龙湖园公司质量管理手册

1、公司简介Q/IHYYIGISGIWJ01-2015湖北省龙湖园木本有限责任公司植物油有限责任公司,成立于2014年10月,位于竹溪县龙坝镇吴坝村，是一家以生产山茶油为主导产品的食用植物油脂生产企业，占地面积平方米，建筑面积平方米，公司引进全套精炼油生产设备、能够满足出厂检验的检验设备。主导产品为食用精炼山茶油,兼生产菜籽油、花生油、核桃油。公司发展油茶亩，拥有固定资产512万元，年产值3000万元，销售收入3000万元，利税万元，是县重点保护企业。公司现有员工人，其中：专业技术人员人，年生产能力吨，油品储存能力万公斤，所生产的主导产品严格按照植物油厂规范标准SB/T1013492、CCAA00

2、3-2014食品安全管理体系食用油、油脂及其制品生产企业要求国家标准相关规定进行质量控制与管理。公司在管理方面，致力于科学化管理体制，力争在绿色生态环境中打造绿色产品，让消费者买了称心，吃了放心，大家相信,成为“消费者信得过的企业”。总经理：董勇地址：竹溪县龙坝镇吴坝村电话：邮编：442300颁布令Q/IHYYIGISGIWJ02-2015为了加强企业质量管理，认真贯彻企业的质量方针，实现企业的质量目标，我公司编制了质量管理文件，现予以批准颁布实施。本文件是我公司质量管理体系的纲领性文件，是我公司质量管理的依据和行为准则，公司全体人员必须严格遵守,认真贯彻执行。本文件自发布之日起实施。总经理（

3、签字）:2015年7月9日湖北省龙湖园木本有限责任公司文件20151号Q/IHYYIGISGIWJ03-2015关于组建内设机构和部门负责人的任命公司各部门：根据公司法和相关法律、法规、规章、公司章程规定，为了明确公司内部岗位职能职责，加强各部门之间工作协调和质量管理工作，提高经济效益，确保本公司质量安全管理体系正常运行，经研究决定，公司内设机构为：财务科、质量科、生产技术科，其人员任命如下：公司经理部：董勇副总经理：公司办公室主任：财务科长：董晓华质量科长：张松道（兼）生产技术科长：张松道（兼）检验科（室）科长：吕北燕仓库保管（原料、成品保管）：莫姗姗2015年7月6日湖北省龙湖园木本有限责

4、任公司文件20152号Q/IHYYIGISGIWJ04-2015关于成立质量安全管理领导小组的决定公司各部门：为加强我公司质量管理工作，提高本公司的科学管理水平,在市场竞争中不断发展壮大,经公司研究决定，成立湖北省龙湖园木本有限责任公司质量安全管理领导小组,其人员组成如下:组长：董勇副组长:莫彩萍成员:张松道、董晓华、吕北燕、莫兰芳质量安全管理领导小组职责：一、质量安全管理小组在公司总经理的领导下科学的开展质量安全工作管理质量体系的建立运行、评价以及产品质量安全最终负责。二、负责对检验室以及对产品检验工作进行监督和风险监测工作。三、定期检查车间生产质量的控制情况,对存在的问题进行纠正和处理。四

5、、协调各职能部门的关系（内部与外部）。五、定期检查采购验收记录、检验记录台帐、检验报告、索证索票手续是否符合要求，对质量安全负责人，质检员履责情况进行监督。六、负责制定公司岗位培训计划，组织实施质量安全培训和教育培训。七、对本公司内日常质量管理工作进行奖罚和考评。八、负责对涉嫌质量安全问题的产品做出召回等处理意见。九、制定本公司的质量考核制度及质量管理人员的岗位职责。十、制定食品安全应急处置预案，具备实施应急处置的条件。2015年7月6日湖北省龙湖园木本有限责任公司文件2015第3号Q/IHYYIGISGIWJ05-2015授权书公司各部门:依据食品安全法、及湖北省食品生产企业食品质量安全受权

6、人管理办法（试行）的相关规定，结合公司的实际，为了进一步加强我公司的质量安全管理，提高产品质量，杜绝不合格产品出厂，经公司研究决定：1、现授权吕北燕负责我厂质量检验及监督工作，独立行使产品出厂检验权力，任何人不得干预、阻扰、影响吕北燕的工作。同时，吕北燕对我公司的最终产品质量负总责。以上公司人员发生变化另行通知。本授权书一式二份，授权人执有一份备查，受权人执有份备查。公司（公章）法定代表人（授权人）：（签名）：2015年7月6日任命书Q/IHYYIGISGIWJ06-2015公司各部门：为完善企业诚信质量管理体系建设，加强企业质量安全管理，促进企业产品质量安全的稳步提高，根据食品安全法和相关法

7、律、法规、规章规定,结合公司实际,特任命同志为我公司质量安全负责人。质量安全负责人应履行下列职责：1、依据法人授权范围,履行授权职责,负责本公司质量安全工作。2、建立、实施、保持和改进本公司质量安全管理体系。3、向总经理报告公司质量安全管理体系的运行和改进要求。4、有权调动公司人员处理质量安全应急事件。4、监督本公司各部门一切质量安全活动，且其独立行使质量监督管理职权不受企业的其它部门的干扰，直接对法人负责。总经理：2015年7月9日质量方针、质量目标Q/IHYYIGISGIWJ07-20151质量方针质量第一诚信为本顾客满意持续改进2质量目标a. 产品出厂检验受检率100%b. 出厂产品合格

8、率100%c. 顾客满意率99%以上3质量目标的分解办公室：A与质量有关人员岗前培训合格率100%；B外来文件受控有效率100%；销售科：a主要物资采购合格率100%以上；b合同履约率99%;c顾客反馈处理率100%以上。生产车间:a不合格品率小于1%；b运行设备完好率100%以上。质检科:a检测设备检定合格率100%；b成品出厂检验合格率100%；客满意率90%以上企业组织机构图Q/IHYYIGISGIWJ08-2015职责与权限Q/IHYYIGISGIWJ09-2015总经理：1、负责制定质量方针和质量目标，决定有关实施质量方针目标的措施。负责人事、财务统筹安排。2、对本公司产品质量负第一

9、责任。3、建立公司组织机构，并规定各部门职责与权限。4、领导公司贯彻执行国家的有关政策和法律法规。5、主持召开质量工作会议，决策重大质量事故，处理重大质量问题。副总经理：1、贯彻实施公司的质量方针及质量目标2、协助总经理做好食品安全质量等法律法规的宣传贯彻工作。3、对生产全过程正常运转负责。4、确保生产设施及工作环境符合要求。5、确保工艺合理、操作规范，产品质量合格，对公司产品质量负直接责任。6、负责生产过程不合格品的控制，并对不合格品进行处置。7、负责市场调研、开发及产品销售，做好售后服务等工作。8、保证采购物品满足产品质量要求。9、保证贮存，搬运等环节进行有效的质量控制。公司办公室职责与权

10、限：1、负责公司相关文件、技术资料起草、收集、整理、控制；2、负责制定员工教育、培训计划、报经理批准并组织实施,负负责公司各项考核工作；3、制定员工健康体检计划并安排落实。4、负责公司相关内外协调工作。生产技术科职责与权限：1、负责公司的质量安全管理工作；2、负责技术文件控制，生产过程中不合格品的控制及处置。3、负责设备设施的购置及维修保养。4、对原材料进行检验或验证，确保合格品入库。对产品生产过程巡回检查和成品检验，确保产品质量符合要求。检验室职责及权限：1、负责原村料验收把关，必要时实施自检或送相关部门检验。2、对半成品、成品按规定进行质量控制检验，严格执行产品标准及规范，并做好记录，出具

11、检验报告，对检验结论负责。3、严格按设备操作规程进行检验操作，并负责检验仪器设备的维护保养及检定。4、做好企业产品质量信息的反馈工作。5、严格执行检验规定相关制度。6、检验室及检验人员独立行使职能，不受任何部门任何人的干扰，对检验报告负法律责任。专、兼职质量监督员职责1、专职监督员要严格按照原料的收购标准进行采购。2、原料进入生产车间生产时，各车间主任要对批次加械原料进行把关，对于不符合质量标准的要拒绝投入生产。3、各库房、车间的兼职监督员，在生产和储存过程中，对于原料和产品在生产过程中出现的质量问题，要及时报告，并采取措施进行补救和整改。4、对于玩忽职守，没有尽到责任，出现的质量问题，分环节

12、进行追究责生产车间的职责及权限：1、按工艺要求和标准规定组织生产、进行过程质量控制。2、做好产品标识。3、做好生产设备、设施的日常维护保养。4、严格执行生产车间相关管理制度。5、完成公司下达的生产计划。操作员的质量职责及权限：1、理解公司的质量方针、目标，并认真遵照执行。2、熟练掌握本岗位技能和知识，对自己的工作质量负责。3、认真开展自检，如实填写各种记录并对记录的真实性负责。购销科职责Q/IHYYIGISGIWJ为了切实严把生产原料的质量关，保证产品质量，杜绝利用各种手段由购人情料和掺杂使假原料的出现，特制订如下职责：1、公司购销科全体业务人员，要切实提高产品质量的认识，要从生产原产的源头首

13、控产品质量。2、对于购进的各种生产原料（各种油料）要严格按照公司的内控标准进行组织。（包括水分、杂质、含油等）3、对于大宗购进业务必须分批次由化验员根本进行检验，同时还要签订由油购合同。4、对于不履行职责收购次品原料，在不准入库的基础上，其费用一律业务员承担，并给予停止工作处理。原料库保管员职责Q/IHYYIGISGIWJ为了切实加强对原料入库的管理，确保原料在储存过程中的质量，保管员必须履行如下职责：一、对于不合格的油粒律禁止入库。二、讲究库房内卫生，不准吸烟、随地吐痰，经常性地清理库房。三、对于入库的油料品种要分类储存和保管。四、按照季节变化，适时地检查油料储存过程中的质量变化情况，不准现

14、现霉变、发热、雨淋现象。五、适时地通知质检人员对所保管的油料进行检验，对于出现不合格的油料不准投入生产。六、对于以上职责，保管中要切实认真遵守，出现问题除按损失经济赔偿外，给予停止工作。生产和质量工作人员资格能力规定Q/IHYYIGISGIWJ10-2015湖北龙湖园木本油料开发有限公司用人原则是:德才兼备,各取所长,一岗多责,亘补共济。公司根据设岗择优选拔录用所需人材，关键岗位如业务副经理、办公室主任、财务科长、生产技术科长、质检科长，必须中等以上学历，且有5年以上工作经历。1 质量管理人员：质量管理人员应熟悉质量管理的国家政策与法规、熟悉质量管理体系和质量程序文件的编制工作；具有食品加工相

15、应的专业技术知识、熟悉工艺流程及各工种的操作要求，积极参加国家法规的培训，有一定的管理经验。2 质量检验人员：熟悉本行业的专业技术知识；熟悉掌握本专业的检验技能，能依据产品执行标准、编制检验操作规程、检验相应项目、出据检验报告；能依据检验的结果对产品质量进行简单的分析判断。经过上级质量部门的培训，取得相应的检验资质，持证上岗。3 专业技术人员：专业技术人员应熟悉食用植物油脂的生产过程的各个工序；熟练掌握整个生产过程的工艺流程与各工艺产品质量的影响；能够依据检验结果，判断生产过程中存在的问题，并能拿出切实可行的解决方案；应能根据生产过程的统计分析，提出技术改造的方法，保证产品质量的稳定与提高。4

16、 财会人员：熟悉财务管理工作，取得有会计证。文文件控制程序Q/IHYYIGISGIWJ11-20151、目的为确保本公司文件受到有效控制，确保在所有使用场所的文件现行有效，文件不被误用，特制定本程序。2、范围本程序适用于质量管理有关文件，包括：管理文件、技术文件和资料、外来文件。3、职责a总经理或授权人负责批准质量管理文件；b质量负责人组织编写、审核质量管理文件；c各部门负责相关文件的收集、编制、使用和保管；d办公室、技术料负责组织对现行文件的定期评审和更改；e其他部门负责各自职能范围与质量管理体系有关文件的收集、整理和管理。4、文件控制流程图内部文件借阅、复制编制-审批-分发-使用-归档-作

17、废-销毁更改J评审外来文件识别-分发-传阅-使用-归档-作废-销毁5、工作程序文件的编号:Q/IHYYIGISGIWJ-2015文件编制、审核、批准、发放a技术文件由公司办公室、生技办组织编写，报质量负责人批准，由办公室发放并做好记录。b行政文件由公司办起草，报经理批准，由办公室印发，并作好记录。文件受控要求5.3.1 在所有使用场所都应有现行有效文件。5.3.2 及时从使用场所撤出作废文件，防止误用。5.3.3 用于其它用途的失效文件需要保存时应作出失效、作废标识。5.3.4 文件清晰易于识别，不得任意涂改和损坏。5.3.5 外来技术文件由生产副经理识别，外来行政文件由办公室主任识别，报公司

18、主管领导识别后的文件分别由办公室控制发放或传阅。5.3.6 技术性文件的下发、更改应由质量负责人审批，行政性文件的下发、更改应由经理负责审批。5.3.7 对国家、行业、地方的法律法规技术规范等有关文件每年识别一次，保证文件的有效性和适用性。5.3.8 文件要专人保管，并编制文件清单。技术文件、责任人为生技办主任，行政文件责任人为办公室主任。各场所使用文件的管理由该场所负责人负责。文件更改5.4.1 文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责书面提出意见，说明理由及范围。5.4.2 文件更改的审批，应由原审批人进行，当原审批人更换可由接替岗位的人员审批。文件的保存、作废与销毁5.5.1 文

19、件的保存接5.3.8执行。5.5.2 文件的作废与销毁a所有失效或作废由文件主管部门负责及时从所有发放用场所撤出作废文件，防止误用。b因某种原因要保留的作废文件，都应适当当标识。c对需要销毁的作废文件，由文件主管部门报质量负责人批方可销毁。d作废文件可采用焚烧或切碎的方法进行销毁。5.5.3 文件的借阅、复制应经文件主管部门批准并记录。外来文件的控制5.6.1 收到外来文件的部门，需按规定识别其适用性，并负责分发或传阅，并做好文件分发记录。5.6.2 外来技术文件由生产副经理识别，外来行政文件由经理识别、识别后的文件分别由生技办、公司办控制发放或传阅，并及时归档质量记录控制程序制度Q/IHYY

20、IGISGIWJ12-20151、目的对本公司各个关键环节的规定要求予以记录实施痕迹控制，确保公司质量安全体系处于良性运转。2、范围适用于为证明本公司生产环节符合质量管理体系要求的有效运作的记录。3、职责（1）生产技术科负责监督管理各部门的质量记录。（2）各部门对质量记录的收集责成专人（即资料员）负责，并妥善保管。（3）公司行政办负责保管超过一年的质量记录。4、质量记录控制流程图编制T审批T发放T填写T收集T整理T保存T审批T销毁5、工作程序（1）各部门资料员负责收集、整理、保存本单位的质量记录。（2）半成品检验日报表、成品检验记录由相关部门负责收集、保存。（3）质量记录的标识编号质量记录的标

21、识编号形成为：主要使用部门代号质量管理文件中的对应文件章节号对应记录（表格）编号。（4）质量记录的填写质量记录填写要及时、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该目双杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改数据，应采用双杠或去原数据，在其上方填写更改后的数据，加盖或签上更改人的印章名姓名、注明更改日期。（5）质量记录的保存、保护本公司质量管理体系的质量记录保存期3年以上。各部门的资料员必须把质量记录依日期顺序整理好，妥善保存，做到不丢失、不损坏，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上

22、的记录交行政办保存，保存条件要适宜。生产技术科每半年要监督检查一次各单位质量记录的使用，管理性况。（6）质量记录检索、借阅和复制A各部门应填写文件发放、回收记录B各部门应拟列本单位质量记录清单，方便存取，方便检索。C生产技术科负责质量记录的设计、评审、报批并控制发放。D质量记录的借阅、复制、要经主管部门负责人批准。（7）质量记录的处置本公司的质量记录超过保存期限或其它特殊情况需要销毁，由申请部门负责人填写文件销毁申请，报质量负责人批准后，由申请人部门负责人监督销毁，销毁的办法可采取焚烧或碎处理的方式进行处置。产品质量过程控制检验管理制度Q/IHYYIGISGIWJ13-20151、目的检验是产

23、品质量形成过程中极其重要的环节，贯穿于原材料进厂至产品出厂的全过程，并且是在合同上保证质量的关键要素。为加强对产品质量检验工作的管理，特制定本制度。2、范围适用于产品质量形成过程的检验和试验。3、职责生技科负责产品质量检验工作的管理负责制定检验管理程序、检验过程和有关制度，编制检验计划，确定检验范围，设置检测点，配备质量检验人员。根据产品标准，建立适宜的产品质量保证检查方式及检验项目，采取正确的检验手段，合理地组织检验工作。依据国家标准等有关技术法规，正确判断和识别产品质量。鉴别和标识不合格品。标识和记录检验状态。记录、报告检验或验证结果。质量负责人负责对产品检验是否符合程序要求进行监控。4、

24、程序进货检验。4.1.1 原料到厂后，应由专人检验或验证，未经检验或验证的原材料不得入库，不合格原料严禁用于生产；4.1.2 会同供销科参与择优选择重要物资的供应商，并进行必要的资格认可及质量保证能力审查或现场验收；4.1.3 不具备检验能力时，可委托有条条件检验机构承担进货检验工作或要求供应商提供质量合格的证明文件；4.1.4 不合格原材料按有关规定进行处置；4.1.5 本公司不实行原材料紧急放行程序；过程检验4.2.1 所有工序都要按照有关规定、工艺标准等进行检验，未经检验合格的半成品不得转入下道工序；4.2.2 对工序进行质量监控，确保产品质量符合标准要求；4.2.3 过程检验的不合格品

25、按不合格品的控制程序，予以处理；出厂检验4.3.1 生技科、化验室应按照产品的国家标准及相应的企业标准要求，对出厂产品进行逐批检验，检验项目不得遗漏，检验记录、报告数据应齐全、方法符合标准要求（对某些项目无能力检验时，可委托具备条件的检验机构承担，质量负责人应与被委托单位签订委托检验协议书，并认真履行协议约定的内容）。4.3.2 检验合格后，由授权的检验人员确认规定的检验项目予以完成且各项质量活动记录齐全后，方可填发“产品合格证”准予放行。4.3.3 检验不合格，严禁出厂，按不合格品处理规定进行处理，并认真填写处理记录。不合格品控制制度Q/IHYYIGISGIWJ14-20151、目的对不合格

26、产品进行识别和控制，严禁不合格品流向上道工序或出厂。2、范围适用于本公司原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品控制。3、职责（1）生技办、车间分别负责对进货、生产过程和产品最终质量实行检验把关，判定合格或不合格。（2）质量负责人负责严重不合格品评审并作出决定。（3）责任部门应对不合格品提出处理意见，并负责对最后审定的处理办法的实施。4、程序（1）不合格品的分类。严重不合格品：给顾客造成较大经济损失，直接影响食品质量安全的卫生指标不合格为严重不合格产品。一般不合格产品：个别或少量指标不合格但不影响产品性能的为一般不合格产品。（2）原辅材料、外购原料不合格品的控制。根椐厂有关规定进行检

27、验，原辅材料被判定为不合格后，不准入库，对已入库的不合格品，由仓库管理员隔离存放，并予以标示，供应部门对此物资作善后处理。生产过程中发现不合格原辅材料、外购件、经有关部门重检后，按上述条款实行。（3）生产过程中不合格半成品、成品的控制。检验员按照生产过程控制工艺文件及产品标准的规定进行检验，判定合格或不合格。不合格品有检验员作出标记，并在检验记录中记录。（4）不合格品的评审对不合格品，有质检员及时提出意见，并有生技办、检验员评审，由生技办作出最后处理结论，对于严重不合格由质量负责人主持评审，提出处理意见。（5）不合格品处理的实施返工：按评审或处理意见需返工的产品，有责任部门负责返工，返工后必须

28、重新检验。拒收：对于采购的产品，经检验或验证为不合格时，由供应部门负责与供方协商解决，调换或退货。（6）交付或开始使用后发现的不合格产品，应按严重质量问题对待，生技办组织采取相应的纠正或预防措施，供销科及时与客户协商处理的办法，以满足客户的正当要求。不安全食品召回制度Q/IHYYIGISGIWJ15-20151、目的发现进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、快速、完全的召回，避免不安全食品危害的发生,保护消费者的身体健康安全。2、适用范围本制度适用于本公司进入流通领域的不符合食品安全标准的产品。3、职责3、1主管质量安全经理负责产品召回的启动及审批。3、2食品安全管理小组负责产品召回的总

29、体策划与监督。3、3质检科负责食品安全危害的评估；仓库负责召回的具体实施；其他相关部门协助实施。4、管理规定4、1、食品安全危害的调查和评估本制度规定需要召回的不安全食品包括：、1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品。、2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；4、含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说书上未予以标识，标识不全、不明。414食品包装、标签、计量不符合标准要求的。4、1、5、本制度所称召回，是指我公司对确认的已进入流通领域的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。4、1、6、当获知我公

30、司产品可能存在安全危害或接到当地监监部门的食品安全危害调查书面通知时，食品安全管理小组应立即组织对不安食品安全危害调查和食品安全危害评估，如有必要可委托国家认可的产品验机构，实施相关的技术检测。4、2食品安全危害调查的主要内容包括：4.2.1是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；4.2.2 是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；4.2.3 食品的主要消费人群的构成及比例；4.2.4 可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。食品安全危害评估的主要内容包括：4.3.1该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性

31、；4.3.2 不安全食品对主要消费人群的危害影响；4.3.3 危害的严重和紧急程度；4.3.4 危害发生的短期和长期后果。食品安全危害调查和评估结果应汇报厂长，确认属于不安全食品的，应实施召回。5、食品召回的实施1、食品召回由主管质量安全经理签暑意见，由食品安全管理小组负责总体实施。2、根据评估结果确认需要实施召回时，经主管质量安全经理宣布实施召回后，食品安全管理小组应立即组织相关部门人员查找原料仓库、车间、成品仓库、运输过程等各种环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。3、确定受影响产品的范围后，食品安全管理小组应立即通知有关部门停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。4

32、、食品安全管理小组根据危害产生的原因，确定召回方式，由主管质量安全经理批准后，通知仓库、销售我厂或外经办实施召回。召回方式有：对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品，我公司应将受影响产品全部收回。含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救。5、销售我公司产品根据召回原因、受影响的情况，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回6、若需召回产品为出口产品，应由外经办根据产品召回原因、受影响产品批次填写产品批次填写产品召回通知单，用书面、电子信息或邮件形式通知各相关方在规定日期内实

33、施召回。在必要的情况下，请出入境检验检疫部门协助追回受影响产品。7、食品安全管理小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。8、当我公司启动食品召回后，应按照有关法律法规规定，向当地食品监管部门报告。6、食品回收后的评估与处置1、食品安全管理小组根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是否全部处于隔离状态。2、如未全部收回需召回产品，则根据危害风险程度通过媒介如电子信息、报告、新闻等形式通知消费者，详细说明危害类型、迅速收回产品。3、食品安全管理小组应对已进行隔离的产品组织再次评估，根据危害等级、运输成本和货物价值等确定处置方案，处理方式可分为当地销毁、拉回公司做技术处理等。4、处置方案经主管

34、质量安全经理批准后实施，开具召回/隔离产品处理通知单，下达至各相关方，由各相关方对召回/隔离的产品进行处理。5、食品安全管理小组对召回产品的处置进行监督与跟踪。6、对召回食品的后处理应当有详细的记录,并向当地监管部门报告。7、建立食品召回管理档案我公司应整理保存召回记录，并建立食品召回管理档案，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。附表/图1、产品召回通知单2、召回/隔离产品处理通知单产品召回通知单编号:相关方名称回收产品情况描述：厂长：年月日：序号外箱批号产品批号数量1234合计召回/隔离产品处理通知单编号:相关方名称确定数量序号通知单序号外箱批号数量处理方式1234合计经理

35、：年月日：实验室安全工作制度Q/IHYYIGISGIWJ16-2015核心提示：实验室水、电的布局不得随意更改；仪器设备不得随意挪动；保持室内整洁。实验室应保持门窗的锁、插销完好，1、化验室必须保持清洁、整齐、不得高声喧哗。2、严禁随地吐痰、吸烟、吃东西。3、严禁将与检测无关物品带入实验室，严禁用检测仪器、设备做与检测工作无关的事。4、实验室实行卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底打扫。5、实验室水、电的布局不得随意更改；仪器设备不得随意挪动；保持室内整洁。6、实验室应保持门窗的锁、插销完好，重点部位有防火、防爆、防盗、防破坏的基本设施和措施。精密仪器室要保持干燥，并配置控湿设备。7、化验

36、人员应自觉遵守安全制度和有关规定，检验应严格执行操作规程，正确使用义器、设备、工具，不得违章操作。8、保证实验室用电、用水安全，不得超负荷用电，并经常检查电器设备电源线路的安全，发现隐患应及时处理；不得在实验室使用1KW以上的电热炉，使用电热器具时使用人必须现场监管，用毕立即切断电源。9、使用有毒物质、有毒气体以及进行危险性的实验，必须有安全防护措施，否则不得进行实验。实验时因不听指导或者违反操作规程而造成事故者，要追究责任，严肃处理。10、易燃、易爆、有毒物品等实行单独存放，实验时需用剧毒物品，必须经实验室负责人同意，实验中心主任批准，认真办理领用登记手续，专柜分类储存，严禁乱丢乱放。11、

37、实验室钥匙应妥善保管，不能转借或私配。完成实验项目离开实验室前应先交回钥匙。如有遗失应及时报告，并采取补救措施，防止实验室仪器设备和器材丢失和被盗。12、实验中心主任是实验室安全负责人。每位工作人员在下班前应检查水源、电源、火源，负责关闭门窗。周末、节假日应由安全负责人和工作人员检查实验室安全状况。由于13、进入本室工作或学习的所有人员都对实验室安全保障负有责任。玩忽职守，违反上述规定，造成事故的责任者，应视情节轻重进行处理。14、工作完善后，或遇停电时，应立即关闭电源。下班时注意半闭好门窗及水源、电源以防事故发生。15、非化验人员不得进入化验室。实验室仪器设备维护管理制度Q/IHYYIGIS

38、GIWJ17-2015核心提示：仪器设备的日常维护、保养是设备技术管理的重要环节，其目的是为了延长仪器设备的使用寿命，保持其良好的性能及精度，是最大限仪器设备的日常维护、保养是设备技术管理的重要环节，其目的是为了延长仪器设备的使用寿命，保持其良好的性能及精度，是最大限度地保证仪器设备正常运转的预防性、保护性措施，是保障实验室教学和科学研究正常、顺利进行的基础。各实验室必须予以高度重视，为此特制定本办法：1、各实验室必须建立严格的岗位责任制，根据所使用仪器设备的特点和要求，制定相应的维护保养措施，并认真落实，使仪器设备的维护保养做到经常化、制度化。2、要加强对教师、实验技术人员以及学生的基本操作

39、训练，使他们熟悉仪器设备性能特点，掌握基本操作方法，避免因操作不当或失误造成损坏事故，特别是大型精密仪器设备使用，要严格执行持证上岗的制度，严禁未经培训、考核不合格人员私自操作大型精密仪器。3、对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的仪器设备要定期清洁、查点、进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。4、常用仪器设备维护保养规定电子仪器设备a. 非常用电子仪器设备要定期清洁、除尘，定期通电，防止元器件受潮损坏。b. 要定期进行部位检测、性能检测，了解清楚其技术状态，保证仪器设备经常处于良好的工作状态。C.内部使用充电电池保持其数据或程序的设备，要定期通电使用。 机械设备要经常进行清洁、润滑、防锈、防

40、尘、防潮、防腐等保养工作。 实验室环境条件调节设备a空调器室内机及去湿机的防沉滤网至少半个月清洗一次，室外机要定期维护清洁，提高散热效果。这既是提高效率、效果的需要，又是防止过载诱发火灾的和损坏设备的需要。b验室内通风、降温等设备要定期清洁、除尘、润滑。实验室车间事故的预防及火灾处理制度Q/IHYYIGISGIWJ18-2015核心提示：实验、车间事故的预防及火灾处理，化学实验室及车间特殊部位，由于实验条件的复杂性和所用材料危险性，如果操作和管理不当，就会引起燃烧、爆炸等事故的发生，给企业财产、人员生命健康造成不可估量的损害。现就易产生火灾事故的原因、防范措施供参照执行。实验、车间事故的预防及

41、火灾处理。化学实验室车间由于实验条件的复杂性和所用材料危险性，如果操作和管理不当，就会引起燃烧、爆炸等事故，遭致人员伤亡和财产损失，因此加强化学实验室的安全管理工作有着十分重要的意义。物质的燃烧如果你的衣服着火，你的本能反应可能是惊慌害怕并跑向最近的淋浴器或灭火毯。千万不要跑!跑动会使火焰燃得更旺，从而增加火对你严重伤害的可能性。正确的反应是不要跑，倒在地上，并且打滚以熄灭火焰。同时用手护住你的脸以保护你的脸和肺。如果你的同学或同事衣服着火，惊慌害怕，并且开始跑，阻止他（她）.并扑灭火。燃烧燃烧是一种物质迅速被氧化的化学反应，燃烧需要三个要素:氧气（更确切地说是氧化剂）、燃料（还原剂）及足够的

42、温度。因此，为了灭火，你至少要控制三者之一。你可以：1、隔绝氧气与火的接触2、移走燃烧物3、降低温度.燃烧过程可燃物质状态不同，燃烧过程也不同。火的类型由参加燃烧的物质种类分，火可以分为四类。A型火是那些燃料后以灰烬的形式留下残渣的物质起火,比如纸,木头,布料,橡皮,和某些塑料.B型火包括易燃的液体和气体,比如汽油,稀释的油漆,厨房的油脂,丙烷,C型火包括供电线和用电设施（马达,计算机,控制面板）着火。注意，如果切断用电设施的电源，C型火则可以归为其它三种火之一。D型火包括不稳定的金属着火,比如镁,钠,钛,和有些有机金属化合物，如烷基铝、格氏试剂任何一种火都可以归入一类以上。如，火是由纸和油脂

43、引起的，则此火是AB型.易燃液体一、定义：我国规定闪点不超过45C的液体为易燃液体。易（可）燃液体在火源或热源的作用下，先蒸发成蒸气，然后蒸气氧化分解进行燃烧。开始时燃烧速度较慢，火焰也不高，因为这时的液面温度低，蒸发速度慢，蒸气量较少。随着燃烧时间延长，火焰向液体表面传热，使表面温度上升，蒸发速度和火焰温度则同时增加，这时液体就会达到沸腾的程度，使火焰显着增高。如果不能隔断空气，易（可）燃液体就可能完全烧尽。液体的闪点越低，它的火灾危险性越大。常见易（可）燃液体的闪点见下表。常见易燃、可燃液体的闪点液体名称闪点（C）液体名称闪点（C）丙酮-17氯苯29汽油-5810甲苯4辛烷-16煤油307

44、0石油醚-50甲醇9苯-11重油80130二硫化碳-45乙醇13醋酸乙酯1乙二醇100乙醚-45醋酸丁酯13乙醛-38石脑油25原油-35丁醇29二、特点1、闪点低（，着火能量小（多数小于1毫焦耳），爆炸危险大，甚至火星、热体表面也可致燃。加之有不少易燃液体的电阻率较大（108欧姆厘米以上），在操作、运送时容易积聚静电，其能量足以引起燃烧与爆炸。氧化剂也可使易燃液体燃烧或爆炸（如环戊二烯与硝酸）。2、沸点低（多数低于100C），汽化快，可源源供应可燃蒸汽。加之易燃液体的粘度大多比较小，具有很高的流动性，甚易向四周扩散，并飘浮于地面、工作台面（因易燃液体蒸汽大多比空气重），更加增大了燃烧爆炸的危

45、险性。3、多数有毒三、分类：1、易燃液体按闪点分为两级（见下表），超过45C者则称可燃液体，为确保安全，闪点在60C以内的可燃液体也可参照易燃液体的要求来处理。液体易燃性的分级与分类类别级别闪点例子一级V28C丙酮，乙醛，汽油易燃液体二级2845C丁烯醇，乙酸丁酯，松节油，煤油三级45120C丙二胺，壬醇，己酸乙酯，二乙三胺可燃液体四级120C已二酸二辛酯，苯二甲酸二丁酯，苯二甲酸二辛酯也可按化学组成来1) 由电开关及静电产生的火花、赤热物体及烟头残火等，都会引起易燃液体着火燃烧。因而，注意不要把它靠近火源，或用明火直接加热。2) .通常，物质的蒸气比重大的，则其蒸气容易滞留。因此，必须保持使

46、用地点通风良好。3) .闪点高的物质，一旦着火，因其溶液温度很高，一般难于扑灭。乙醚、二硫化碳、乙醛是在实验室中常用而又特别易燃的物质，在使用中应特别注意：1) .由于着火温度及燃点极低而很易着火，所以使用时，必须熄灭附近的火源。2) .因为沸点低，爆炸浓度范围较宽，因此，要保持室内通风良好，以免其蒸气滞留在使用场所。3) .此类物质一旦着火，爆炸范围很宽，由此引起的火灾很难扑灭。4) .容器中贮存的易燃物减少了时，往往容易着火爆炸，要加以注意。事故例子：乙醚从贮瓶中渗出，由远离两米以外的燃烧器的火焰引起着火。正在洗涤剩有少量乙醚的烧瓶时，突然由热水器的火焰燃着而引起着火。将盛有乙醚溶液的烧瓶

47、放入冰箱保存时，漏出乙醚蒸气，由箱内电器开关产生的火花引起着火爆炸，箱门被炸飞(乙醚之类物质要放入有防爆装置的冰箱内保存)。焚烧二硫化碳废液时，在点火的瞬间，产生爆炸性的火焰飞散而烧伤（焚烧这类物质时，应在开阔的地方，于远处投入燃着的木片进行点火）蒸馏甲苯的过程中，忘记加入沸石，发生爆沸而引起着火。将还剩有有机溶剂的容器进行玻璃加工时，引起着火爆炸而受伤。把沾有废汽油的东西投入火中焚烧时，产生意想不到的猛烈火焰而烧伤。用丙酮洗涤烧瓶，然后置于干燥箱中进行干燥时，残留的丙酮气化而引起爆炸。干燥箱的门被炸坏飞至远处。将经过加热的溶液，于分液漏斗中用二甲苯进行萃取，当打开分液漏斗的旋塞时，喷出二甲苯

48、而引起着火。将润滑油进行减压蒸馏时，用气体火焰直接加热。蒸完后，立刻打开减压旋塞，于烧瓶中放入空气时发生爆炸。将油浴加热到高温的过程中，当熄灭气体火焰而关闭空气开关时，突然伸出很长的摇曳火焰而使油浴着火（熄灭气体火焰时，要先关闭其主要气源的旋塞）。对着火的油浴覆盖四氯化碳进行灭火时，结果它在油中沸腾，致使着火的油飞溅反而使火势扩大。四、防护及灭火方法对于闪点高于65C,比水重或与水互溶的易燃液体，用水灭火较好，因为水对于这样的易燃液体具有显着的吸热降温、覆盖或稀释作用。对于闪点低于65C、比水轻、且又不溶于水的易燃液体，主要应靠干粉、二氧化碳以及泡沫等类灭火剂用泡沫灭火器来灭火对于一般非水溶性

49、易燃液体具有良好的灭火效果。由于泡沫比重远比一般的易燃液体的比重要小，所以可漂浮于液面，形成良好的覆盖层，且能保持较久并防止产生复燃。对于水溶性易燃液体和非水溶性易燃液体的起火，均可用干粉灭火剂来扑救，且能迅速控制火势。乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾。火灾统计表明，火灾中死亡人数大约80%是由于吸入火灾中燃烧产生的有毒烟气而致死的。火灾产生的烟气中含有大量的有毒成分，如二氧化碳、HCH、二氧化硫、二氧化氮等。二氧化碳是主要的燃烧产物之一，而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一，其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和性，其对血红

50、蛋白的亲和力比氧气高出250倍。易燃固体燃点较低，对物理或化学作用敏感，容易引起燃烧的固态物质，称为易燃固体。物理作用因素可包括热学因素（如火种、热源），机械力（如摩擦、撞击、震动），高能辐射（如激光、红外辐射）等。化学作用因素可包括氧化剂，氧化性酸，酸，还原剂等。，此类物质有：P（黄磷、红磷）、P4S3、P2S5、P4S7（硫化磷）、S（硫黄）、金属粉（Mg、Al等）、金属条（Mg）例如红磷、五氧化二磷遇火种、高温热源、摩擦、撞击、高能辐射或强氧化剂时很容易燃烧，H发泡剂（N，N'二亚硝基戊次甲基四胺）遇无机酸或有机酸等物品时，易于剧烈燃烧，对亚硝基苯酚遇浓碱可引起燃烧、爆炸，硝化纤

51、维素遇间苯二胺可引起燃烧、爆炸等。如2，4二硝基间苯二酚遇高热、强烈震动、氧化剂或重金属粉末时容易爆炸，重氮氢基苯受热至100C以上时爆炸，氨基化钠在遇高热、明火、强氧化剂或受潮时均可产生爆炸。粉状易燃固体飘浮于空气中时，容易形成爆炸性粉尘.一、性质（1）在常温时为固体，燃烧时可熔化为液体的易燃物，由于起燃熔化后可以流动，故危险性增大。（2）泡沫塑料、软木等多孔性隔热材料，由于内有空气，保温性能良好，起火后不易很快冷却，较难扑息。纤维类多孔性材料，由于孔内含有空气，如遇起火，也较难扑息。上述物质由于燃烧不完全，容易产生一氧化碳与多量烟雾，可引起中毒并妨碍疏散。4，不少易燃固体有毒（如二硝基苯，

52、二硝基苯酚，二硝基间苯二酚，二硝基苯阱，H发孔剂，二氯苯），或燃烧产物有毒（如硫磺，三硫化四磷，氨基化钠，苊）。若为金属粉末，则生成相应氧化物的高温烟粒，可引起较严重的烧伤（如镁粉、铝粉、钛粉、锰粉、铪粉、钍粉、锆粉）。3、易燃固体的危险性可由燃点与燃烧热来表示，燃点愈低、燃烧热愈大，愈危险。二、分类:易燃固体按其燃点与易燃性可分两级。1、一级易燃固体燃点低、极易燃烧和爆炸，对火源、摩擦极敏感，有的遇氧化性酸可燃烧爆炸，或在燃烧时放出大量有毒气体。按其组成可分三类：(1) 红磷与含磷化合物，如三硫化四磷、五硫化二磷等。(2) 硝基化合物，如二硝基苯，二硝基萘、硝酸纤维素(硝化棉，含氮量低于12

53、、5)等。亚硝基化合物，如亚硝基苯酚，H发孔剂等。此类化合物在燃烧时可引起爆炸，产生有害气体，灭火时要防中毒。(3) 其它，如氨基化钠、重氮氨基苯，闪光粉等。2、二级易燃固体燃烧性能较一级易燃固体差，但也易燃，且可释出有毒气体，按其组成可分四类：(1)硝基化合物，如二硝基丙烷、二硝基氨基苯酚、二硝基联苯、三硝基芴酮、含硝酸纤维素的制品(赛璐珞等)等。亚硝基化合物，如二亚硝基间苯二酚。此类化合物，灭火时要防中毒。有的物质在燃烧时会爆炸，应(2)易燃金属粉末，如镁粉、铝粉、钍粉、锆粉、锰粉等。此类化合物易于形成爆炸性粉尘。着火时先用石棉毡(或砂土)覆盖，再用水扑救。(3) 萘及其类似物，如荼、甲基

54、萘、均四甲苯、莰烯、樟脑、荼二甲酸酐等。此类化合物容易升华，蒸汽较空气重，燃烧危险性大。(4) 其它，如硫磺、聚甲醛、苯磺酰阱、偶氮二异丁腈、氨基胍重碳酸盐、氨基化锂等。三、实验室常见的易燃固体红磷三硫化四磷五硫化二磷二硝基苯二硝基萘硝酸纤维素（硝化棉）亚硝基苯酚闪光粉赛璐珞二硝基丙烷二硝基氨基苯酚二硝基联苯二亚硝基间苯二酚镁粉铝粉钍粉锆粉锰粉萘甲基萘莰烯樟脑萘二甲酸酐硫磺聚甲醛苯磺酰肼氨基化锂注意事项黄磷性质活泼，极易氧化，燃点又特别低，一经暴露在空气中很快引起自燃,在暗处能看到它发出淡绿色磷光。但黄磷不和水发生化学反应，所以通常放置在水中保存。另外黄磷本身极毒，其燃烧的产物五氧化二磷也为有

55、毒物质，遇水还能生成磷酸,对皮肤也有腐蚀作用。所以遇有磷燃烧时，在扑救的过程中应注意防止中毒。对撒落的黄磷要及时清除，集中处理。曾盛装过黄磷的容器，或沾有黄磷的管道，在未经彻底清除前不能改作他用或作废品处理。在使用黄磷时，要注意防护，不能用手指、皮肤与它接触。因为人的体温已高于其自燃点，直接接触就会引起燃烧。而它在燃烧时又呈熔融状态，粘附在皮肤上，往往造成深度灼伤。这时只能用水冲洗，而不能揩擦，否则将会扩大烧伤范围。如遇黄磷着火，可用砂、土覆盖，也可用水浇灭。不过，火被扑灭后，在拨开砂土或水分蒸发时，它一接触空气又会复燃。所以，还应及时将黄磷收集，然后浸入水中。硫黄粉末吸潮会发热而引起着火。事故例子装有黄磷的瓶子，从药品架上跌落，洒出黄磷而着火。铝粉着火时，用水灭火，火势反而更猛烈。将熔融的黄磷倒入水中制成小颗粒时，烧杯倾歪了，洒出黄磷而引起着火，并烧着衣服，致使烧伤。自燃物质一、定义：凡在无外界火源存在时，由于氧化、分解、聚合或发酵等原因，可在常温空气中自行产生热量，并使逐渐积累，从而达到燃点引起燃烧的物质，称为自燃物质，如有机金属化合物。二、特点：自燃物质化学活性一般都比较活泼，燃点大都较低。潮湿、高温、包装疏松、结构多孔（接触空气面积