(完整版)权力运行流程(内)及风险点分布图

1、1、费用报销管理1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规向题，音示下属提出不按规定审核的意见。2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支不按规定审批。不按规定复核、低级风险点中级风防控措施：1、费用审批不相容，职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。,防控措施：严格执行机关经费管理相关规章制度按照费用报销程序把好票据Q审核审批关。f防控措施：加强廉政教育和2、办公用品采购3、公务接待对口股室提出接待申请防控措施：1、不按规定中办理、私自安级.排招待地点丿,风1、不按规1、严格执行机关关定填写呈报低股室负责人签字报办公室办公室负责办理V公务接待后账单呈报于公务接待

2、暂行规防控措施：1、严格执行制定的I定的通知。、一不按规疋申厂风办公室负责人审核费用、（.一”、严格标准、实丿LJU接待规定，"三单合级不按规定受理车辆维修、中级风c1、不按规定批公车维修、保养申请。4、公车维修管理驾驶员提出维修申请承办人受理办公室主任审批防控措施：1建立落实机关车辆管理，维修具体措施。丿防控措施:严格执行局机关公车管理有关规定，加强机关公务车辆的-X1r不按规定审1-低,财务人员审核费用承办人安排维修级*承办人统计、汇总、公布J运行和维修管理，建丿风统计、汇总、公不按规定定防控措施：3严格执行责任追究制丿防控措施：J布车辆维修、保丿加强对公车维修，保I养费用票据的

3、审核，丿5、申领交通行政执法证件6、执法监督不按规定7、规范性文件审查各股室提交规范性文件加强廉政教防控措施：r>1r防控措施：不按规定A风-Z-.报领导审批A/、加强自律，严丿进行严格厂丿下发文件股室负责人进行规范性审核8、行政复议1不按规定受理、隐匿回避申题。请材料中漏报中错误等违纪问级不按规定审核隐匿、回避申请低不按规定审批风不按规定及时9、建设资金管理对政府批准计划拨入资金1r工程股、县乡所、质检站承办受理1r财务负责人根据合同、支付月报审核单位领导审批级财务转账支付防控措施：1、加强政策学习，提高理论水平。加强自律，严格，保证资金规范丿防控措施：1、严格按照交通基本建设资金监督

4、管理办法、基本建J丿防控措施：防控措施：认真执行会计规章制J度，现金管理制度，丿10、预决算管理11、资产管理12、经费管理13、干部选拔任用实施方案不按1r"防控措施:低级股主负责人初审.加强对干部选拔政策1规定丿研究制定干部选拔配备工作防控措施：领导班子讨论1、谈话对象选择不公平中J考察不全面r1、不按规定1、合理确定参加民提出初步人(对反映的问题不认真查成立考察组，组织考察1提出初步考察人选1T领导班子决定拟任人选1T任职人选公示1,领导班子决定任职人选1r报市局审批备案F任用级1、加强对考察人员的教育。风1、严格执行党政领导干部选拔任用防控措施:主推荐、测评和考察-J工作职责

5、追究办丿、健全干部任用监丿防控措施:14、工资管理防控措施：1、严格执行程序，坚持原则，公开、(违反规定私自给相n1中级调配或任免通知防控措施：1、工资调整形成程序化、规范化、丿15、职称评定16、老干部工作17、公路工程施工图设计审批18、公路建设项目竣工验收19、公路建设项目施工许可1、审查材料时把关不严或降低要把关不严，降低标准，L)公路、水运建设项目施工许可F申请单位提出申请对申请材料进要时进行行实质审查，必亍现场核查1.提出行政审批意见1F行政决定1办理时限：20个工作日低级风20、安全生产监督防控措施：1严格按照公路法进行审核。2、严格执行限时防控措施：1加强专业知识检查走过场，不

6、j按规定,流于形承办人制定检查工作方案1股室负责人审核1r局领导审批1r低级风组织人员开展安全生产1J检查包庇被检查单向局领导或上级单位汇报检查情况位，不客观汇报、不按实际情况向被检查单位向被检查单位反馈检查情况防控措施：严格按照统计制度防控措施：两人以上检查，严防控措施:1、加强督查纪律教育，加强工作效能整改监督不力。发现安全生产隐患限期整改21、事故调查处理J考核，严格执行责丿防控措施：加强被检查单位的作伪证、假7正”从电谋在分析过程中发生公路、水路事故承办人提出意见股室负责人审核防控措施:*局领导或上级单位审批1、加强事故调查处组成调查组收集证据防控措施:1、加强事故调查处理，纪律教育和

7、监丿j理，纪律教育。丿rai卜分析证据f不按规疋反映防控措施：J1实际情况，有意LA拟写事故调查报告1、落实工作责任。中7避重就轻,从中八、暗示下属提出股长审核不客观汇报事险3=向局领导或上级单位汇报故的真实情况，丿F风减轻有关单位/提出追究有关单位和人员责任建议与事故单位和人员串通，包庇事故责j任人，提出有利于丿22、行业精神文明建设检查防控措施:I事故调查处理须经局丿防控措施：1、加强纪律教育。防控措施:1、加强工作效能考*核。参与检查过程中，回避存走Zr低-级风不按规定，在的问题，不按规定承办人制定检查方案1F文明创建负责人审核方案F组成检查组赴各单位检查1r文明创建负责人审核检查结果1

8、'文明创建领导小组审批1F召开局办公会议研究1F下文通报防控措施:1严格检查纪律，落实检查责卄防控措施:J检查结果由检防控措施：检查考核等由I检查组集体研丿23、评优评先r1不按实际情承办人制定方案>防控措施：LrE完善工作制度、流J承办人受理各单位报送的材料不按规定I进行审低级不按规定风承办人提出初审意见局领导班子审核局办公会议研究防控措施：.明确责任追究加/防控措施：隐匿对候选单位和丿公示下发表彰决定或推荐上报I制定至少两人共J防控措施：重大事项须经局24、信访受理25、案件查办/漏登、漏记、拖延1、泄漏案件调查情况中J2、徇私舞弊1、不依法依纪提出处理意见;2、对案件情况J

9、不实事求是的丿行政违纪案件来源1填写受理登记1给予行政处分予以立案1T立案F调查审理1'处理1r结案1r立卷归档低级级风防控措施:1、运用管理系统，严格登记。防控措施:1、制定办案工作纪律，加强办案人员继续教育。防控措施:1、严格依法办案。2、定期向局领导汇丿26、监督检查防控措施:严格按照相关要回避存在问题的单位禾凤险卜C1、不按规定、把关。2、提出对被检查单位有利的修改意I见一高隐匿、回避问级题,避重就提出对被检/J轻；在监督检丿低查单位有利丿不按规定把确定任务1F承办人制定方案1监察室负责人审核1局领导审批1r承办人组织检查1F承办人提出检查结果F.监察室负责人审核1r局领导审批1r反馈意见1跟踪整改中级级凤低级凤险