XXXX科技有限公司经营计划及总结

1、XXXX科技有限公司2017年经营总结及2018年经营计划为了在XXXX推广XX信息技术，特别是XXXX在多领域白应用，201X年X月公司注册完成，X月份公司正式开始运营，成立之初设计的业务是解决XX公司在XX理赔时靠人工目测数量的窘状，实现XXXX、XXXX的目标，同时，利用XX信息技术提高公司的信息化水平。公司在经营过程中与当初规划的业务有所偏离，XX应用业务没有有效开展，但获得了与XXXX服务有关的车联网项目，为201X年公司的经营奠定了一定的基础。现将公司相关情况汇报如下：一、201X年经营总结（一）奠定的基础1 .公司组织结构初步搭建完成，可满足目前基本运营需要公司团队成员X人，已具

2、备经营管理、销售、财务、采购与售后功能，公司已多次操作从产品采购到开票回款等整个销售过程。同时，已启动“XXXX”商标注册事宜，为后期公司品牌经营做了准备。2 .客户资源开拓已经实现突破，可为公司贡献收入目前已形成合同的客户有XX分公司、XX省XX局，并且均已为公司贡献利润，特别是XXXX局项目可为公司提供未来1年的业务。3 .公司财务税务已理顺，具备大项目财务服务能力公司一般纳税人资格已经成功获批，税务备案已经理顺，为后期获取大项目后提供增值税专用发票奠定了基础。4 .公司合作生态圈雏形已现，具体为公司提供解决方案能力公司与XXXX、XXXX、XXXX等国内XX信息行业知名企业建立了联系，并

3、达成了共识，未来这些合作伙伴可以作为公司的技术支持方，同时，公司可以作为合作伙伴的代理商，实现对方在XX省的业务推广。（二）经营完成情况序号项目预计实际完成差异1销售额XXXX万XX万-80.83%2净利润XXX万XX万-74.67%3费用XXXX万XX万-19.85%4费用偏差率15%-XXXX%-4.85%1 .销售额分析销售额贡献主要来自两大类业务，一是XXXX无人机业务，二是XXXX的车联网业务。XXXX合同额XX万元，XXXX业务合同额XX万元。2 .费用分析主要是人工费用和业务支出费用，其中，人工费用XX万元，业务支出费用XX万元,主要包含办公费XX万，业务招待费XX万，差旅费XX

4、X万，低值易耗品及其他XX万,汽车和邮电费XX万元等。（三）存在的问题1 .客户单一，存在较大变动风险目前公司仅仅两个客户，若是涉及对方单位管理人员人事变动就存在业务终止风险，XX分公司总经理的人事变动不利于公司XX项目其他业务的推进。2 .业务种类少，不利于业务持续增长XX项目目前是支撑公司日常经营的重要项目，其他业务开展尚未突破，不利于公司未来可持续发展。XXXX分公司的XXXX业务单价太低，可作为行业内有效的业绩证明，无法支撑公司利润。3 .自有研发体系缺失，本质是贸易型公司，不利于公司建立自主知识产权系统研发体系没有建立，可提供的解决方案或产品无自主知识产权，不利于公司在产品推广时建立

5、技术壁垒，同时，也不利于增加公司品牌含金量。二、201X年经营计划（一）经营目标序号项目预计说明1销售额XX万2净利润XXXX万3费用XXXX万4费用偏差率15%5非主营业务项目开拓数量36资质申报27技木储备1201X年销售指标季度分解单位：力兀指标类别全年第一季度第二季度第三季度第四季度销售额XXXXXX400XXXXXXXX201X年回款额指标季度分解单位：力兀指标类别全年第一季度第二季度第三季度第四季度销售额XXXXXX300XXXXXXXX（二）实现路径1 .调整组织结构，优化团队成员实行项目管理制，每个人均参与到项目中，并全过程负责项目，弱化现有的部门制，将团队成为打造成懂技术会业

6、务的综合素质人才。同时建立灵活的合作机制，外聘有市场资源的人员到公司任职（不发工资，按照项目制结算佣金），扩大公司项目信息来源。2 .扩大合作生态圈，储备解决方案积极参加XX信息、XX信息等行业展会，需找有市场竞争力的产品和解决方案，并与对方公司建立合作机制，形成业务合作关系，成为公司重要的解决方案提供方。以XXXX局为重点，进一步拓展该局其他业务，增加项目信息来源，同时，开拓XX厅、CC厅资源，运作XX项目、XX项目，实现XX应用在政府机关应用目标。4 .建立研发体系，提高技术水平根据项目开拓情况，建立半完全自有的研发体系，与其他公司合作采取项目联合制参与到已有项目开发过程中，培养技术团队，

7、形成公司的自有的技术研发模式。5 .执行绩效考核，明确奖惩制度明确并量化每个岗位的绩效考核指标，以指标推动公司日常管理，形成半月度、月度例会制度，明确绩效考核结果应用，提高每个岗位工作主动性和积极性。6 .申请行业资质，提高公司实力申请XXXX资质，实现踏入XX信息行业基本门槛的目标，同时，为公司参与XX开发奠定基础。（三）经营预算201X经营预算共计约XXXX万元，其中人工费用共计约XXXX万元，业务费用共计XXXX万元。XXXXX科技有PM公司201X年预算（1-12月）一、人力资金单位：元项目201X年预算说明人力资金（人数：X）XXXX员工五险一金XXXXX奖金XXX小计XXXX二、业

8、务费用单位：元项目201X年预算说明差旅费XXXX业务招待费XXXX汽车费用XXXX安装费XXXX办公费XXXX物业管理费XXXX折旧及修理费XXXX低耗品及其他费用XXXX邮电费XXXX咨询费XXXX含咨询费和佣金其他XXXX小计XXXX三、预算总计XXXX（四）人员规划目前公司X人，201X年计划招聘Y名销售人员，协助副总开展销售工作；计划招聘Z名技术人员，开展技术体系建设。计划外聘P人（不领取薪酬，按照项目提取佣金），最终形成X+P的人员结构。（五）产品规划1 .现金流产品2 .战略性产品XXXXXXXXXXXX3 .技术储备XXXX（六）项目预测序号项目设备单价设备数量小计1XXXXX

9、XXX元XX个XXXX元2XXXXXXXXXX元XXXXXX元3XXXXXXXXXXXX元XX个XXXX元4XXXXXX1XXXX元5XXXXXXXXXX1XXXX元6XXXXXXXXXX1XXXX元7XXXXXX1XXXX8总计XXXXXXX元（七）绩效考核1、绩效目标及权重序号指标性质指标类别指标名称指标明细指标权重分数1量化指标经营类销售额XXXX万502量化指标经营类净利润XXXX万203量化指标经营类费用XX万54量化指标经营类费用偏差率±15%55非量化指标战略类非主营业务项目开拓数量3106非量化指标管理类Xxxx101002、考核方法：1）销售额，目标销售额XX万元，

10、50分，计分范围0,60计分方式：得分=实际完成销售额/目标销售额*502）净利润，目标净利润xx万元，20分，计分范围0,30计分方式：得分=实际净利润/目标净利润X253）费用，目标费用XX万元，5分，计分范围0,10计分方式：得分=目标费用/实际费用X54）费用偏差率，目标费用偏差率土15%,5分，计分范围0,10计分方式：当|实际费用支出/目标费用支出-1|=0时，得分=10分当|实际费用支出/目标费用支出-1|W15%且W0时，得分=（1-|实际费用支出/目标费用支出-1|/15%）X5当|实际费用支出/目标费用支出-1|>15%时，得分为0分5）非主营业务项目开拓数量，目标数量2个，10分，计分范围0,151）0项，得分=03）2项以上，得分=156）资质申报数量，目标数量2个，10分，计分范围0,151）0个，得分=02）每1个，得分=53）2个以上，得分=152、考核得分与奖励系数:考核分数60分以下60,120】120分以上考核奖励系数另议0