质量检查评分表范本

1、质量检查评分汇总表 表4.0.1被检查单位（项目部）名称： 年 月 日地点(施工现场)工程性质总计得分（满分分值为100分）检查项目及分值投标与合同管理（满分分值5分）项目组织机构及目标管理（满分分值10分）策划管理（满分分值10分）物资管理（满分分值10分）施工机具、计量器具与计量设备管理（满分分值10分）人力资源管理（满分分值10分）分包管理（满分分值5分）质量管理检查行为与质量验收管理（满分分值10分）施工过程包含关键/不稳定/特殊过程管控管理（满分分值10分）不符合与质量问题处理管理（满分分值5分）交工资料管理（满分分值5分）服务管理（满分分值5分）质量信息和质量改进情况管理（满分分值

2、5分）评述：检查单位名称：受检单位（项目）名称：负责人参加人员负责人质量主管投标与合同管理检查评分表 表4.0.2序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目建立投标和合同管理制度未建立投标与合同管理制度的扣10分；投标与合同管理制度不完善的扣24分；未执行投标与合同管理制度的扣35；未配备经营管理人员的扣10分，无故脱岗的扣2分； 102目标管理未制定经营目标与实施方案的扣10分；未进行目标分解的扣5分；无责任目标考核规定的扣5分；考核办法未落实或落实不好扣5分103依法进行投标签约未验证项目与招标的合法性进行投标产生了问题的扣10分；外借资质，让人挂靠的扣10分；发生超越资

3、质承揽工程问题的，扣10分；未按公司制度选择施工队伍签订分包合同的扣10分；104招标文件风险评价未识别客户要求的扣10分，未进行招标文件风险分析的扣10分；对潜在的技术风险、管理风险、环境风险、经济风险与社会风险识别时，每漏识一种潜在风险扣2分105合同风险评价未进行合同风险评价的扣10分；对潜在风险识别不全，每漏识一种潜在风险扣2分106合同交底和合同履行未进行合同交底的扣10分（包括分包合同）；交底的管理层次不到位，每差一个层次扣3分；交底内容不全，每差一项扣2分，主要风险未交清扣5分。未按交底内容采取措施保证合同履行的扣10分。10小计60投标与合同管理检查评分表 表4.0.2序号检查

4、项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目投标文件评价投标文件未进行符合性评价的扣5分，投标文件发生明显错误扣5分；58投标情况总结分析投标结束后，未进行投标经验总结分析的，扣5分，分析不到位的扣23分；59履约监控未进行履约监控的，扣10分，每差一个合同未监控的扣1分；1010变更管理合同变更手续不齐的，扣5分，合同变更管理混乱的扣5分511履约情况分析总结与处理未进行履约情况分析总结的，扣5分；发现问题未采取相应措施的扣5分，措施不得力的扣2分；512交流与沟通合同履行中，不进行内部与外部交流沟通的扣5分，交流沟通无证据的扣3分；513记录管理上述12项无记录，每差1项扣1分，每

5、项记录不及时、不全扣1分；5小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：组织机构、目标及其他管理检查评分表 表4.0.3序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目组织机构配置未建立质量管理机构扣10分；组织结构不健全的扣36分；未进行领导分工的扣10分；项目经理部未经发文确定的扣10分；未确定质量管理领导的扣10分；质量主管领导长期脱岗扣6分；未确定质量主管（专、兼职质检员）的扣5分；质量主管脱岗扣5分；专、兼职质检员未履行工作的扣5分； 102岗位职责未制定岗位职责扣10分；岗位职责不全扣5分；未按岗位职责进行考核扣6分；考核不认真扣5分；103质量责任制度未建立

6、质量责任制度扣10分；未签订三级质量责任状扣10分；签订不全的，每缺一个层次中的一个扣3分；责任状无考核目标、标准的扣5分；责任状执行不严格扣5分；104质量目标管理未制定单位或项目的质量目标扣10分；质量目标没有分解落实到相关科室、相关人员的扣5分；质量目标没有保证措施的扣5分；保证措施未落实或者执行不好扣5分；质量目标没有监督检查扣3分；未将质量目标考核结果通报上一级部门扣5分105创优计划与QC活动开展未编制创优计划扣5分；创优计划无措施扣5分；未实现创优计划扣5分；创优计划执行不力扣35分；未进行QC小组注册扣5分；未开展QC活动扣5分；106公司质量管理制度执行领导班子不熟悉公司质量

7、管理制度的扣10分；不执行公司管理制度的扣10分；执行不全或执行不好扣5分；不组织质量责任状考核的扣5分；考核时主管领导不到场的扣57分；考核不合格的未进行相应处罚的扣5分10小计60组织机构、目标及其他管理检查评分表 表4.0.3序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目看板标牌管理未建立看板管理的扣5分，看板内容不全的扣3分，看板内容有错的扣3分；未挂牌标示重点工程关键/不稳定/能力不足/特殊过程控制一览表的扣5分；108报表管理未按公司或基层单位要求进行质量报表的，每缺一次扣3分；迟交一次的扣1分59会议管理相关人员无故缺席质量方面的会议的扣5分、请假3次及以上的按每次

8、扣1分×累计次数，每季度累加；每迟到一次扣1分，每季度累加；不组织本单位召开质量方面的会议的扣5分；510培训管理未制定质量方面的培训计划的，扣10分；制定不全扣5分；不按计划执行的扣510分；不参加单位组织的质量培训，每次扣5分；1011记录管理本项表检查内容无记录的扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；10小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：策划管理检查评分表 表4.0.4序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目策划管理制度未建立策划管理制度的扣10分；未执行策划管理制度的扣46分；策划管理制度中无考核要求扣5分；考核不力扣

9、3分；102策划的前提条件未进行图纸会审、设计交底、合同交底就编制策划文件的扣10分；图纸会审、设计交底、合同交底不全或不清就编制策划文件的扣58分； 103施工组织设计（或）方案不编制策划文件就进行施工的扣10分；施工组织设计（或）方案没有适宜性、有效性、可操作性的扣58分；直接搬用投标编制的策划文件扣5分；策划文件有原则性错误的扣35分；策划文件中没有检验试验计划的扣5分；施工组织设计或方案编制完毕不组织相关人员讨论评审的扣5分；讨论评审提出修改意见不执行的扣5分；104质量管理策划质量计划或施工组织设计（方案）中没有质量管理策划15个方面的内容，每差一个方面扣13分；105专项方案专家论

10、证属于危险性较大的分部分项工程，未进行专家论证就组织施工的扣10 分；经论证后措施不到位的扣58分；106策划文件执行情况策划文件未进行交底就组织施工的扣10分；交底不清或不彻底的扣35分；不执行策划文件进行施工的扣10分；策划文件执行不力的扣35分； 未执行首件样板制的扣57分10小计60策划管理检查评分表 表4.0.4序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目策划文件管理策划文件未进行动态管理的扣5分，策划文件动态管理不全的扣2分；不送技术部备案的扣25分；未按审批意见进行修改的扣5分，修改不彻底的扣3分；108策划文件的编制与审批不按策划管理制度进行内、外部审核批准的扣

11、10分；内部审核批准者不签署意见的扣58分；内部审核批准未发现存在问题的扣5分；109监督检查策划文件执行情况未进行策划文件执行情况监督检查的扣10分；监督检查不力的扣58分分；未将检查结果列入考核的扣35分1010记录管理本项检查表检查内容无记录的扣10分，每差一项扣一分，每项记录不及时、不全各扣1分；10小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：物资管理检查评分表 表4.0.5序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目物资管理制度未建立物资管理制度的扣10分；物资管理制度不全面的，每缺一项扣2分；未执行制定的物资管理制度的扣58分；执行不力的扣36分；未确定材

12、料管理机构的扣10分；材料管理人员未到位的扣10分；未制定材料管理人员岗位职责的扣10分；分包方不执行本制度的扣10分；102目标管理未制定材料管理人员管理目标及未分解的扣10分；无考核要求与规定的扣8分；考核办法未落实或落实不好的扣5分；103采购计划与采购未编制材料计划与采购计划，采购物资的扣10分；采购计划与材料计划不符合采购权限的扣10分；采购计划与材料计划未注明产品名称、标准、数量、规格型号、需用日期的、不符合管理规定的扣35分按未经审批的材料计划、采购计划进行采购的扣10分；经常出现急件材料计划的（一个项目每月出现三次以上的，基层单位每月出现5次以上的），扣36分；104采购合同大

13、宗物资或重要物资未签合同进行采购的扣10分；签订的合同有错误或不规范的扣5分；采购合同未经评价与交底的扣58分；105物资验收未经检验或检验不合格的物资被使用到工程上的扣10分；需要验证的物资而验证资料没有的扣10分；验证资料不全的扣5分106物资现场管理现场物资未按管理制度进行适宜的搬运、贮存、保管、标识及检查管理的，每缺一个环节扣3分；物资贮存环境达不到相关要求的扣5分；物资现场发放不执行计划、无追溯性、账、物、卡不相符的扣10分；物资发放无手续的扣10分，手续不全扣5分；现场物资对施工需要影响较大的扣10分；一般影响的扣5分；10小计60物资管理检查评分表 表4.0.5序号检查项目内容评

14、分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目物资供方评价未对物资供方进行评价就作为供应商的扣10分；未建立发布年度合格供应商名录的扣5分；从资质过期、无资质的供应商中采购物资的扣5分；108不合格物资处置不合格物资未经标识与隔离的扣10分；标识不清或隔离不到位的扣5分；未建立台帐的扣5分109发包方提供的物资对发包方提供的物资不进行验收、验证的扣10分；发包方提供的物资出现不合格品时，未按不合格品处理要求处置的扣10分；1010记录管理物资管理无相关台帐、记录的扣10分，记录、台帐不全不清晰扣58分；10小计40检查项目合计100检查单位：受检单位（项目）：施工机具、计量器具与计量设备管理检查评

15、分表 表4.0.6序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目施工机具、计量器具设备管理制度未建立施工机具管理制度，计量器具、设备管理制度的扣10分；施工机具管理制度、计量器具、设备管理制度不全的扣5分；无管理人员岗位职责、管理人员考核不合格的扣5分102目标管理未制定施工机具、计量器具设备管理目标的扣10分；未进行目标分解的扣58分；无责任目标考核规定的扣5分考核办法未落实或落实不好扣5分103施工机具、计量器具设备的配置计划未依据编制审批的施工机具、计量器具设备配置计划配置相关施工机具、计量器具设备的扣10分；施工机具、计量器具设备配置计划未经策划、审批的扣10分； 施工机

16、具、计量器具设备配置计划不符合要求的扣58分；104大型施工设备的安装与拆除大型施工设备安装与拆除方案未编制安装或拆除方案的扣10分；安装或拆除方案未经审批交底就进行安装或拆除的扣10分；特种设备未办理告知的、未按规定检测或检测不合格即投入使用的扣10分；安装或拆除单位无相应资质或安拆人员不具备资格，扣10分；安装拆除过程中未按规定做好监控和管理的，扣10分；105施工机具、计量器具设备的进出场验收施工机具、计量器具设备未经检验合格就进场的扣10分；施工机具、计量器具设备无合格证或证书不全的扣10分；施工机具现场安装后未经检验合格就投入使用的扣10分；计量器具设备无检定合格证的扣10分；10持

17、证上岗与安全合同管理施工机具操作人员未持证上岗的扣10分；未与设备租赁单位签订安全合同及协议的扣10分；未对设备租赁单进行安全检查的扣10分；10小计60施工机具、计量器具与计量设备管理检查评分表 表4.0.6序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目供应商（租赁方）的评价租赁或购买设备前，未对设备供应商（租赁方）进行评价的扣10分；评价中未识别风险的扣10分；未签订相关合同的扣10分；合同条款不符合要求的扣58分；108使用、维护与保养施工机具使用无操作规程的扣10分；不执行操作规程的扣10分；操作规程不进行交底的扣10分，交底不全或不签字的扣5分；施工机具使用过程中未安排

18、检查、维护保养计划的扣10分；未执行检查、维护保养计划的扣10分；109分包管理分包单位未执行施工机具、计量器具设备管理制度中的相关规定的扣10分；未对分包单位与人员进行设备安全管理检查的扣10分；检查不严格扣5分；1010记录管理施工机具、计量器具设备管理无相关台帐、记录的扣10分，记录、台帐不全不清晰扣58分；小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：人力资源管理检查评分表 表4.0.7序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目人力资源管理制度未建立人力资源管理制度的扣10分；人力资源管理制度不全的扣5分；未执行相关制度的扣10分；无管理人员岗位职责、管理人员

19、考核不合格的扣5分；未建立农民工、分包队伍施工人员台帐或台帐不完善的扣58分；102目标管理未制定人力资源管理目标的扣10分；未进行目标分解的扣58分；无责任目标考核规定的扣5分；考核办法未落实或落实不好扣5分103人力资源配置未策划编制人力资源需求（发展）计划（规划）的扣10分；需求计划不全的扣5分；未按照人力资源计划配置相关人员的扣10分；项目部相关管理人员全部未持证上岗的扣10分；个别未持证上岗的每发现一人扣5分；证书低于所在岗位的扣3分；特种作业人员未按照国家法律法规要求持证上岗的，发现一名扣5分；104质量培训未策划编制质量培训计划的扣10分；质量培训计划不符合要求的扣5分；未执行质

20、量培训计划的扣10分；执行不力扣5分；未进行质量意识和质量技能的培训分别扣5分；未进行质量培训后的考核的扣3分；105维护人才队伍稳定未公平对待各类管理人员，薪酬福利体系不公平、不公正的扣10分；未建立开放式沟通路径、解决处理潜在问题员工冲突关系的扣10分；未制定员工健康安全保障计划的扣58分；未提供学习进修等机会、提高人员素质建设的扣5分； 106考核未建立考核制度的扣10分；未按规定定期对员工进行考核的扣10分；绩效考核未与质量目标相结合的扣5分；考核结论不与当事人沟通的扣5分；10小计60人力资源管理检查评分表 表4.0.7序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目质量

21、管理岗位任职条件未制定文件形式的质量管理人员的任职条件的扣10分；任职条件内容不全面的扣5分；未按质量管理人员任职条件选择、调整相关人员的扣58分；108培训评估质量培训后未检查培训效果的扣10分；未进行效果评价的扣10分；未作为质量管理信息，为质量管理改进未提出改进依据的扣5分；109人力资源开发未开发合法的绩效管理系统的扣10分；未制定员工职业生涯计划的扣10分；未为员工提供培训的扣5分；1010记录管理人力资源管理无台帐、无履历表、无相关记录的扣10分；记录不全扣5分；10小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：分包管理检查评分表 表4.0.8序号检查项目内容评分标准检查结

22、果应得实分扣分实得分1主控项目分包/劳务管理制度未建立分包/劳务管理制度的扣10分；分包/劳务管理制度不全的扣5分；未执行分包/劳务管理制度的扣6分；执行不力扣3分；102分包单位资质和人员资格管理缺乏对分包单位资质/劳务单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料的扣10分；分包单位/劳务单位承接的项目不符合相应的资质要求的扣10分；50人以上的分包队伍（含劳务）未配备专、兼职质检员的扣35分；未对分包方/劳务方进行质量培训的扣6分；培训内容不全扣3分；103分包/劳务合同管理未与分包单位/劳务单位签订分包合同，分包队伍进行施工的扣10分；分包合同不符合总合同要求或不符合标准分包合同文本、

23、非标准合同范本的扣58分；未向我方管理人员进行分包合同交底的扣5分；支付工程款项未经现场施工人员签字认可的扣57分；104分包/劳务活动实施前的检查分包/劳务合同实施前，未进行技术交底、未对分包施工方案进行审批、未对分包的的从业人员资格和能力进行确认、未验证分包方的主要材料、施工机具、设备和设施的，每缺一项扣24分；105过程管控未对分包/劳务过程进行质量、安全、进度监督检查、发现问题未及时提出整改通知的，每缺一项扣3分；106质量验收不执行约定的程序和验收标准的扣10分；未参与分包施工质量验收的扣10分；在验收合格前，接收分包项目的扣10分；验收资料不符合规范要求的扣6分；分包未提交质量验收

24、资料的扣5分； 10小计60分包管理检查评分表 表4.0.8序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目分包/劳务方的评价选择选择分包方/劳务方前，未对分包方/劳务方进行评价的扣10分；对分包方/劳务方评价不全面扣3分；未进行招标选择分包方/劳务方的扣35分；108分包/劳务方的考评未对分包方/劳务方履约情况进行考核与评价的扣10分；考核评价的次数不符合管理制度扣5分；未对分包商/劳务分包商进行年度评价发布年度合格分包商的扣4分；109与分包/劳务方的沟通未就分包项目的进度、工程计划、质量检查验收、安全生产管理检查、材料管理、施工环保效果、不合格品处置、业主及监理指示等内容与分

25、包方沟通的，无沟通记录的，每缺一项扣2分；1010记录管理未建立分包方/劳务方管理台帐、记录的扣10分；管理台帐、记录不全的扣35分；10小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：质量管理检查行为与质量验收管理检查评分表 表4.0.9序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目施工质量检查与验收、质量管理检查管理制度未制定质量管理检查制度、未制定施工质量检查与验收管理制度的扣10分；制度不全的扣5分；未执行相关管理制度的扣10分；执行不力的扣5分； 102施工质量检查策划未编制施工质量检查策划文件的扣10分；策划文件有错、不全的扣35分；无针对性的扣4分；检查策划文

26、件未按要求进行审批的扣3分； 103施工质量检查实施未实施检查或未按检查策划文件执行检查的扣10分；质量检查的内容包括原材料、构配件、设备、中间产品和最终产品以及影响质量的6大因素（5M1E）,施工质量管理策划文件执行情况、项目部的质量检查实施情况，分包工程方面的质量检查（原材料、构配件、设备、中间产品和最终产品以及影响质量的6大因素（5M1E）,施工质量管理策划文件执行情况），每缺一项扣2分；检查不及时的扣5分；154施工质量管理检查实施未编制审批施工质量管理检查策划文件的扣5分；未按批准的施工质量管理检查策划文件进行检查的扣5分；未进行质量管理活动检查的扣10分；质量管理活动监督检查的内容

27、包括法律法规和标准的执行情况、公司管理制度及其支持性文件的实施情况、岗位职责和目标的实现情况、对整改的落实情况；项目质量管理策划的结果、合同的履行、项目质量目标的实现建设相关方提出的意见或整改要求的落实，每缺一项内容扣2分；考核检查不及时扣5分；特种设备违规的扣10分；155施工质量验收未编制审批施工检验与试验计划、划分单位工程、分部工程、分项工程的扣10分；未按策划文件进行检验与试验或验收的扣10分；未按程序、未组织内部相关人员验收合格交付验收的扣510分；强制性条文、主控项目、隐蔽工程未经检查或验收达不到标准与规范要求的分别扣10分；特种设备未经监检交付使用的扣10分。10小计60质量管理

28、检查行为与质量验收管理检查评分表 表4.0.9序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目专职质检员参与检测与验收质量主管、专制质检员未参加质量检查与验收、质量管理检查的扣8分；未签署意见的扣3分；108施工准备工作检查内容施工前准备工作检查包括施工条件的调查与分析、设计资料分析、施工组织设计、工程测量基准点的控制、分包方的选择、材料计划与质量控制，每缺一项扣3分；109施工过程检查内容施工过程质量检查包括施工技术复核、施工计量控制、质量控制点的设置、工程变更中的质量控制、停工或复工的质量控制、质量跟踪档案的建立与控制、已完工程的保护、质量验收，每缺一项扣3分；1010检查记录

29、无检查记录的扣10分；检查记录不及时、无实际内容或不全的分别扣35分；无隐患处置复查的记录或隐患整改未如期完成的扣510分10小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：施工过程含关键/不稳定/特殊过程管控管理检查评分表 表4.0.10序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目分层次施工交底控制施工交底未按照基层单位、项目部、操作班组分层次进行的，每缺一个层次扣5分；未进行施工交底的扣20分；基层单位的交底内容：公司或基层单位的质量目标、技术管理要求、项目质量管理策划结果、重要的专项方案、施工图纸、施工工艺及质量标准；每缺一项扣3分；项目交底的内容是工程质量目标、施

30、工工艺流程及标准、施工的关键技术、保证质量的主要措施、质量验收标准、安全技术措施；每缺一项扣3分；班组的交底内容是工序部位、工艺流程及工艺纪律、标准、关键过程的控制技术、关键质量控制点的保证措施、工序质量验收标准、材料要求、使用的施工机具、安全措施和环境要求、操作要点等，每缺一项扣3分；所有交底与接受人员不签字或签字不全的分别扣58分；202施工准备控制未按策划结果进行施工准备的扣10分；项目机构与项目特点、难点、重点、风险管理不相宜的扣5分；不具备开工条件开工的扣35分；开工报告未经公司工程部确认的扣5分；开工报验资料没有或不全的分别扣35分；103关键/不稳定/能力不足/特殊过程识别与控制

31、未识别关键/不稳定/能力不足/特殊过程的扣10分，工程中关键/不稳定/能力不足/特殊过程未挂牌标示控制单位、人员、时间、措施的扣3分；关键/不稳定/能力不足/特殊过程控制措施不力的扣58分；104施工过程质量控制1.正确使用施工图纸和设计文件、验收标准及事宜的施工工艺标准、作业指导书；2.重要工程或缺乏经验的工程坚持样板引路；3.调配符合规定的操作人员；4.按规定配备工程物资、施工机具和检测设备；5.按作业指导书进行施工并按检验试验计划进行及时检查、监控，对施工过程进行标识；6.对“四新”的关键环节进行控制；7.对现场作业环境控制包括;安全文明施工措施、季节性施工措施、施工作业工艺环境的控制；

32、8.采取半成品、成品保护措施并实施监督检查9.对质量产生不正常波动的过程及突发时间实施监控，对不合格品及时进行处置；10.强化对分包方的监督控制；11.施工过程与进度的标识管控；上述内容每缺控一项扣3分；20小计60施工过程含关键/不稳定/特殊过程管控管理检查评分表 表4.0.10序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目质量通病控制策划中无质量通病控制措施的扣10分，措施不力或执行不力的分别扣5分；未进行检查的扣10分；108与建设相关方的信息沟通及信息管理项目部应根据信息关注程度建立信息分级管理即：立即进行沟通的信息、事前进行沟通的信息、事中需要进行沟通的信息、侍候进行再

33、沟通的信息、不要需要进行沟通的信息；未进行分类管理的每缺一项扣3分；未做到信息传递快捷、安全、清楚、准确的扣36分。109质量例会不召开质量例会的扣10分；质量例会无记录、无签到表的各扣5分；1010质量管理记录施工日记、专项施工记录、交底记录、上岗培训记录和岗位资格证明、施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录、图纸的接收和发放、设计变更的有关记录、监督检查和整改、复查记录、质量管理相关文件、工程项目质量管理策划结果规定的其他记录，每缺一项扣2分小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：不符合与质量问题处理管理检查评分表 表4.0.11序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分

34、实得分1主控项目质量问题处理制度未制定质量事故处理制度的扣10分，质量事故处理制度未规定事故报告、处置职责、处置程序及鉴定验收的，缺一环节扣3分；不执行质量事故处理制度的扣10分；执行不力的扣5分；102发生不符合、质量隐患、事故及客户投诉发生一般不符合，每次每起扣1分；发生严重不符合每次每起扣10分；没有通过外审的扣10分；外审过程中表现较差的扣5分；发生一般质量事故，每次每起扣5分；发生严重及以上质量事故，该表计零分；发生一般质量隐患，每次每起扣3分；发生严重以上质量隐患扣10分；发生客户一般投诉，每次每起扣1分；发生客户重大投诉每次每起扣10分；103不符合与质量隐患、客户投诉管理无制度

35、规定对隐患、不符合、客户投诉整改、处置、和复查要求的扣10分；发生不符合、客户投诉、质量隐患后，无检查和隐患处置、复查的记录或整改不按时完成的扣5分；不进行报告的扣5分；不进行原因分析制定相应措施的扣10分；104事故管理发生质量事故，不按规定程序报告的扣5分；不进行事故调查、原因分析、制定处理方案、处理事故、鉴定验收、为今后提出改进建议的，每缺一个环节扣5分；原因分析不彻底的扣3分；处理方案未经审批的扣10分；105纠正措施与预防措施未制定纠正措施和预防措施的扣10分；纠正措施和预防措施不符合要求的扣5分，未经审批的扣5分；不实施纠正措施和预防措施的扣10分；执行不力的扣5分；106质量责任

36、追究发生质量事故进行处置后，对相关人员不进行质量责任追究的扣10分；追究不到位的扣5分；10小计60不符合与质量问题处理管理检查评分表 表4.0.11序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目台帐管理未建立不合格品、不符合、质量隐患及质量事故台帐的扣10分；台帐不全不清晰的扣57分；未进行相关信息分析的扣5分；未将分析信息传递给技术部门的扣5分；108多次发生同一问题不符合、质量隐患、不合格品、质量事故在同一单位、项目部发生两次及以上的扣10分；109分包质量问题分包方发生质量问题，不按相关管理制度进行管控的扣10分；管控不到位的扣5分；分包不服从的扣10分；1010记录管理

37、不保存质量问题及不符合处理和验收记录的扣10分；保持不善的扣5分；记录不全不清晰的扣5分；小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：施工资料管理检查评分表 表4.0.12序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目施工资料管理制度未建立施工资料（记录）管理制度的扣10分，制度不全的扣5分，制度无管控作用的扣5分，不执行制度的扣10分，执行不力的扣35分。102施工资料策划未在施工前编制、审批施工资料策划书、列出收集项目与清单及样表的扣10分；未执行施工资料策划书的扣10分，未及时补充策划书的扣35分，未将施工资料策划书及时向相关施工人员交底与分发的扣4分。103专、

38、兼职资料管理人员未设置专、兼职资料管理人员岗位的扣10分，资料管理人员未经培训达到相应能力的扣5分；资料管理人员没有岗位职责的扣6分；未对资料管理人员考核或考核不合格的扣10分；104施工资料收集未在规定时间内收集好交工资料袋扣10分；施工资料收集缺乏及时性、真实性、可追溯性、科学性，不符合相关规定与管理制度要求的扣510分；105施工资料组卷组卷项目不全、混乱、无清单的分别扣5分；特种设备没有单独组卷的扣5分；未在规定时间内进行施工资料移交的扣10分；106监督检查与考核未按规定时间进行施工资料管理编制、组卷、管理、相关人员履职检查与考核的扣10分；检查与考核发现问题，不下整改通知的扣5分；

39、不落实责任的、不整改的扣5分；整改后不进行复查的扣3分。10小计60施工资料管理检查评分表 表4.0.12序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目交工资料填写交工资料未使用碳素墨水、蓝黑墨水填写的或为按要求使用电子文档的扣5分；数据不准确、计量单位不规范、字迹、绘图不清楚、图纸标注不准确、卷面不清洁，涂改的，每一项扣5分；交工资料相关人员未签字、签字不及时或发生代签的或是一个人的笔迹的，每一项扣3分。108交工资料标识未按规定进行交工资料标识的扣10分；标识不全的扣5分；标识不清的扣5分.109交工资料贮存和保护交工资料贮存环境达不到要求的扣10分；交工资料发生受潮、霉变、

40、鼠咬、虫蛀、腐蚀、皱折等现象的，每一项扣5分。1010其他管理随意处置交工资料的扣10分；损坏交工资料的扣10分；丢失交工资料的扣10分；因工作需要调离工作场所不及时转交交工资料的扣10分。10小计40检查项目合计100检查人员：受检单位（项目）：服务管理检查评分表 表4.0.13序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分1主控项目服务策划未进行工程项目服务策划、未编制、审批工程移交计划和移交期防护计划、编制审批工程回访保修计划的，缺一项扣10分；工程移交计划和移交期防护计划、工程回访计划未完全覆盖工程项目的扣5分；102目标管理未设定服务目标指标的扣10分；未分解服务目标指标的扣5分

41、；目标没有保证措施的扣10分；有保证措施不执行或执行不力的扣510分；目标不进行考核的扣5分；103移交计划实施移交计划没有包括移交内容、时间、有关资料、参见人员和程序，每缺一项扣2分；未按移交计划进行移交的扣10分；按移交计划移交不彻底的扣58分；移交过程不符合监理与合同要求的扣510分。104移交期防护计划实施防护计划没有包括防护内容、技术方案与措施、人员要求、实施步骤，每缺一项扣2分；未按防护计划进行防护的扣10分；防护技术方案措施不到位、发生产品被损坏的扣10分；105保修与服务工程交工验收后未签发工程保修书的扣5分；保修期不符合法规要求的扣5分；在保修期内由相关问题未履行保修职责的扣

42、10分；非保修范围内的维修无端拒绝业主要求的扣5分；合同约定的其他服务如配合试生产、人员培训等未按规定实施的扣10分，实施过程中业主有意见的扣5分；106客户满意度调查未进行在建工程客户满意度调查的扣10分、甜茶次数不符合制度要求的扣3分，当某项出现低于60分时，未及时组织分析整改的扣58分；某一段时期内，客户满意度调查平均得分达不到85分的扣5分；未进行竣工工程客户满意度调查的扣10分；竣工工程客户满意度得分低于70分而不分析采取措施的扣10分，某一段时期内，竣工工程客户满意度得分低于90分的扣5分；10小计60服务管理检查评分表 表4.0.13序号检查项目内容评分标准检查结果应得实分扣分实得分7一般项目服务的响应客户有服务要求推脱的扣10分；响应不及时的扣35分；108客户回访在工程建设过程中、在保修其内不进行客户回访的扣10分，回访次数达不到要要求的扣5分；不收集客户意见和建议的扣5分；109服务信息收集、分析传递不进行服务信息收集、分析、传递的扣10分；收集、分析不完全的扣58分；不传递或不及时传递给上级主管部门的扣