知名房地产公司绩效考核KPI合集 ppt课件

1、权重销售收入指标10%利润指标10%销售毛利率10%部门可控性管理费用指标10%营运40重点工作目标评价40%客户5外部客户满意度5%员工综合满意度7.5%员工培养计划7.5%一季度二季度三季度四季度1成本目标准确率30%2项目成本分析完成率25%3成本信息数据库有效性15%4成本标准化研究20%5部门间协作满意度10%672006年中航地产KPI指标成本经理目标责任书指标年度目标财务402006年中航地产KPI指标2006年中航地产KPI指标2006年中航地产KPI指标重点工作目标阶段目标考核权重2006年中航地产KPI指标见下2006年中航地产KPI指标能力152006年中航地产KPI指标

2、确定公司层面目的1例如例如方方 面面编号编号目目 标标指指 标标财务F1提高资金运作效率净资产收益率F2提升经营利润净利润 应收款回收率F3加大企业运营规模总产值 收入 房地产开发项目投资客户/市场C1树立以客户为中心的企业文化客户综合满意度公司层面目的2例如例如方方 面面编号编号目目 标标指指 标标内部管理M1加强成本控制 成本偏差率 成本管理体系的建立M2 加强房地产市场研究、储备土地开发项目前期项目研究和项目决策能力的提升M3资本市场融资项目融资计划完成 筹备企业融资M4加强规划能力优质战略合作伙伴关系的建立和维护 规划、设计进度偏差率 设计质量合格率 投资控制M5加强项目管理优质战略合

3、作伙伴关系的建立和维护 重大进度偏差率 工程质量合格率 投资控制 安全文明施工M6提高核心员工队伍素质符合条件的员工要求持证上岗 员工专业能力提升（达到绩效水平） 员工责任心加强（通过绩效考核和访谈调查）M7加强执行力建设规章、流程的执行情况满意度根据新流程和各部门职能，定义各部门的关键业绩目的指指标标名名称称定定义义所所属属部部门门数数据据采采集集/ /考考核核部部门门备备注注营销费用比率营销费用/销售收入100营销策划部财务部不超过2.5%，每超过0.2个百分点，扣20营销信息的准确及时性及时准确的汇总销售信息，主要是销售报表和单套销售价格表营销策划部营销总监、总经理定性指标营销策划质量项

4、目策划、营销策划报告的质量营销策划部产品研究部营销进度延误率（实际进度计划进度）/计划进度100营销策划部计划管理组项目工程目标成本达成率以项目节点为阶段的项目实际成本/此阶段项目的预算成本100 项目部成本管理组工程施工质量检查得分工程技术部对现场检查次数的平均分项目部工程技术部安全事故项目部项目主管领导出现一次一般安全事故，扣此项分数的20，出现重大安全事故，本项不计分项目阶段计划完成率完成的实际工作/按计划应该完成的工作项目部计划管理组整体项目协调程度各专业的协调配合能力，特别是整体进度的协调项目部总经理验收一次合格率总验收的一次合格项/总验收项项目部工程技术部出现一次验收不合格扣10项

5、目督导（对项目、监理、承包商的检查） 每月组织检查次数并提供完整报告工程技术部工程技术部每月不少于2次工程供方评估体系的建立对各类工程供方建立评估标准，建立供方信息库工程技术部工程主管领导定性指标工程报批报建的及时性（实际进度计划进度）/计划进度100工程技术部计划管理组工程采购及时率（包括招标、议标等）（实际进度计划进度）/计划进度100工程技术部计划管理组工程管理标准化建设建立工程管理标准体系工程技术部计划管理组定性指标对设计管理的配合程度工程对设计的支持程度工程技术部产品研究部定性指标设计成本达成率预算成本/限额设计成本100产品研究部成本管理组不能超过105，每超过2扣20设计变更成本

6、增加率因图纸不完善引起的成本增加/预算成本100产品研究部成本管理组不能超过2，每增加1扣20产品的设计创新性设计创新对产品品牌价值的提升作用产品研究部营销策划部每个项目要求2个创新点，少一个扣20产品设计的顾客投诉次数顾客因对设计不满意提出的投诉次数，一项问题算一次产品研究部客户服务部不超过3次，每超过1项扣10项目配合满意度设计对项目的支持和配合程度产品研究部项目部定性指标设计计划完成率（实际进度计划进度）/计划进度100产品研究部计划管理组表示表示并就公司年度运营目的在各部门作出了相应的分解成 本 管 理 组综 合 计 划 组投 资 发 展 组F1销 售 收 入F2利 润 总 额F3可 控 管 理 费 用F4销 售 毛 利 率C1客 户 满 意 度C2投 诉 处 理C3准 时 交 付 率M 1目 标 成 本 变 动 率M 2土 地 储 备 量M 3融 资 计 划M 4项 目 整 体 进 度 偏 差 率M 5工 程 质 量 合 格 率M 6安 全 事 故M 7设 计 创 新L1员 工 综 合 满 意 度L2员 工 培