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文档简介
3xxx协议采购操作流程表(可代合同)协议编号: 供货时间:要求在 年 月 日完成供货单位(全称):联系人联系电话供货单位开户行银行帐号采购单位(盖章):联系人联系电话货物送达地点:手 机货物名称品牌型号单价数量调整价格(运费)结 算金 额备 注合计(大写): :采购资金落实情况(单位自有资金由本单位盖章确认后按协议采购管理办法及时付款,xx性资金由xx职能科室盖章确认): 经办人: (盖章) 年 月 日 xx采购办审批意见采购单位货物验收意见同意该货物按(x、x、x)协议价采购。 经办人: (盖章) 年 月 日货已到位,验收合格。验收人: 年 月 日x招投标中心资金支付审核意见 价格已核。 经办人: (盖章) 年 月 日注:1、本表一式四份:一份留采购单位存档;一份交供应商,余两份审核后留采购办、招投标中心各一份备案。2、本表由采购单位根据xx采购协议价填好采购数量和型号,落实采购资金后,交采购办及招投标中心审核并通知供货单位。供货单位安装完工并经采购单位验收合格后办理货款结算。3、本表必须按规定填写不得漏项。采购单位认真组织验收,并核对型号及实际安装的产品序列号等。
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