保证措施.1066.1 工程测量控制 .1066.2 钻孔桩施工质量保证措施 .1066.2.1 常规质量控制措施 .1066.2.2 防止不良地质层钻孔桩塌孔的质量措施 .1076.3 钢板桩施工质量保证措施 .1086.4 承台施工质量保证措施 .1086.5 墩身施工质量保证措施 .1096.5.

7、1 模板制作安装质量 .1096.5.2 钢筋制作、安装质量 .1096.5.3 混凝土施工质量控制 .1096.6 悬臂挂篮法施工时梁体线型控制技术措施 .1106.6.1 线形控制的主要技术措施 .1116.6.2 控制混凝土收缩徐变的技术措施 .1127 连续梁关键工序施工质量控制措施.1127.7 支架基底处理质量控制 .1127.7 长束钢绞线束张拉质量控制.1138 路基施工质量控制.1168.1 碎石垫层施工的质量控制.1168.2 基底挖除换填施工的质量控制.1168.3 水泥砂浆桩施工的质量控制.1178.4 CFG 桩施工的质量控制 .1178.5 改良土、A、B 组填料及

8、级配碎石生产材料质量控制 .1188.6 路基基床施工质量控制.1198.7 过渡段施工质量控制.1218.8 路基沉降质量控制.1248.9 路基堆载预压的沉降监测质量控制.1269 铁路建设工程质量通病及防治措施.133质量保证体系质量保证体系1 1 总则总则1.11.1 编制说明编制说明双永高速公路是海西高速公路网莆田至永定横线的重要组成部分，是福建省高速公路网“三纵八横”中的第四横，本项目部位于福建省龙岩市境内，是全段内线路最长，桥梁最多，施工难度最大的标段，起点桩号YK146+581.5，终点桩号 YK158+850，线路全长约 12.3 公里。主要工程内容有路基土石方、路面底基层、

9、桥梁、隧道、涵洞、通道、防护及排水工程。主线路基 8.99 公里，路基土石方 440 万方，包含互通式立交一处；通道 10 座，涵洞 32 座；桥梁共计 2701 延长米，其中主线桥梁 8 座，分离式桥 3 座，天桥 2 座；隧道 495m/0.5 座。合同工期为：开工日期 2009 年 8 月，完工日期 2011 年 7 月，总工期为 24 个月。 严格遵守国家法律、法规，认真落实交通部、龙岩双永高速公路工程有限责任公司以及集团公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，推行全员、全过程、全方位质量

10、管理，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。1.21.2 编制依据编制依据高速公路建设工程质量管理规定建设工程质量管理条例高速公路施工质量验收暂行标准高速公路工程施工技术指南项目质量、职业健康安全、环境管理计划程序文件 （集团公司2009年5月新颁发）设计文件、施工承包合同、建设项目施工组织设计文件1.31.3 编制范围编制范围本体系文件适用于中铁*集团龙岩双永高速公路承担的工程施工质量管理全过程。2 2 质量方针与目标质量方针与目标2.12.1 质量方针质量方针科学管理，系

11、统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。2.22.2 总体质量目标总体质量目标工程质量总目标：工程质量全面达到国家工程质量验收标准，一次验收全部合格，工程实体质量必须符合国家和交通部有关标准、规定及设计文件要求，整体工程质量全线创国优。其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：1、确保工程质量全面达到国家有关标准、规定及设计文件的要求，一次验收全部合格。2、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到 100%，单位工程一次验收合格率 100%，隧道工程达到不渗不漏，并满足全线创优规划要求，创顾客满意工程。3、杜绝等级质量事故，努力根治质量通病，统一质量标准，争取外

12、观、质量全部达到创优标准。4、针对本工程的特点，强化施工质量管理，全面落实质量责任制，杜绝质量等级事故。5、竣工文件真实可靠，规范整齐，质量保证资料齐全，实现一次验交。6、杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故。2.32.3 路基工程路基工程地基处理符合设计要求，其长度、深度、间距、无损检测、沉降观测等指标达到设计和验收标准。路基填料种类符合要求，分层碾压规范、检测方法科学、压实度达到设计值，标高、宽度及边坡符合设计，其边坡密实平顺、方向平直圆顺、整齐美观，其工后沉降达到要求。砌体分层坐浆砌筑，砂浆饱满；勾缝密实、平顺美观；沉降缝布置合理、上下竖直、填塞材料合格饱满；泄水孔孔径、间距、

13、标高符合设计或功能要求，里外通直、里高外低、排水畅通。排水系统砌筑牢固、沉降缝设置合理、无开裂现象，其方向平直圆顺，排水通畅。电缆沟、声屏障、防护栅栏等安装牢固，平顺美观；涂装均匀，防腐、防锈功能良好。2.42.4 桥涵工程桥涵工程地基处理符合设计要求，承载力、无损检测、沉降观测等各项质量检测指标达到设计和验收标准。墩台和墙身混凝土工程各项质量试验检测指标满足设计和验收标准，混凝土外观达到：表面平顺，模板拼缝细小、横平竖直，棱角线条分明、颜色一致，无蜂窝、麻面和裂纹现象。梁体泄水设施材质和安装符合设计要求，排水畅通，防腐防锈功能良好。电缆沟、声屏障、防护栅栏、桥面系等安装牢固，平顺美观；涂装均

14、匀，防腐防锈功能良好；综合接地材料、埋设和检测指标符合设计要求。砌体分层坐浆砌筑，砂浆饱满；勾缝密实、平顺美观；沉降缝布置合理、上下竖直、填塞材料规范饱满；泄水孔孔径、间距、标高符合设计或功能要求，里外通直、里高外低、排水畅通。防水层材质合格，铺设和搭接规范密贴，渗漏试验合格，无渗漏水现象。过渡段工程衔接平顺，压实指标符合设计和验收标准。涵洞进出口与上下游地形或沟槽连接顺直，行走或排水通畅。3 3 质量保证体系组织机构质量保证体系组织机构3.13.1 组织机构组织机构建立健全质量管理组织机构，成立以项目经理任组长，总工程师为副组长的质量管理领导小组，全面负责本项目质量管理工作，其主要职责是：确

15、保国家、行业、建设、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实，确保本工区质量保证体系的有效运行，定期对工程质量和创优规划进行检查评比和指导，从组织上确保质量目标的实现。 质量管理组织机构图如下：工区质量管理领导小组安 质 部工 程 部 计划合同部物资设备部财 务 部试 验 室综合办公室调 度 室各施工队质量负责人质检员施工队专（兼）职质检员各作业班组项目部设安质部，配备专职质检工程师，施工队设专职质量监察员，工班设兼职质量检验员，组建精干高效的质量检测、试验和测量队伍，配备必要的检测、试验仪器设备，在原材料控制、施工过程控制、竣工工程质量检验评定等各个环节，实施施工全过程测量和试验控制，

16、对施工全过程进行质量检查，在施工过程中自下而上按照“跟踪检测” 、 “复检” 、 “抽检”实施检测工作。工区质量管理领导小组联系电话成 员职 务联系电话备 注胡其新项目经刚项目书继刚项目总工程伟召一工区负责德权二工区负责立红三工区负责旭隧道负责帮收工程部景云副经道丰物资设备部部索成试验室主军安质部15206089

17、982胡立综合办公铁军计划合同组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善的质量保证体系。质量保证体系如下；质量保证体系框图质量保证体系框图双永公司质量领导小组组织保证项目部质量管理领导小组组 长：胡其新副组长：总 工组 员：施工队及各部室主管质量检查保证思想保证施工质量保证管理制度保证经济保证质量信息管理保证项目经理负责制健全职能机构思想政治工作施工组织设计方针目标制度经济责任制质量信息反馈网路熟练技术规范TQC教育原材料、设备质量保证全面质量管理检验批检查分项工程质量检查分部工程质量检查项目部

18、各部负责人架子队负责人架子队质检 员工班长工班质检员质量竞赛提高质量竞赛管理水平、企业素质质量评定组织施工机械、仪器设备保证人员素质、技术保证检验测试材料设备质量保障制度保证施工调度工艺保障奖惩制度岗位职责技术责任信息反馈TQC 领导小组下达目标架子队负责人制定对策及措施落实目标工班或个人限定完成时间及工程量基本奖金包干岗位责任制奖惩制度质量责任考核实行奖惩经济兑现质量信息双永公司质量领导小组设计单位建设单位质监单位监理单位信息管理员信息传递员项目经理信息反馈信息反馈制度生产过程施工队优质工程3.23.2 主要部门和人员质量职责主要部门和人员质量职责序序号部门或负责人主要质量职责11项目经理项

19、目经理是施工直接组织者，对本项目的工程质量负有直接责任。1.对施工人员进行“质量第一”教育，组织群众性的质量管理小组活动和创优活动。2.组织领导职工按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术标准、作业指导书进行施工。3.按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工。4.落实各种技术措施，监督检查工班、工序交接检查和分项、分部工程质量评定工作。5.对职工违反操作规程、造成质量低劣的行为负责，实行经济处罚。6.严格按程序文件办事，切实抓好关键、特殊过程和隐蔽工程的检查，杜绝质量事故的发生。7. 切实抓好关键工序的质量检查，杜绝出现质量隐患。12项目总工对本项目的工程质量、技术负直接责任。1负责编

20、制本项目的质量管理内控体系和创优规划，并具体负责实施；2对本项目的工程质量进行检查和督促，对技术标准进行交底；3对施工中出现的不合格项、质量事故及时进行整改、处理。4. 做好单位工程检查验收准备，配合单位工程检查验收，提供验收资料。参与对关键工序进行质量评估。5.主抓项目的质量工作，落实项目质量自控体系。6.落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。落实质量知识培训，兑现施工作业人员持证上岗要求。7.监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。8.落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督工区管理人员、班组做好各项质量记录

21、。9.接受质量监督机构、贵广公司、集团公司和项目有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、贵广公司、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。10.组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。11.主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。12.参加工程分项、分部、单位工程质量验收。配合关键工序质量评估。13.配合单位工程检查验收评定及关键工序质量评估。43安质部长1.在质量负责人领导下开展工作，业务上接受公司安全质量科的指导。具体负责项目工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实

22、。2.落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。3.执行各关键部位“标准示范段引路”规划方案。按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。4.负责与驻地监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。5.按项目建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质检（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。6.负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单位和质量负责人和上级安全质量科门的有关指令并组织实施。7. 参与质量事

23、故调查。组织质量知识培训，实施培训计划。8. 对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。9. 配合现场监理完成关键工序的检查验收和评估。54工程部长1. 负责施工组织和施工技术管理工作，审核重要工程质量保证措施，提出审核意见。2组织现场施工调查，指导现场测量放样和技术交底工作，做好施工记录、变更设计等技术资料；负责优化施工方案和工程变更设计工作。3. 负责新技术、新工艺的推广应用。4. 参与技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施。5. 参加工程质量检查、考核和信用评价工作。6. 参与质量教育和宣传工作。7. 实施成品保护方案。8. 单位工程完成

24、后组织竣工资料的收集存档，参加单位工程检查验收及关键工序的评估。监督关键工序质量控制效果，确保关键工序质量处于受控状态。65质检工程师（员）1.严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。2.严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。3.工前向班组和操作人员进行技术交底，使每个操作人员熟悉自身工序的施工技术要求、操作规程和技术标准。4.深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。5.参与区域内的工程质量动态分析

25、和事故调查。6.加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。配合旁站监理的工作，按旁站监理要求提供现场和要求的试验及自检质量记录。7.配合现场监理完成关键工序的检查验收和评估。76施工队质量负责人1.接受项目质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。2.严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准组织施工。3.在项目技术人员的指导下，监督技术交底工作，验证落实情况。4.拒绝使用进场基础资料不完整、未

26、经检验或检验不合格以及超期存放的材料。5.坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。6.带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和客运专线铁路工程施工验收暂行标准。7.落实原材料、半成品和成品保护措施。按照项目有关规定，做好施工过程的成品保护工作，对损坏成品的行为有权制止。8.如实向项目报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。9.认真收集、整理过程控制的有关记录，及时交资料管理人员立卷、归档、保存。操作层质1.接受架子队质量指令，认真执行项目

27、质量管理制度，对工序作业过程质量负直接7量负责人责任。2.熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。组织班组全体人员学习掌握技术交底，严格按照技术交底施工，随时检查实施情况，及时纠正违章行为。3.坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。4.落实原材料、半成品和成品保护措施，监督班组操作人员和其他流动人员，爱护施工过程成品，发现损坏成品行为，立即制止，及时向队长报告。5.接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对

28、技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。做到不窝工，不打乱仗，圆满完成领导交给的施工任务。6.根据承担任务的需要和操作人员的特点，合理分配工作。7.如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。98操作工人1.对工程质量负直接操作责任。2.坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。3.接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。4.按规定认真做好自检和必备的标记。5.不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6.接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。19技术员

29、1.掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。2.了解施工队伍能力状况,适时进行技术指导。3.认真执行技术复核制度和技术交底制度。4.履行施工过程技术指导和质量控制。 5.对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。110试验人员1.对检验试验结果负直接责任。2.认真执行检验试验操作规程。负责现场、原材料、构件检验试验工作。负责对取样、试件的保护、留置工作。负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。3.迅速反馈检验试验结果。4.对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目安全质量科报告。111测量人员1.对测量成果质量

30、负直接责任。2.认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。3.按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。4.接受工点技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对架子队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。 5.妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。6.不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。112材料员1.材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。2.负责进

31、场材料的数量和外观验收。 3.负责建立进场材料台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单） 。4.试验合格的材料填写记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检” 、 “待判” 、 “合格” 、 “不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。5.通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。6.应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细

32、帐。4 4 质量管理制度质量管理制度4.14.1 施工图现场核查和施工技术交底制度施工图现场核查和施工技术交底制度4.1.14.1.1 施工图现场核查制度施工图现场核查制度人员进场后，由项目总工程师组织各专业工程师对图纸进行分级会审，根据施工设计图进一步现场核查，尤其对线路的地质情况进行详细调查和补勘，确保不因地质资料不准而造成对质量的影响。4.1.24.1.2 坚持技术交底制度坚持技术交底制度 根据建设单位审批通过的施工方案编制各工序技术交底，同时对管理人员、施工人员进行设计意图交底、施工方案交底、施工工艺交底、质量标准交底、安全标准交底、创优措施交底。4.4.2 2 关键岗位培训、持证上岗

33、制度关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料设备等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由工区安质部和工区工程部负责培训计划的制定和落实。根据ISO9000系列质量体系管理的要求和双永高速公路工程特点、质量要求，关键岗位的施工人员应经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。4.2.14.2.1 培训对象培训对象工区按双永高速公路的技术要求，对项目从事工程质量管理的主要人员进行培训，对从事质量管理的人员和施工人员进行培训。并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位制定相应的培训需求并负责实施。

34、4.2.24.2.2 培训方式培训方式1.技术培训，培训对象是参加施工、技术、安质、试验、物资保障等管理的人员，培训内容为铁路工程施工技术指南和验收标准、以及各种先进质量控制与检测方法等。2.专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为测试技术及操作技能、安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施等。4.2.34.2.3 培训考核培训考核通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。并由安质部和工程部组织进行理论和实际操作考核，两项考试合格后方

35、可上岗。工程部、安质部负责组织各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训，使施工人员和管理人员能满足双永高速公路建设的质量要求。4.2.44.2.4 培训记录培训记录安质部和工程部负责建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并会同工程部组织培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。4.2.54.2.5 持证上岗持证上岗从事技术测量、质检、试验、材料、设备等主要人员必须经由局级及以上机构组织的有关铁路技术培训且考核合格，未经教育培训或者考核不合格的人员，不

36、得上岗作业。特种作业人员必须持有国家规定机构颁发的上岗证。4.34.3 开工报告审批管理制度开工报告审批管理制度4.3.14.3.1 开工报告的分类及审批开工报告的分类及审批开工报告分类如下：单位工程开工申请报告的审批根据工程规模和特点分为一级审批、四级审批、三级审批三个等级。一级审批的工程范围为重点和控制工程、不良地质路基和特殊地质路基工程、土石方大于100万m3的站场、单体建筑面积10000m2以上的房屋等单位工程开工申请报告及标段工程开工申请报告，由相应的监理单位审核、指挥部审查、公司筹备组施工技术部批准其开工申请报告。四级审批的工程范围为一般控制工程、100m以上1000m以下的桥梁、

37、1000m以上10000m以下的隧道及一般路基特设工点，其开工申请报告由相应的监理单位审核，指挥部审批，报公司筹备组项目部工程部核备。三级审批的工程范围为一级、四级以外的其他工程，其开工申请报告由相应的监理单位审批，报双永公司核备。4.3.24.3.2 合同标段和重点工程开工条件合同标段和重点工程开工条件1. 工程施工承包合同已经签订。2. 首批开工工点完成先行用地审批，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合公司筹备组有关规定要求。3. 内人员、机械设备已按照合同规定到场，上场人员均经过培训，且考核合格。4. 主要施工图纸已经完成施工图审查、优化

38、工作。5. 现场实验室已建立，仪器设备齐全且已标定，已取得试验资质；检测仪器齐全且经检验合格，检测方案已经工程总监审批。6. 项目部内施工物资储备满足连续施工需要，并已完成材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。7. 设计单位的设计交底及现场交桩已完成，项目部内的复测工作完成，测量结果符合测量规范要求。8. 施工指南、施工规范、质量验收标准、实施细则和工序、工艺施工要求已经驻地监理和工程总监单位审核同意。9. 项目部的实施性施工组织设计已经审查通过。4.3.34.3.3 单位工程开工条件单位工程开工条件1. 测量放线准确无误。2. 按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计

39、图已到齐，并经核对无误。3. 完成征地、拆迁或先行用地审批，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合公司筹备组有关规定要求。4. 进场人员满足施工需要，且均经培训合格。5. 已明确该单位工程的现场技术负责人。6. 施工机具设备已按投标承诺进场，满足施工需要，并已安装调试就绪。7. 进场材料满足连续施工需要，且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。8. 实施性施工组织设计编制完成并已审批。9. 施工工序及有关工序的施工工艺已编制并经审核通过；涉及的重大施工方案、技术方案已经工程总监单位审核通过；观测、

40、检测方案已通过审查。10. 针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制。11. 本工程施工期的有关保证措施已编制。12. 其它应做的准备工作已完成。4.44.4 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度项目部设物资设备科，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；各施工队设置材料员，负责施工现场的验收、储存和发放工作。严把原材料进场质量关。实行市场准入制度，在合格供应商（厂家）范围内进行招标，重要材料和半成品实行驻场（厂）监造。加强地材质量检验，杜绝不合格材料进入工地；对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好

41、，运转正常。加强质量的过程控制力度。严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检） 。真实填写检查记录，及时报检。上道工序不合格，不准进入下道工序，上道工序必须为下道工序服务，即提供可靠的质量保证；凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目经理部逐级进行自检，自检合格后，会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，最终签发隐蔽工程检查证。4.4.14.4.1 原材料、构配件进场检验验收原材料、构配件进场检验验收1物资设备部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。2粗

42、、细骨料严格按要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，碎石场和拌和站可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料指标超标问题，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方可进场，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。3用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足客专验标和混凝土砌体规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置，严禁随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足验标要求，尺寸太

43、大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。4对于甲供材料：进入仓库后，由试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验：对照验收标准和设计规定的项目进行检测） ，分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好物资验收记录 ，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由项目部进行外观及质量检验，把好质量关，并经试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出

44、施工现场。4.4.24.4.2 原材料、构配件储存原材料、构配件储存1.原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。2.水泥、粉煤灰采用筒仓储存；3.砂石料场的砂石应分区存放，现场设已检区和待检区，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚，棚内应设有测温、测高设施，对棚内骨料温度超标者，应采取降温措施或增设降温设施。4.钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于20cm，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀；钢筋及钢结构要设置防

45、雨棚，上垫下盖要符合要求。5.各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；6.各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。7.工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。8.对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向

46、、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。9.各架子队应建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。预留一定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。4.54.5 加强施工工艺和质量控制方案审查加强施工工艺和质量控制方案审查对主体工程的施工工艺设计、施工质量控制方案加强审查，对关键或重要工程的质量技术保证措施进行咨询。积极推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以一流的工艺水平保证一流的工序质量。严格

47、按照创优规划和措施要求，加强现场技术指导和工序质量预控。各架子队均严格按照施工规范、技术操作规程、审定的技术方案、工艺要求组织施工，按照质量验收标准进行评定验收，上道工序不合格，不交付下道工序施工。保证工程一次达标成优。4.64.6 加强过程检验和专项检验相结合加强过程检验和专项检验相结合本项目部内自建的试验室、混凝土拌和站等在具备生产条件时，由项目部工程部组织向甲方指挥部提出书面报告。待验收合格后，方可进行生产（工作） 。按规定项目和频次进行原材料和工程质量的检测试验。项目部试验室配备常规的土工、混凝土、砂浆、钢材、水泥等试验仪器设备，项目部试验员负责施工过程中原材料取样、制作试件，对拌和站

48、现场监控混凝土、砂浆配合比，测量队配备符合精度要求的仪器，项目部测量员在项目工程技术部及测量队领导下对现场进行监控量测，控制尺寸及标高，确保隧道施工满足测量高精度的要求。4.74.7 工序质量检查验收制度工序质量检查验收制度1.在每道工序完成后，要及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工。2.凡交通部验标中规定需要设计人员参加的工序检查，应请监理工程师会同设计人员一并参加。4.84.8 工程施工质量验收评定制度工程施工质量验收评定制度1.在开工前，应根据验标规定，结合工程特点，对本项目部的单位工程并逐级报批后执行。2.根据批准的单位工程

49、、分部工程、分项工程和检验批划分，依据验标中规定程序进行工程施工质量的验收和评定。3.按签证计价管理办法。4.94.9 施工过程质量检查制度施工过程质量检查制度1.严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检） ，真实填写检查记录，及时向监理工程师报检；2.严格执行日常安全质量检查实施细则进行日常检查，对检查过程中发现的质量问题，及时填发“工程质量问题整改通知书” 。3.项目部应加强施工过程质量监督检查，每月组织一次定期全面质量检查。4.104.10 工程质量报告制度工程质量报告制度4.10.14.10.1 质量责任追究质量责任追究质量责任追究制，从项目经理部到施工队实行领导责任终身制。质

50、量目标层层分解，终身责任，一级包一级，一级保一级，从严格技术把关入手，抓好全过程的质量管理。4.10.24.10.2 质量事故报告制度质量事故报告制度1质量事故申报制度，质量事故处理严格有关规定执行。2 发生工程质量事故后，责任施工队应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料；3 工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按项目部工程质量事故处理细则执行。4.10.34.10.3 质量管理情况报表质量管理情况报表项目部依据建设单位要求的格式，每月25日按时向业主单位报送。4.10.44.10.4 工程质量报表工程质量报表项目部依据业主单位格

51、式要求的格式，按时向业主、监理单位及公司报送。4.114.11 工程质量举报制度工程质量举报制度1. 任何单位或个人对双永高速公路建设工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报；2. 项目部在现场工程告示牌上，公布工程质量举报电话，并由质量管理部门负责受理和处理。如有重大问题，要及时向单位主管领导报告。4.124.12 验工签证制度验工签证制度未经质量检查人员检查验收的工程项目和数量，不予计价。有下列情况者，不予签证和计价：1.工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者；2.由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；3.缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者；4.成品、半成品、设备

52、没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定合格者。4.134.13 工程质量奖惩制度工程质量奖惩制度4.13.14.13.1 奖惩依据奖惩依据1.业主指挥部组织的质量大检查及信誉评价2.项目部质量管理办法奖惩规定3.项目部制定的质量责任状4.项目部组织的质量专项检查结果5.质量管理制度的执行情况6.根据检查的内容，项目部将结合优质样板工程活动组织定期、不定期观摩、检查和评比，对照工程质量管理办法进行考核，兑现奖罚。4.13.24.13.2 施工现场质量管理奖惩一般规定施工现场质量管理奖惩一般规定1.发生一般及以上质量事故，除按项目部有关规定对责任架子队进行处罚和批评。2.由于个人行为造成

53、质量事故或不良影响，除对施工队进行处罚外，对责任人进行罚款200元2000元。3.在检查中对工程质量控制较好，施工作业规范、内业资料能规范填报的单位，项目部将根据实际情况，对施工队和个人进行奖励10003000元。4.罚款由财务部在当月签证计价工资中扣除。4.13.34.13.3 工程质量奖惩细则工程质量奖惩细则（一）内业资料检查项目部质检人员在发现下列情况之一者，处以10003000元罚款，其中施工队负责人、施工队技术负责人、相应的施工队技术人员和质检人员10%。1.检验批、隐蔽工程检查证短缺或填写有较大失误者；2.分项、分部工程已完工而未及时填写质量验收记录表者；3.原材料、半成品、成品无

54、产品合格证或缺乏有效质量检验资料者；4.伪造试验报告及其他内业资料者；5.不认真填写施工日志及其他竣工资料者；6.技术交底中出现较大失误，尚未造成质量事故者。7.不及时上报项目部要求的资料或所报资料不符合要求的。（四）施工管理1.不按标准化工地建设的规定进行场地布置、标牌设置、材料码放，可根据实际情况处以5001000元的罚款；2.进场的施工设备不符合项目部的规定，不能满足施工工艺的要求，项目部要求更换和改进后仍不执行的处以20005000元的罚款；3.发生下列情况者，发现一次对责任队伍罚款10002000元；隐蔽工程、关键工序现场无架子队技术人员旁站监督；未进行工前培训和工艺试验的情况下开工

55、；混凝土养护不及时，或养护措施不到位；未经不按设计图纸施工或加工成品、半成品。4.留置的混凝土或砂浆试件未按试验要求进行养护，出现试件不合格的现象，对责任队伍处以500元以上的罚款，对试验室现场负责人处以10%的罚款；经钻芯取样仍不合格的按质量事故处理规定进行处罚。5.原材料不齐备、不合格，未向当值质检员报验，未经许可使用，施工条件不具备，混凝土无配合比，未经试验人员同意强行进行混凝土施工，情节严重的对责任架子队处以200010000元罚款。6. 项目部接到监理单位的质量通知单，一次罚相关施工队2000元；项目部接到业主的质量通知单按日常安全质量检查细则规定办理。（三）工程实物检测项目1.模板

56、和支架工程：模板和支架加工时，出现以下情况时，处以责任施工队10002000元的罚款；.未按项目部的要求进行模板的加工；.模板未上脱模剂或使用劣质模板，而造成圬工缺陷；.支架应有足够的强度和稳定性，确保施工安全和上部构造的稳定和结构，未能达到要求，未经验收就开始使用的；.模板交接缝未按规范要求进行处理，达不到验收标准；5 5 施工工序质量责任制施工工序质量责任制5.15.1 拌合站拌合站5.1.15.1.1 拌合站应具备的条件拌合站应具备的条件本项目混凝土工程采取集中拌合，全项目部共设2座砼拌合站。混凝土搅拌站投产前，由项目部质检部门制定完备的质量管理制度、生产工艺流程及环境保护方案及各种方案

57、。主要工种操作人员应持证上岗，搅拌、检测设备和计量器具配置应符合要求。拌合站按有关要求验收合格后，方可投入使用。混凝土拌合质量必须满足高速公路混凝土工程施工质量验收标准的要求。人员配备拌合站应设有站长1人，调度、材料员、试验员各2人及相关人员，每条拌合生产线每工作班配备搅拌司机2人。管理制度拌合站应制定明确的设备操作规程和管理制度，包括拌合机操作规程、日常管理制度、进料检验制度、原材料检验制度、混凝土生产通知制度、混凝土检测制度和混凝土出厂管理制度等。机械设备拌合站选用的拌合设备均应为强制式搅拌机，并配有相应的自动计量设备、混凝土运输设备；拌合站的生产能力必须满足现场混凝土浇筑量的要求。拌合站

58、计量设备均应有合格证，计量系统应定期检定，并有检定证书原件。拌合站应有备用电源。原材料储存场地拌合站应根据选定的原材料的规格配备相应的储存场地，有足够的储存空间，且地面必须硬化处理，材料存放分合格区和待检区，并配备冲洗设备和污水沉淀处理设施。拌合站应有完善的排水系统。各种材料的存储方式应符合要求。拌合站应建立健全完整的设备、材料、混凝土生产台帐以及相关的检验报告等技术资料。5.1.25.1.2 原材料质量控制原材料质量控制源头控制物资部门根据料源供货情况，不定期到各料源厂家了解材料的生产能力、质量状况，保证有充足合格的材料供应。必要时派人进驻厂家，杜绝不合格材料装车。进场控制试验室负责对混凝土

59、的所有原材料按照高性能混凝土施工要求，对材料实施进场检验。材料员对原材料的控制责任材料员负责材料统计工作并按生产计划制定材料需求计划。根据台帐中材料消耗情况，报项目经理部物资设备部，由物资设备部统计各拌合站材料需求情况，统一安排材料供应，拌合站材料员负责材料进场初验，明显不合格的责令退回；经目测合格后可先卸货并标识，索取质量证明书（产品合格证） ，达到一个检验批时30分钟内通知拌合站试验员进行抽样检验，并填写进场材料通知单一式两份，双方各留一份。根据试验员反馈的试验结果，材料员对材料进行重新标识或处理。材料员负责材料的覆盖，以免雨淋和灰尘等污染。材料员对原材料质量控制环节是否到位的责任追究由拌

60、合站站长负责检查并实施。当发现擅自接收明显不合格材料、标识不及时、覆盖工作不到位。将视情况给以50-100元罚款处理，情节严重者更换岗位。试验员质量责任试验员负责原材料的取样、送检（检验） 、报检、检验结果反馈等工作。试验员接到材料员的原材料进场通知后，及时完成取样或送检工作，检验结果出来后，及时通知拌合站材料员。拌合站试验员按照中心试验室的授权范围完成砂石料等的日常检验；需送中心试验室检验的，应填写试验委托报送单一式两份，双方各留一份。自检合格后报监理工程师进行材料报验。中心试验室负责驻拌合站试验员送检原材料的检验，及时安排检测并将结果反馈回拌合站试验员。对试验员不按要求取样送检或先使用后送