一体化管理手册20141

1、企业制度-执行类制度名称巴陵石化一体化管理手册制度编号制度文号制度版本主办部门企业管理部所属业务类别企业改革管理/制度健全与管理会签部门相关部室监督检查者企业管理部审核部门企业管理部解释权归属企业管理部签发日期废止说明原质量/环境/职业健康安全一体化管理体系手册（BL/QHSEA-00-2014）同时废止生效日期制定目的通过策划、建立、实施和持续改进一体化管理体系，明确相关人员职责、权限和接口关系，规范质量/环境/职业健康安全相关管理活动，持续优化体系运行，促进公司战略目标的实现和可持续发展。制定依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011适用范

2、围巴陵石化相关直属单位、机关部室约束对象质量/环境/职业健康安全相关管理活动涉及的相关制度业务类别所属层级目 录目录中国石化集团公司质量方针中国石化集团公司质量目标中国石化集团公司HSE方针 巴陵石化质量方针巴陵石化质量目标巴陵石化HSE方针 手册的管理1 目的和适用范围12 引用标准13 术语、定义和缩略语14 质量/环境/职业健康安全一体化管理体系 2 4.1 总要求 2 4.2 文件要求 35 管理职责5 5.1 管理承诺 5 5.2 以顾客为关注焦点 5 5.3 质量/环境/职业健康安全管理方针5 5.4 策划、环境因素、危险源、法律与其他要求 6 5.5 职责、权限与沟通 7 5.6

3、 管理评审 96 资源管理 9 6.1 资源提供9 6.2 人力资源 10 6.3 基础设施 10 6.4 工作环境 107 产品实现117.1 产品实现的策划117.2 与顾客有关的过程117.3 设计和开发127.4 采购13 7.5 生产和服务提供14 7.6 监视和测量设备的控制168 测量、分析和改进17 8.1 总则17 8.2 监视和测量17 8.3 不合格品的控制19 8.4 数据分析198.5 改进20附件：附录A 一体化管理体系标准条款对照表附录B 组织机构图附录C1 一体化管理体系职能分配表附录C2 物资装备部一体化管理体系职能分配表附录C3 技术中心一体化管理体系职能分

4、配表附录C4 供销部一体化管理体系职能分配表附录C5 己内酰胺事业部一体化管理体系职能分配表附录C6 化肥事业部一体化管理体系职能分配表中国石化集团公司质量方针质量永远领先一步中国石化集团公司质量目标质优量足，客户满意中国石化集团公司HSE方针安全第一，预防为主全员动手，综合治理改善环境，保护健康科学管理，持续发展巴陵石化质量方针顾客满意就是我的质量巴陵石化质量目标履行承诺，顾客满意巴陵石化HSE方针安全第一，预防为主全员动手，综合治理改善环境，保护健康科学管理，持续发展 手 册 的 管 理企业管理部是质量/环境/职业健康安全一体化管理体系手册的归口管理部门，负责组织手册的编写、修订、换版，负

5、责手册发放。本手册由公司管理者代表审核，公司总经理批准。本手册未经许可不得下载或复制。 本手册的解释权归管理者代表或受其委托的企业管理部。 一体化管理手册1 目的和适用范围1.1 目的本手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、Q/SHS0001.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系

6、、Q/SHS0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范编制而成，规定了分公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的总体要求，是分公司建立、实施并保持质量/环境/职业健康安全一体化管理体系，确保满足顾客、相关方、承包方（商）要求和期望的重要依据。1.2 适用范围本手册覆盖了与分公司产品实现过程有关的公司办公室、发展计划部、经营管理部、企业管理部（法律事务部、改制企业管理办公室）、生产部、设备管理部、安全环保部、工程建设部、财务资产部、审计部、人事教育部、科技信息部、保卫和社区管理部、干部部（组织部）、党委宣传部（统战部）、纪委（监察部）、工会、团委（青年工作部）等机关

7、部室和己内酰胺事业部、化肥事业部、供销部、物质装备部、职工学校等直属单位。适用于尿素、己内酰胺、环己酮、尼龙6切片、双氧水、硫酸铵等产品的生产、销售和服务。1.3 标准删减本手册未对GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准条款进行删减。2 引用标准GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求Q/SHS00

8、01.1-2001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系Q/SHS0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范3 术语、定义和缩略语 本手册除除采用标准中的术语、定义外，还采用以下术语和缩略语：3.1 术语a) 公司：中国石油化工股份有限公司巴陵分公司；b) 各直属单位：己内酰胺事业部、化肥事业部、供排水事业部、供销部、物资装备部、技术中心、职工学校； 1c) 生产管理部门：公司生产部、己内酰胺事业部生产管理室、化肥事业部生产管理室、供排水事业部生产管理室、供销部生产计划室；d) 各直属单位质量管理体系主管部门：己内酰胺事业部企业管理室、化肥事业部企业管

9、理室、供销部综合管理室、物资装备部供应链管理室；e) 供应商：为公司提供原辅料、燃料、设备、材料和服务的组织或个人；f) 承运商：为公司提供原辅料、燃料、产成品运输服务的组织或个人；g) 承包商：为公司提供施工、建设、安装、检修、维保、和工程项目配套服务的组织或个人。3.2 缩略语a) QHSE：质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)、环境(Environment)；b) 三基：基层建设、基础工作、基本功训练；c) ERP：企业资源计划(Enterprise Resource Planning)；d) OA：办公自动化系统(Office Automation)；e)

10、 LIMS：实验室信息管理系统(Laboratory Information Management System)；f) DCS：集散控制系统(Distributed Control System)。备注：公司是公司、直属单位两级管理，且各直属单位具有比较完善的管理职能，公司的职能部室和各直属单位职能科室不能完全对应，过程职责和分工不完全一样，各直属单位职能科室的过程职责以该单位的过程职责分配表为准。4 质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1 巴陵分公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001

11、、Q/SHS0001.3-2001标准要求和以下方法建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性：a) 确定管理体系的职业健康安全风险、重要环境因素、适用的法律法规和其他要求、所需的过程及其在组织中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e) 监视、测量（适用时）和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2 按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-

12、2011、Q/SHS0001.1-2001、Q/SHS0001.3-2001标准的要求管理体系的各个过程。4.1.3 对影响管理的外包过程制定相应的文件予以控制，并在管理体系中予以识别。 24.1.4 巴陵分公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进 健 康顾 环 安客 境 全满 绩 绩意 效 效 环 法 境 律顾 因 法客 素 规要 / 要求 风 求 险 管理职责测量分析和改进资源管理产品产品实现图释： 增值活动 信息流4.2 文件要求4.2.1 总则 4.2.1.1 根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/

13、T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001、Q/SHS0001.3-2001标准要求及巴陵分公司的实际情况，巴陵分公司建立了文件化的管理文件体系，包括：a) 管理方针和目标；b) 管理手册；c) 程序文件； 3d) 作业文件；e) 记录。4.2.1.2 本手册第五章5.3、5.4节描述了巴陵分公司的管理方针和目标；4.2.1.3 巴陵分公司的体系文件结构如下： A 管理手册B程序文件 C 作业文件 质量/环境/职业健康安全一体化管理体系文件结构图 第一层是一体化管理手册，它是根据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008、GB/T24001-2004 idt

14、 ISO14001、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001、Q/SHS0001.3-2001标准和巴陵分公司质量/环境/职业健康安全管理方针和目标，描述了质量/环境/职业健康安全管理体系的范围、过程之间的相互作用、程序文件及其引用等。 第二层是管理体系程序文件（以下简称“程序文件”）是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件，巴陵分公司根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001、Q/SHS0001.3-2001标准的要求和管理现状，在程序文件中规定了各部门的职责及工作流程，使影响质

15、量/环境/职业健康安全的各项活动处于受控状态。 第三层是作业文件，包括公司和各单位的管理标准、工作标准、技术标准、制度、作业指导书、政策及法规文件、相关的外来文件、证件证书和记录等，是程序文件的支持性文件。公司建立必要的记录，记载质量/环境/职业健康安全活动的运行情况，为满足质量/环境/职业健康安全管理体系的要求提供客观证据。 44.2.2 管理手册4.2.2.1 编制了巴陵分公司质量/环境/职业健康安全一体化管理手册，并加以保持。管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的纲领性文件。4.2.2.2 管理手册内容包括：a) 质量/环境/职业健康安全管理体系的范围；b) 为

16、质量/环境/职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c) 质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。4.2.2.3 管理手册由总经理批准后生效。4.2.2.4 管理手册由企业管理部归口管理。4.2.3 文件控制 公司建立文件控制程序，对管理体系相关文件进行控制。4.2.4 记录控制 公司建立记录控制程序，对管理体系有关的记录进行控制，为管理体系持续符合标准要求和有效运行提供客观证据。5 管理职责5.1 管理承诺总经理承诺建立并有效实施一体化管理体系，承诺：a) 识别顾客、相关方和法律法规要求并在内部传达其重要性；b) 制定适宜的管理方针和目标；c) 按策划的要求进行

17、管理评审；d) 确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 始终以顾客为关注焦点，通过生产和服务过程的严格控制，确保顾客要求得到满足，并努力超越顾客期望。5.2.2 确定顾客的要求并予以满足，同时确保顾客反馈的信息能够得到及时处理。5.2.3 定期对顾客满意度进行测量，采取有效措施提高顾客满意度，始终关注顾客的期望。 5.3 质量/环境/职业健康安全管理方针5.3.1 公司在中国石化质量方针和HSE方针框架内制定适合公司实际的质量/环境/职业健康安全管理方针，经总经理批准后发布。5.3.2 管理方针满足以下要求：a) 与公司总体经营方针一致；b) 承诺持续改进、污染预防和满足顾客需求；

18、c) 承诺遵守法律法规和其它应遵守的要求；d) 为制定和评审管理目标提供框架；e) 形成文件，实施并保持； 5f) 传达到全体员工并使员工理解；g) 可为公众所获取。5.3.3 管理方针的适宜性应在每年的年度工作会议进行评审，以确保管理方针具有持续的适宜性。5.3.4 管理方针在以下情况时进行修改：a) 中国石化质量方针或HSE方针发生变化；b) 法律法规和其他要求发生变化；c) 组织结构发生变化；d) 经营范围发生变化；5.4 策划5.4.1 质量/环境/职业健康安全目标5.4.1.1 根据中国石化“质优量足、客户满意”的质量目标，公司制订了 “履行承诺、顾客满意”的质量目标，与中国石化质量

19、目标保持一致。5.4.1.2 公司通过年度工作会议，确定公司的环境、职业健康安全管理目标。5.4.1.3 公司体系目标、指标具体见年度生产经营计划，相关直属单位组织车间、科室分解、落实本单位目标、指标。5.4.1.4 公司通过重点工作督查每半年对目标完成情况进行检查，检查结果作为管理评审的输入。5.4.1.5 方案为实现环境目标/职业健康安全目标和指标，由安全环保部组织相关单位制定、实施、适时评审管理方案、隐患治理方案，并对效果进行跟踪。方案应明确以下要求：a) 明确实现目标、指标的方法和措施；b) 实现目标和指标的时间进度表；c) 明确的责任部门责任和权限以及资源保证等；5.4.2 质量/环

20、境/职业健康安全管理体系策划5.4.2.1 为实现一体化管理目标及满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001、Q/SHS0001.3-2001标准要求，最高管理者组织对一体化管理体系进行策划。策划的结果形成文件，包括一体化管理体系手册、程序文件、作业文件（包括记录、表格等）。5.4.2.2 当对一体化管理体系进行变更策划和实施时，应保持质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性。 5.4.3 环境因素/危险源5.4.3.1 公司制定环境因素识别和环境影响评价程序和危害识别和风险评价程序，定期识别和确定与巴陵分公司

21、活动、产品以及服务有关的、可控制的或可望施加影响的环境因素/危险源，评价相应的环境影响和职业健康风险，形成重要环境因素清单、重大危 6险源清单。5.4.3.2 识别环境因素/危险源时，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态；环境因素的类型包括对大气、水体和土地的排放、废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料和自然资源的使用、能源使用及其他地方环境问题。危险源的类型包括物理性、化学性、生物性、心理生理性、行为性和其他。5.4.3.3 安全环保部组织各部室和直属单位开展环境因素和危险源辩识与评价工作；各部室和直属单位应及时更新本部门的环境因素/危险源的信息。5.4.4 法律法规与

22、其它要求5.4.4.1 法律事务部负责制定并组织实施法律法规和其它要求管理程序，组织机关部室及时收集、获取与生产经营活动、产品及服务相关的质量/环境/职业健康安全法律法规，督促机关部室及时跟踪法律法规变化并主动自我评价其行为的合规性。5.4.4.2 机关部室应及时跟踪法律法规及相关其他要求的变化情况，主动开展合规性评价活动并将合规性评价结论报告法律事务部；法律事务部组织编写公司合规性评价报告。5.4.4.3 机关部室负责将本专业适用的质量/环境/职业健康安全法律法规及其他要求传达到相关单位、员工和有关相关方。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理组织建立和完善公司

23、的组织机构，明确部门职责、权限和相互关系，见公司组织机构图和附录C1一体化管理体系职能分配表。5.5.1.2 人事教育部负责组织编制职位说明书，通过会议、培训等方式，让岗位人员了解有关职责和权限，并通过有效的沟通，确保质量/环境/职业健康安全一体化管理体系运行的有效性。5.5.1.3 总经理职责a) 建立组织机构，确保公司内职责、权限得到规定和沟通；b) 制定并保持公司一体化管理方针和目标；c) 任命管理者代表、主持管理评审、批准管理手册；d) 确保建立、实施和保持一体化管理体系，建立适当的沟通过程，确保质量/环境/职业健康安全一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；e) 向公司传达满足顾

24、客和法律法规的重要性；f) 确保获得必要的资源。5.5.1.4 管理者代表职责a) 确保按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001、Q/SHS0001.3标准的要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全一体化管理体系；b) 向总经理报告一体化管理体系的业绩，提出改进的需求；c) 确保在公司内提高全员质量/环境/职业健康安全意识； 7d) 负责就质量/环境/职业健康安全一体化管理体系有关事宜与外部方进行联络。 5.5.1.5 公司领导班子其他成员的职责见关于巴陵石化领导班子成员及副总师工作分工的通知（巴陵石化企

25、20131号）、关于总经理助理周立新同志工作分工的通知（巴陵石化企20132号）。5.5.1.6 机关部室的职责分工见巴陵石化管理业务流程指引与职责分配手册（巴陵石化办2012367号）。5.5.1.7 各直属单位是一个相对独立、具有一定管理职能的组织，是公司相对比较完善的一级管理层。按照公司管理体系策划输出的要求，结合实际对本单位的管理体系进行策划，按照人事教育部要求设置组织机构，并对科室、车间赋予相应的职责和权限，按照企业管理部的要求确定本单位管理体系的范围，编制本单位的一体化管理体系职能分配表,具体见附录C2附录C7。5.5.2 沟通、参与、协商与信息交流5.5.2.1 公司建立了沟通与

26、信息交流的有效渠道，确保质量/环境/职业健康安全一体化管理体系信息沟通渠道的畅通，以实现不同职能部门之间、不同层次间以及与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行有效沟通。 a) 沟通内容包括：质量/环境/职业健康安全管理方针、目标、指标、管理体系业绩、顾客反馈信息、顾客满意度、供方信息、法律法规、相关方要求及工作职责等。b) 沟通的方式可以包括： 各类工作会议； 管理看板，包括厂务公开栏； 文件； 电话、电子邮件； 局域网； 电视、报纸等宣传媒介； 检查和评审活动等。c) 具体按照HSE监督管理制度关于外来人员安全管理、承包商安全管理、HSE教育管理有关规定以及巴陵石化生产厂区门禁管理规范

27、执行。5.5.2.2 信息交流。科技信息部是信息沟通与交流的归口管理部门，负责公司信息网络建立、维护和使用的指导，确保信息传递畅通、准确、快捷。公司办公室负责信息资源管理和信息活动组织。宣传部负责宣传媒体管理。 各专业主管部门负责收集、记录本专业相关的国内外、上级部门、同行业、公司内部等各类信息，及时进行处理和更新。5.5.2.3 参与和协商a) 公司全面贯彻“全心全意依靠职工群众办企业”的方针，为员工参与职业健康安全事务提供相应平台，员工积极参与危害识别、隐患排查、HSE观察、我要安全等活动，通过工会、职工代表等参与重大规章制度的审查、劳动安全卫生巡视、集体合同签订以及“三同时”等。b) 公

28、司建立了与承包商以及外部相关方就职业健康安全事务进行协商的适当途径，以便及时与承包商以及政府、社区、医院、地方消防等外部相关方进行及时协商。5.5.4 工会主席是员工的健康安全事务代表，负责：a) 代表员工与公司开展平等协商、签订集体合同以及女职工权益保护专项集体合同； 8b) 负责参与涉及员工切身利益的重大规章制度的制定；C) 组织开展劳动安全卫生巡视，保证员工的职业健康安全权益。5.6 管理评审5.6.1 总则两级年度工作会议是公司管理评审的主要形式。公司两级管理层以年度工作会议的形式对质量/环境/职业健康安全一体化管理体系进行管理评审，评价质量/环境/职业健康安全一体化管理体系持续的适宜

29、性、充分性和有效性，包括评价管理方针和目标在内的质量/环境/职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要。年度工作会议的时间间隔不超过13个月。5.6.2 年度工作会议至少应听取相关部门关于以下工作的报告：a) 审核结果；b) 顾客及相关方反馈；c) 参与和协商的结果；d) 法律法规、标准和其它要求的符合性；e) 方针、目标和指标的实施情况；f) 过程的业绩、环境、职业健康安全绩效和产品的符合性；g) 管理目标实现的程度；h) 事件调查、 纠正措施和预防措施的状况；i) 以往管理评审的跟踪措施；j) 可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更，包括客观环境以及法律法规和其他要求的变化；k)

30、改进的建议。5.6.3 年度工作会议的输出作为两级职代会的输入。至少应包括：a) 环境、职业健康安全目标和指标的要求；b) 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有效性和绩效的改进的要求；c) 与顾客要求有关的产品的改进；d) 资源需求。5.6.4 按照公司有关规定定期召开的两级党政联席会以及总经理办公会是管理评审的重要形式。其会议内容可以是管理体系的某个要素或过程。5.6.5 公司两级办公室负责会议材料的收集和整理，并及时与体系管理部门进行沟通，向体系管理部门提供必要的会议材料。5.6.6 公司两级办公室负责会议要求的督查督办并及时通报有关督查督办情况。6 资源管理6.1 资源提供确定并优

31、先提供以下方面所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境及财力资源：a) 实施、保持质量/环境/职业健康安全一体化管理体系，实现安稳长运行必要的资源； 9b) 改善一体化管理体系业绩的诸如隐患治理、质量改进和攻关等必要的资源；c) 通过满足顾客要求、增强顾客满意度，改善营销业绩的必要资源。6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.1.1 人事教育部负责制定并组织实施人力资源控制程序，对承担质量/环境/职业健康安全管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并通过培训、教育和考核、鉴定，不断提高全员的意识和履职能力，确保从事质量/环境/职业健康安全工作的人员能够胜任其本职工作。6.2.1.2

32、 人事教育部门根据国家有关政策和法规要求对新入职员工进行入厂教育后分配到相应岗位。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1 编制岗位说明书，从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验等方面，确定从事质量/环境/职业健康安全工作的人员所需的能力。6.2.2.2 根据培训需求调查结果，为从事与质量/环境/职业健康安全工作相关的人员提供培训或采取其它措施，使其获得胜任岗位工作的能力。6.2.2.3 人事教育部组织编制年度职工培训计划，建立职工培训档案，组织评价培训效果有效性。6.2.2.4 职工学校负责培训计划的实施并保持有关教育、培训、技能和经验的记录。6.2.3 干部任免由两级干部管理部门按

33、管理权限和相应程序执行。6.2.4 职工调动由两级人事教育部门按相关程序执行。6.3 基础设施6.3.1 公司应根据生产和服务提供的需要配备必要的基础设施，并定期对基础设施的状况进行评审，以满足需要。6.3.2 公司的基础设施包括（但不限于）：厂房及车间等配套设施、办公场所、过程所需软硬件设备或信息系统、运输、通讯设备、环境保护和处理设施、职业健康安全相关设备设施等。6.3.3 发展计划部负责制定投资计划。6.3.4 财务资产部负责落实资金。6.3.5 物资装备部负责组织物资采购。6.3.6 设备管理部依据公司设备能源管理相关制度对设备全生命周期进行管理，确保用于产品生产的设备得到维护或维修，

34、设备能力满足工艺工程要求。6.3.7 安全环保部负责按照国家法律法规要求配备必需的安全环保装备并确保这些装备完好。6.4 工作环境6.4.1 公司需要对以下环境进行管理： 10a) 所有生产装置的现场管理由生产部门和设备管理部门按管理权限进行管理；b) 分析化验室由技术中心管理，鼓励开展实验室认可工作。c) 固体原料仓库、液体原料罐区、液体产品罐区按管理权限由直属单位实施管理，生产部监督考核。d) 成品仓库由直属单位销售部门实施管理，经营管理部监督考核。e) 安全环保部负责对公司所有区域内的安全进行监督和管理，定期对生产装置的环境因素和职业健康危害因素进行监测并及时公布监测结果。f) 生产装置

35、的控制室、值班室由直属单位管理，生产部门监督检查和考核。6.4.2 重点要害部位和关键装置还需遵循安全环保部的特别要求。6.4.3 行业有特别规定的还应满足特定的要求。6.4.4 公司鼓励直属单位推行6S管理，不断改善工作环境。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 对特定产品、项目规定专门的质量措施、资源和活动顺序，确保满足规定要求。7.1.2 在对产品实现进行策划时，应确定以下内容：a) 产品质量的目标和要求；b) 过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的接收准则；d) 生态环境影响分析，包括环境保护、 劳动安全卫生与消防、能源利用

36、分析及节能措施、水资源利用分析及节水措施、 土地利用评价等。e) 为实现过程及满足要求提供证据所需的记录。7.1.3 质量策划过程中应充分考虑环境因素以及危险源的控制，进行必要的环境因素及危害识别与评价。质量策划结果应形成质量计划书或试生产计划。7.1.4 工艺成熟后按7.5.1管理。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定确定与产品有关的要求，包括：a) 顾客规定的产品要求，包括交付和交付后的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 适用于产品的法律法规及标准的要求；d) 认为必要的任何附加要求；e) 有关环境/职业健康安全要求等。7.2

37、.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 经营管理部制定并组织实施产品销售控制程序，对顾客提出的与产品有关的要求，在向顾客作出提供产品的承诺之前，由经营管理部或直属单位销售中心组织进行评审， 11同时依据公司HSE相关方环境/职业健康安全影响控制的要求,对相关方环境/职业健康安全施加影响。以确保:a) 产品要求已得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c) 有能力满足规定的要求；d) 相关方了解公司的环境/职业健康安全方针等要求，提高环境/职业健康安全意识，改进环境/职业健康安全行为。7.2.2.2 如果顾客是以口头方式提出的要求，应考虑用适宜的方式对这些要求进行确认。

38、7.2.2.3 若顾客对产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并将更改通知到相关人员，以便及时地采取相应的措施满足变更的要求。7.2.2.4 评审的结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。7.2.3 顾沟通7.2.3.1经营管理部负责制定并组织实施产品销售控制程序、接收处理顾客反馈的信息，与顾客沟通的内容包括：a) 及时获得产品信息，包括可能的改进要求；b) 询问合同或订单的处理，包括对其的修改；c) 接受顾客反馈，包括顾客抱怨。7.2.3.2 接收的顾客反馈信息进行分析、处理和跟踪验证，并保持有关记录。7.2.3.3 顾客投诉由经营管理部及相关直属单位销售中心负责受理并按巴陵石化客户服务

39、管理规范处理。7.3 设计和开发科技信息部负责制定并组织实施设计和开发控制程序，对设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望。7.3.1 设计和开发的策划在对新产品进行设计和开发策划时，应确定：a) 设计和开发阶段，明确每一阶段的工作内容和要求；b) 适合于在每个设计开发阶段的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、参与人员和活动要求；c) 各有关部门和人员在参加设计开发活动中的职责和权限；d) 参与设计和开发的不同部门之间的接口关系。7.3.2 设计和开发的输入设计和开发输入应基于与产品有关的要求，包括：a) 产品的功能要求和性能要求；b) 适用的法律法规要求；c) 适用时，

40、来源于以前类似设计的信息； 12d) 设计和开发所必需的其它要求。应对这些输入的充分性和适宜性进行评审。7.3.3 设计和开发的输出设计和开发输出的方式适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。输出应包括：a) 满足设计开发输入的要求；b) 提供采购、工艺、检验、生产和服务必需的信息；c) 包含或引用产品接收准则，以判断产品实现过程的输出是否符合设计开发要求；d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4 设计和开发评审7.3.4.1 应依据所策划的安排，在适宜的阶段应对设计和开发进行系统的评审，以便：a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b) 识别任何问题，

41、并提出必要的措施 。7.3.4.2 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。7.3.5 设计和开发验证7.3.5.1 为确保输出满足输入的要求，应按照策划的安排对设计和开发进行验证。设计和开发的验证方法可以是：a) 变换方法进行计算；b) 实验证实；c) 对已证实的类似设计的比较结果；d) 对设计输出结果进行评审。7.3.6 设计和开发确认在产品交付和实施之前，为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应对设计和开发进行确认。确认的方式可包括：a) 对设计和开发的产品进行试用；b) 使用各种技术手段进行模拟。7.3.7 设计和开发更改的控制设计和开发的更改应得

42、到识别，应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。7.3.8 设计和开发的评审、验证、确认和更改及任何必要措施的记录应予保持。7.4 采购经营管理部、物资装备部分别负责制定、修订和解释大宗化工原料采购控制程序、物资采购控制程序，供销部、物资装备部按职责范围组织实施采购过程，生产部负责大宗化工原辅料以及炼油化工“三剂”的产品准入，依据公司对承包商相关管理要求，对供方 13的评价和选择、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。7.4.1 采购过程7.4.1.1 为确保采购

43、的产品符合规定的要求，应识别相关的采购过程，包括：a) 供方的选择、评价和确定；b) 供方环境/职业健康安全影响的确定；c) 将已识别的重要环境因素、职业健康安全风险的控制程序和要求通报供方和承包方；d) 采购信息的传递；e) 采购产品的验证；f) 对供方的定期考核和评价。7.4.1.2 按如下要求预先评定供方：a) 明确各类供方的评定方式，制定评价准则； b) 按提供产品或服务的能力评价、选择和重新评价供方；c) 建立供应商网络，以便采购时选定；d) 形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。7.4.1.3 供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由供销部、物资装备部保

44、持。7.4.2 采购信息7.4.2.1 所有采购文件在传递给供方之前须经过相关人员审批。7.4.2.2 采购文件（采购计划、采购合同、技术协议书等）应详细表述相关采购信息，适当时包括以下要求： a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；d) 法律法规的要求。在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分和适宜的。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 对采购产品实施检验或其他措施以确保采购的产品满足规定的要求。7.4.3.2 当需要在供方现场实施验证时，供销部、物资装备部应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.

45、4.3.3 技术中心或物资装备部应做好进货检验或验证记录，以确保能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 制定生产过程控制程序，控制生产和服务的运作以及与已经识别的重要环境因 14素/危险源有关的运行和活动，确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。适用时，受控条件包括：a) 及时获得有关产品特性的信息；b) 在必要的岗位，配备作业指导书；c) 使用和维护适宜的生产、监视和测量设备；d) 对重要的生产和服务过程或设备进行监视；e) 对监视和测量的结果进行分析，并及时作出改善；f) 实施产品放行、交付和交付后活动；g) 对重要环境因素/危险源进行管理；h) 将环境/职业健康安全要求通报供方和承包方。7.5.1.2