医院绩效方案运行成效阶段性总结

1、医院绩效方案运行成效阶段性总结自201*年1月1日医院正式启动试运行医院综合绩效方案（201*版）（以简称方案）半年以来，医院运营管理整体成效显著，各项关键风向指标均表现良好。客观而言，方案中包含的有关绩效激励措施已经对医院业务的可持续发展产生了积极的促进作用，使全院职工的工作积极性、主动性和创造性得到了深度激发和充分调动。同时，不容回避的是方案在运行中也遭遇了一些问题，面临着若干困难，需要我们不断加以调整、修正和解决。一、取得的主要成效（一）谓管理关键风向指标逆势攀升，正向发展1 .业务收入指标方案实施以来，201*年上半年全院业务收入变化情况：1月份为605.6万元，2月份为*30.6万元

2、，3月份为8*4.*万元，4月份为*31.9万元，5月份为811.8万元，6月份为810.6万元。其中，4月份由于之前月份节假日集中释放等因素虽然由现了16%的下调，5月份随即由现了11%勺上调；月度平均增长率达*%,整体呈现稳步向上增长态势。201*年上半年全院业务收入（HIS统计）为4565.2万元（门诊收入为1331.1万元，住院收入为3234.1万元），2016年上半年全院业务收入为4119.9万元（门诊收入为1192.5万元，住院收入为292*.4万元）。201*年上半年全院业务收入同比增长445.3万元（门诊收入增长138.*万元，住院收入增长306.6万元）；201*年上半年全院

3、业务收入同比增长率约为11%门诊收入增长率为12%,住院收入增长率为10%），门诊收入增速高于住院收入增速1个百分点。其中，脊髓损伤康复科81%）、本轻康复科63%）、鱼池口院区儿童康复科44%）和儿童康复科21%）等科室在业务量同比增长率上领跑全院业务临床科室。2 .门诊诊次指标自医院综合绩效方案中针对病区门诊诊次工作量进行积分奖励的政策执行以来，201*年上半年全院病区门诊诊次变化情况：1月份为49*9人次，2月份为5930人次，3月份为6828人次，4月份为5431人次，5月份为5801人次，6月份为5943人次。其中，4月份由于之前月份节假日集中释放等因素虽然由现了近20%勺下调，5月

4、份随即由现了*%的上调；月度平均增长率约5%上升趋势明显。201*年上半年全院门诊诊次为34915人次，2016年同期全院门诊诊次为32683人次，同比增长2229人次，增长率约为6.9%3 .病区由院人数指标方案中针对病区由院人数（3天以内剔除）超预算情况进行积分奖惩的政策执行以来，201*年上半年全院病区由院人数变化情况：1月份为524人，2月份为326人，3月份为583人，4月份为569人，5月份为4*8人，6月份为449人。201*年上半年全院病区由院人数变化虽有所反复，但总体发展趋于无急定。201*年上半年全院病区由院人数为2929人，2016年上半年全院病区由院人数为3150人，同

5、比减少221人，降低率约为*%o4 .非项目患者收住人数指标方案中针对病区收住非项目患者进行医疗质量跟踪积分奖励的政策试行以来，201*年上半年全院病区非项目患者入院人数变化情况：1月份为24*人，2月份为532人，3月份为488人，4月份为436人，5月份为436人，6月份为42*人。201*年上半年全院病区非项目患者入院人数虽由现了小幅下调，但整体发展趋势稳定。201*年上半年全院病区非项目患者收住人数为2565人,2016年同期全院病区收住非项目患者人数为2984人，同比减少419人，下降14%5 .病床使用率指标方案实施以来，201*年上半年全院病区病床使用率变化情况：1月份为4*%,

6、2月份为62%,3月份为91%,4月份为85%5月份为89%6月份为93%期间，最大增长幅度达46%平均增长率约10%,增速基本平稳。201*年上半年全院病区病床使用率为*8%,2016年同期全院病区病床使用率为*1%,同比增长了*个百分点。6 .床位周转次数方案实施以来，201*年上半年全院病区床位周转次数变化情况：1月份为0.2,2月份为0.9,3月份为1.5,4月份为1.2,5月份为1.3,6月份为1.2。期间，前三个月呈现高速增长，后三个月虽略有下降，但起伏变化较为稳定。201*年上半年全院病区床位周转次数为1.1,2016年同期全院病区床位周转次数为1.3,同比下降了0.2次。这一数

7、据结果表示：一是我院201*年上半年收治的慢性病患者或重症患者人数可能比2016年同期有一定幅度的增长；二是说明我院的康复医疗质量和服务水平有待进一步提升。*.平均住院日指标方案实施以来，201*年上半年全院病区平均住院日变化情况：1月份为18天，2月份为10天，3月份为13天，4月份为1*天，5月份为1*天，6月份为24天。数据显示，除6月份的指标数据异常外，其它月份的指标数据均在合理区间内变动，总体管控效果良好。201*年上半年全院病区平均住院日为1*天，2016年同期全院病区平均住院日为16天，同比来看，平均住院日虽上浮了1天，但总体可控。这也从一个侧面说明医院收治病情较为复杂的患者人数

8、有所增多。8 .平均人次费用指标方案实施以来，201*年上半年全院病区平均人次费用变化情况一是门诊人次费用：1月份为431.05元，2月份为422.8元，3月份为364.5元，4月份为361.3元，5月份为365.9元，6月份为330.9元；201*年上半年全院病区门诊人次费用均值为382.*4元。二是住院人次费用（3天以上）：1月份为*460.*2元，2月份为14358.05元，3月份为10*34.63元，4月份为9413.9*元，5月份为12542.*4元，6月份为136*4.33元；201*年上半年全院病区住院人次费用均值为11364.0*元。数据显示：门诊人次费用和住院人次费用围绕平均

9、线上下波动，门诊人次费用波动幅度较小，住院人次费用波动幅度较大。9 .病区由院患者未按时结账人数指标方案中针对病区由院患者未按时结账进行处罚的政策执行以来，201*年上半年全院病区由院患者未按时结账人数：1-2月份为29人，3月份为6人，4月份为3人，5月份为3人，6月份为0人，平均下降率近58%促进效果异常显著。10 .全院在院患者人数指标201*年5月9日，全院在院患者人数达到519人，突破500人大关，创造了历史新极值，医院根据方案规定奖励了全院每位在岗职工100元。显而易见，自方案推行以来，全院病区的门诊诊次实现了高速跃升；全院病区的生院人数虽然有所反复，但总体正向发展；虽然门诊诊次、

10、在院患者人数和生院患者人数等几大运营核心指标有所反复，然而在医院科室收入结构不断优化的促进下，全院业务收入实现了稳步增长；项目患者收住人数、病床使用率、平均住院日、床位周转次数、平均人次费用、病区由院患者未按时结账人数等其他医院业务发展关键风向指标中个别指标由现了回调，后续又逐步趋好，其余多数指标数据表现喜人。（二址务收入结构有所优化，有效收入持续增加从医院的业务收入结构来看，主要由康复治疗收入、治疗收入、药品收入（西药、中成药、中草药）、材料收入和手术收入等几部分构成。其中各构成部分对比变化如下：康复治疗收入201*年上半年金额占全院总业务收入的比例为29.26%比2016年度上半年的占比2

11、3.92渔升了5.34个百分点。治疗收入201*年上半年金额占全院总业务收入的比例16.*8%,比2016年上半年的占比19.05%F降了2.2*个百分点。药品收入201*年上半年金额占全院总业务收入的比例20.66%比2016年上半年的占比21.06%T了0.4个百分点。材料收入201*年上半年金额占全院总业务收入的比例为9.61%比2016年上半年的占比12.4*%下降了2.86个百分点°手术收入201*年上半年金额占全院总业务收入的比例为*4%,比2016年上半年的占比*.8*%下降了0.4*个百分点，略有下降。数据显示，医院依托方案的实施，全院的业务收入结构日趋益优化，有效收

12、入比例不断增大，医院业务收入总盘子正在逐步做大。(三潮工绩效收入稳步增长，工作主动性进一步增强方案实施以来，由于医院总体业务收入的增长和绩效有关政策的倾斜，不论业务临床科室还是行政职能科室，从一次分配环节就分享了比以前更多的医院发展红利。仅从现执行的月度绩效来看，201*年上半年行政职能科室干部职工的收入与上年同期相比增长了50%,极大激发了医院干部职工干事创业的激情，个人工作的主观能动性被进步调动。二、存在的主要问题(一班务发展的“短板”问题逐步凸显与去年同期相比，医院业务量总体呈现正向增长(11%)但部分业务临床科室业务量下滑，由现了负向增长，如外科骨(-63%)、耳鼻喉科(-49%)由现

13、了重度下滑；老年病康复科(-16%)、妇产科(-14%)、手术麻醉科(-8%)由现了中度下滑；眼科（-5%）、心电图室（-3%）、疼痛康复科-2%）出见了轻度下滑。以上科室要积极挖掘查摆引致问题原因，研究调整管理运营策略以期尽快扭转业务发展低迷徘徊不前的不良现状。（二）季度需管理考核有关工作尚未完全落实一是季度目标管理考核兑现环节工作至今还未完全确定和执行；二是季度目标管理考核数据收集工作效能不高；三是个别岗位的考核模式相对较为笼统，不太契合相应岗位具体职责与工作分工实际，亟待进一步修正和完善。（三）行厥能科室之间绩效未按类别差异有所体现医院暂未根据各行政职能科室所担负业务工作的性质、风险及含

14、金量差异，对各行政职能科室实行差异化绩效及考核，统一按行政职务级别标准执行，不能有效体现科室间业务价值差异和岗位风险区别，仍存在“怕对不均，绩效却相差无几”的情况。（四）布I业务科室成本支由管控工作不够理想从百元收支成本指标来衡量，医院个别科室的药品占比、材料占比及人力成本占比等指标大幅超由预设值，如老年病康复科、视力康复科、鱼池口院区妇产科等科室的药品占比超标较为严重；脊髓损伤康复科、神经康复科等科室的材料占比小幅超标；鱼池口分院门诊部、外科骨科、耳鼻喉科、妇产科等科室人力成本占比偏高（不考虑收入因素）。（五）彝风险积分奖励政策遭遇执行障碍方案实施至今，由于统计口径不精准等缘由，手术风险积分奖励政策一直没有启动执行，此项绩效政策如不尽快确定并推行，势必会在相当程度上影响手术科室开展手术业务工作的积极性、主动性。三、今后改进的方向一是将业务量下滑的科室分成两类，实行区别对待，分路突围：第类康复科室：医院部分科室一直依靠项目，应该逐步过渡到项目带动，打破“等、靠、要”的固化思想，力褪业务宣传，积极挖掘并依靠市场；第二类是外科临床序列，这类科室需要适时根据医院发展战略进行“瘦身”，以求有效支撑康复业务，满足康复主业发展需求。二是医院要引导科室不断优化自身收入结构，持续提升科室收入的有机构成，即提升康复治疗收入、治疗收入和手术收入等高附加值收入在科