立交桥建设工程监理工作流程及监理工作制度

1、立交桥建设工程监理工作流程及监理工作制度第一节 监理工作流程本项目监理是施工全过程、 多专业在不同时空和不同部 位为工程项目实施提供技术、经济和管理服务的系统工程。 所采用的监理工作流程在业主、施工单位认可的基础上，确 定为项目管理共同遵守的工作程序， 对监理工作效果具有重 要的影响，可以使建设监理工作标准化和程序化，理顺建设 单位、监理单位与设计单位、施工单位之间的业务关系，使 监理工作有次序、高效率地进行。根据本工程具体情况，按 照国家和省市工程建设的有关法律法规、标准、规范，并结 合本公司监理工作实践总结积累的经验， 编制以下监理工作 流程，拟在本工程管理过程中对应使用。监理工作主要有如

2、 下流程：一、监理工作总流程二、施工阶段监理工作流程三、图纸自、会审监理工作流程四、施工组织设计 （方案 ）审批监理工作流程五、测量控制监理工作流程六、原材料、构配件及设备质量控制监理工作流程七、工程开工审批监理工作流程八、施工阶段质量控制监理工作流程九、工序 （包括隐蔽工程 ）质量控制流程 十、 部位工程验收监理工作流程 十一、标准试验工作流程 十二、抽样试验工作流程 十三、工艺试验工作流程 十四、验收试验工作流程 十五、工程质量问题处理监理工作流程 十六、工程质量事故处理监理工作流程 十七、施工进度控制监理工作流程 十八、工程延期监理工作流程 十九、投资动态控制监理工作流程 二十、工程款审

3、签监理工作流程 二十一、工程变更监理工作流程 二十二、工程停、复工监理工作流程 二十三、费用索赔监理工作流程 二十四、工程安全监理工作流程 二十五、协调会议纪要签发监理工作流程 二十六、信息管理监理工作流程 二十七、工程验收工作流程 二十八、缺陷责任期工作流程 二十九、监理资料管理流程、监理工作总流程、施工阶段监理工作流程ULIMHfi三、图纸自、会审监理工程流程四、施工组织设计（方案）审批监理工作流程五、测量控制监理工作流程六、原材料、构配件及设备质量控制监理工作流程七、工程开工审批监理工作流程八、施工阶段质量控制监理工作流程九、工序（包括隐蔽工程）质量控制流程卜一、标准试验工作流程十二、抽

4、样试验工作流程十三、工艺试验工作流程十四、验收试验工作流程十五、工程质量问题处理监理工作流程十六、工程质量事故处理监理工作流程SZMM-十七、施工进度控制监理工作流程十八、工程延期监理工作流程十九、投资动态控制监理工作流程二十、工程款审签监理工作流程F一、工程变更监理工作流程tf二十二、工程停、复工监理工作流程二十三、费用索赔监理工作流程二十四、工程安全监理工作流程二十五、协调会议纪要签发监理工作流程二十六、信息管理监理工作流程I 宜舟I彼料二十七、工程验收工作流程二十八、缺陷责任期工作流程二十九、监理资料管理流程第二节 立交桥建设工程监理工作制度一、勘察设计交底及图纸自、会审制度项目1 设计

5、资料收集 经勘察设计单位盖出图章，并经图审通过的施工图 纸是监理人员在工程建设中进行质量控制的重要依据。 监理部在收到设计文件、图纸时，应按提交的资料清单核查 验收，并登记记录。2 图纸自审由总监理工程师或专业监理工程师组织监理人员熟 悉施工图纸， 了解工程特点， 以及工程关键部位的质量要求， 并对施工图纸进行自审。重点抓住以下内容：1) 是否无证设计或越级设计， 图纸是否经设计单位正式 签署，图纸是否经过审查。2) 设计图纸与说明，以及地质勘察资料是否齐全 ( 包括 签字齐全 ) 。3) 施工图纸中主要尺寸、位置、标高有无差错，是否与 现场相一致。4) 施工图中所列各种标准、图集施工单位是否

6、具备。5) 地基处理是否符合地质勘察资料的要求， 有无不便施 工的技术问题，或容易导致质量安全、工程费用增加、工期 拖延等方面的问题。6) 施工安全、环境卫生有无保证。7) 施工内容是否在施工合同、监理合同范围内。8) 自审中发现的图纸差错问题及有关建议应进行汇总， 并填写图纸自审记录， 送总工办审核。 为了维护公司的声誉， 在图纸会审会议上发表意见之前，应事先有所准备，讲话要 以理服人，体现素质。3图纸会审 工程项目开工前，项目监理部应派人参加业主组织施 工、勘察设计等有关单位进行设计交底和图纸会审工作，由 项目总监理工程师和相关的专业监理工程师和监理员参加， 必要时邀请公司领导、总工办人员

7、参加。图纸会审应指定专 人作好记录，作为原始资料存档。首先由设计单位进行设计交底，介绍设计意图、结构特 点、施工要求、技术措施和有关注意事项。然后进行图纸会审，由施工单位、监理单位及业主提出 图纸中存在的问题和需要解决的技术难题。施工图纸交底和会审后， 项目监理部要督促施工单位整 理填写图纸会审纪要，经施工单位、设计单位、监理单位、 业主各方会签盖章后，作为施工和工程监理的依据，凡涉及 设计变更，应由设计单位另出设计变更通知。二、监理交底制度在业主主持的第一次工地会议上， 总监应将项目监理部 的组织机构、 人员分工和监理规划的主要内容向业主和施工 单位进行交底，对参建各方 （ 业主、监理、承包

8、方 ）在施工过 程中的权利、义务等有一个统一的认识，明确各自的职责； 对监理的工作程序进行三方确认。三、施工组织设计审核及现场落实制度1 按照工程有关资料、施工合同、监理规范的要求， 对施工单位报送的施组织设计或施工技术方案进行审核：1）施工单位应有施工现场质量管理的技术标准，健全 的质安管理体系，施工质量检验制度，综合施工质量安全考 核制度及质安培训制度。2) 审核施工单位提交的施工进度计划，主要审核是否 符合总工期控制目标的要求，审核是否符合施工合同中开、 竣工日期的规定， 审核总分包单位分别编制的工程施工进度 计划之间是否相协调，专业分工与衔接是否明确合理，是否 充分考虑到各种可能的意外

9、事件，进行风险分析，以及制定 防范措施。3) 审核施工单位提供的施工方案及主要工序的施工方法、 施工程序的安排、施工机械设备的选择。4) 审核施工单位提供的其它有关计划，主要审核材料、 构配件、机具和设备的供应计划是否保证进度计划的实现， 供应是否均衡，高峰需求期是否有足够能力实现计划供应。5) 审核施工组织设计中的劳力 ( 含专业人员 ) 计划是否 能满足进度要求。6) 审核施工单位提供的施工总平面图布置是否科学合 理可行。7) 审核施工单位提供的施工组织设计中安全防护措施， 控制保证措施是否切实可行。8) 审核施工组织设计的质量控制措施是否有保证， 质量 管理体系是否完整全面以及对新材料、

10、新工艺、新技术、新 设备的论证及鉴定。9) 经审核批准的施工组织设计，施工单位应遵照执行， 不得自行任意变更。如需变更或修改时，必须报请监理工程师审查批准后才能实施10) 审核过程必须作好记录。2 施工组织设计现场落实制度：项目监理部人员检查现 场施工是否按施工组织设计方案执行，并留下记录。四、开工令签发制度1 工程开工令必须由施工单位提供经审批的施工许 可证以及有关建设规划的建筑红线图、规划许可证、施工 组织设计， 以及经施工单位技术管理部门签章齐全的开工报 告，交监理项目部总监审核后签发。2 项目监理部应组织监理工程师认真检查确认以下资 料是否齐全，并形成书面报告向项目总监报告。1) 供工

11、程开工的前期施工准备工作是否已经完成。2) 开工前期审批资料是否已经齐全 ( 包括施工许可证、 征地拆迁工作 ) 。3) 供施工的施工图及其它有关文件是否齐全， 勘察设计 资质与承担的项目规模是否相符，图文签章是否齐全，设计 交底及图纸会审是否完成。4) 业主用于项目的工程款项是否已经到位。3 项目总监认真审核施工单位资质是否与所承担的工 程规模、专业性质一致；审查其质量管理体系、技术管理体 系及安全管理体系 ( 包括有关人员的上岗证 )是否完善健全， 审查施工组织设计。4 监理工程师检查现场施工管理人员、施工人员、机 具及主要材料进场或落实的情况，并报项目总监。5 当以上审核工作完成后，总监

12、可正式签署开工令， 并加盖项目监理部章。五、材料、构配件检验及复验制度 部位、单位工程施工前，监理人员应检查确认运到现 场的工程材料， 半成品、 构配件和设备质量， 并应查验试验、 化验报告单、出厂合格证以及功能试验等是否合格、齐全， 监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、 设备进入工地 和投入使用；对于有疑问的工程材料，半成品、构配件和设 备还应进行复检，不准使用不合格材料。六、见证制度按照建设部文件 房屋建筑工程和市政基础设施工程 实行见证取样和送检的规定 （ 建建2000211 号） ，对于现 场成型材料， 钢材、 水泥等重要材料， 以及其它规定的环节， 必须按照有关规定实行现场见证，

13、见证、取样、试验、检验 人员必须待证上岗，见证员应监督样本的保护、养护和试验 数据的真实准确。七、技术复核及测量放线报验制度1 技术复核是施工阶段技术管理制度的组成部分。监 理工程师应把技术复核工作列入监理规划及质量控制计划 中，并看作是一项经常性工作任务，贯穿于整个的施工过程2 技术复核工作的主要内容：1) 工序间交接检查验收所谓交接检查是指前道工序完 工后，经监理工程师检查，认可其质量合格并签字确认后， 方可移交给下道工序继续施工。 工序检验一般由监理方会同 施工单位进行，检验意见由监理工程师签署。2) 工程施工复核预检：a. 土方工程：对在该工程施工之前己进行的一些与之有密切关系的工作的

14、质量及正确性进行复核。例如：复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高 程控制网和临时水准点的处理成果。b.路基工程：检查、复核轴线、标高、基坑尺寸和土壤类别等。c .桥梁工程：检查、复核轴线、标高等。3) 检查施工人员单位专职测量人员的岗位证书， 对测试 仪器、度量衡定期检验工作进行全面监督，不定期地进行抽 验，保证度量资料的准确。4) 检查进场机械 (施工)是否满足施工要求及符合标准。3 .经复核认可后，监理工程师在技术复核记录上签字。4 .复核不合格时，监理工程师则以书面形式指令施工 单位返修至合格。八、隐蔽验收签证制度1 项目监理部按照有关规范要求，建立正常合理的隐 蔽验

15、收签证程序。 对所有隐蔽工程在进行隐蔽以前进行 检查和办理签证，方可继续下道工序施工（ 包括被隐蔽部分是否符合要求，管线安装是否合格，隐蔽自身的管 架、支撑是否牢固可靠 ） 。2 隐蔽工程签证项目是指某些将被其它后继的工序施 工所隐蔽或覆盖的分部分项工程， 必须在被遮蔽和覆盖 前，经过监理人员检查、验收，确认其质量合格后，才 允许加以覆盖。3隐蔽前，督促施工单位根据验收规范自检合格，并将 评定资料以及隐蔽工程报验申请表递交监理工程师。4 专业监理工程师对照施工单位提交的质量资料进行 检查、量侧或试验等复核工作。5 若经检验、复核后证明其质量符合要求，则专业监 理工程师予以书面确认；若发现与施工

16、图纸不符，则 以书面形式指令施工单位改正或返工。6 工程重点部位或重要项目应按规定会同施工、设计 单位共同检查验收签认。7 隐蔽工程验收签证参加各方均签署意见、姓名、日 期。8 隐蔽工程验收经签认合格后，方可进行下一道工序 施工。九、施工旁站监理制度1 按照国家、地方及相关的建设工程法律、法规，在 关键部位或关键工序施工时， 监理人员应对其实施全过 程现场跟班监督检查。2在编制监理规划、监理实施细则时，制定旁站方案， 明确旁站监理的范围、 内容、程序和旁站监理人员职责等。 施工单位应根据监理单位制定的旁站监理方案，在需要实 施旁站监理的关键部位、 关键工序进行施工前 24 小时， 以 书面形式

17、通知项目监理机构。项目监理机构安排旁站监理 人员进行旁站，并按要求填写旁站监理记录表 。3本工程初定需旁站的关键部位、关键工序主要有： 桥梁桩基施工、桥梁预制空心板吊装、土方回填、混凝土浇 捣、给排水管道预埋及闭水试验等。十、设计变更处理制度1 项目监理部应按照有关规范要求，处理工程变更：1) 设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编 制设计变更文件业主或施工单位提出的工程变更， 应提交总 监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审 查同意后，应由业主转交原设计单位编制设计变更文件。当 工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审2) 项目监理机构应了解实际情况和收集与

18、工程变更有关 的资料。3) 总监理工程师必须根据实际情况、 设计变更文件和其 它有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工 程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：a 确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和 难易程度。b 确定工程变更项目的工程量。c 确定工程变更的单价或总价。4) 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况 与施工单位和业主进行协调，尤其涉及投资的设计变更，应 重点与业主进行沟通。5) 总监理工程师签发工程变更单。 工程变更单应符合 C2 表的格式，并应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变 更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程 变

19、更应附设计变更文件。6) 项目监理部应根据工程变更单监督施工单位实施。2 项目监理部处理工程变更应符合以下要求：1) 项目监理部在工程变更的质量、 费用和工期方面取得 业主授权后，应按施工合同规定与施工单位进行协商，经协 商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向业主通报，并 由业主与施工单位在变更文件上签字；2) 在项目监理部未能就工程变更的质量、 费用和工期方 面取得业主授权时， 总监理工程师应协助业主和施工单位进 行协商，并达成一致。3) 在业主和施工单位未能就工程变更的费用等方面达 成一致协议时，项目监理部应提出一个暂定的价格，作为临 时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以业

20、 主和施工单位达成协议为依据。3在总监理工程师签发工程变更之前，施工单位不得 实施工程变更。4未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项 目监理部不得予以计量。十一、工程质量检查验收制度1监理工程师对施工单位的施工质量有检验的权力和 责任。2监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应 随时通知施工单位及时改正，并作好记录。检验不合格时可 发出“不合格工程项目通知” ，限期改正。3如施工单位不及时改正，情节较严重的，报业主同 意，总监理工程师批准后，发出工程暂停令 ，指令部分 工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后， 报项目监理部进行复验，合格后批复工程复工报审表 。4分部分项工

21、程、单位工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验合格后，签署监理意见并回复施工单位。5监理工程师要求施工单位执行的事项，除口头通知 外，可使用监理工程师通知单 ，催促施工单位执行并反 馈。十二、工程质量事故处理制度1当质量事故己发生时， 4 小时内监理人员应及时写 事故状况及原因分析报告，上报公司，详细写明在场施工人 员及技术员、安全员、质检员、监理人员姓名以备查。2总监下达停工令后应与施工经理及甲方等及时到现 场举行事故分析会，制订分析计划，收集有关资料制定经设 计单位认可的处理方案，并上报公司总工及甲、乙方。3根据事故分析会计划执行事故处理，并上报上级机 关，按有

22、关规定善后。4事故处理完后下复工令，总监应编写质量事故处理 报告上报公司存档。并负责跟踪检查 十三、安全施工监督管理检查制度项目监理部应按照有关规范、规定要求， 1应在开工前对承包单位的质安管理体系进行审查。 2应审查特种作业人员的资料并留存资料。3应对照施工组织设计及安全方案，检查承包单位的安全技术措施是否落实，未落实即下监理通知单要求整改， 并跟踪落实。4存在明显、严重安全隐患，应责令整改；如拒不整 改，应报告质监机构。5检查施工设备安全运行状况、预制构件吊装安全状 况、安全防护状况、用电安全状况等。6在监理日记、会议、月报中都要记载安全施工督促 检查情况及跟踪。十四、工程竣工验收制度1工

23、程竣工验收按照工程竣工验收工作流程规定 程序进行。2竣工验收的依据是批准的设计图纸和文件，施工有 关规范，工程质量验收标准以及合同及协议文件等。3施工单位按规定编写和提出验收交接文件，不齐全、 不正确清晰，不能验收交接。4施工单位应在验收前，将编制好的全部竣工文件及 绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报建设 单位；并分发有关接管、使用单位保管。交接竣工文件内容 如下：1) 全部设计文件一份 ( 包括变更设计 ) 。2) 全部竣工文件。3) 各项工程施工记录一份4) 工程小结。5) 主要机械及设备的技术证书一份。5总监理工程师应对承包单位报送的竣工资料进行审 查，并组织相关单位对工程

24、质量进行竣工预验收。6预验收存在的问题应及时要求承包单位整改，在整 改复查合格后，总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此 基础上提出工程质量评估报告 。7建设、设计、监理、施工等单位应参加工程竣工验 收，并提交相应的验收报告。8工程竣工验收应形成会议纪要。9工程通过竣工验收后，参加单位应签署工程竣工报 告。十五、施工进度计划报审制度1为保证工程进度按计划有秩序进行， 应对施工进度计划 按如下要求编制及报审：1) 施工总进度计划按经审批的施工组织设计编制，可以 用横道图或网络图绘制，有可能的情况下争取用电脑动 态编制管理，在总进度计划指导下，编制年、季、月施 工进度计划。2) 施工进度计划必需保

25、证工序合理搭接，时间安排紧凑， 主要分部工程阶段界限明确，应留有一定的余地，应附有 劳力安排计划、材料及施工设备进场计划。3) 计划工期一定要保证在合同工期以内。4) 施工企业申报工期计划应填写报审表， 应经企业三级自 检，并签章齐全。5) 进度计划必需由监理工程师审查，应对施工进度计划进 行风险分析，制定防范措施，经总监理工程师审核签发 后报业主。2施工进度计划的实施：每月应由施工单位呈报本月计划 完成情况，对比原计划偏差，调整计划提出纠偏措施， 报监理工程师审批。十六、工程计量工程款支付签审制度1项目监理部应按下列程序进行工程量和工程款支付工作：1) 施工单位统计经专业监理工程师质量验收合

26、格的工程 量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请 表。2) 专业监理工程师进行现场计量， 按施工合同的约定审核 工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。3) 总监理工程师签署工程款支付证书，并报业主。2项目监理部应按下列程序进行竣工结算：1) 施工单位按施工合同规定填报竣工结算报表。2) 专业监理工程师审核施工单位报送的竣工结算报表。3) 总监理工程师审定竣工结算报表，与业主、施工单位协商一致且经国家上级审核部门审定后， 签发竣工结算文件和 最终的工程款支付证书并报业主。十七、会议制度1第一次工地会议： 第一次工地会议由业主主持，施工单位、监理单位参 加，会上由三方分别

27、介绍各自驻现场的组织机构、人员及 其分工； 业主宣布对总监理工程师的授权和介绍工程开工 的准备情况；施工单位介绍施工准备情况；业主和总监理 工程师对施工准备情况提出意见和要求； 总监理工程师介 绍监理规划的主要内容； 研究确定各方在施工过程中参加 工地例会的主要人员，召开工地例会的周期、地点及主要 议题。2 工地例会： 项目监理部应按照有关规范要求和工地施工监理需 要，一般每周召开一次，由总监理工程师主持。会议主要 内容：检查上次例会议定事项落实情况，分析未完事项原 因，检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段 进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针 对存在的质量问题提出改进

28、措施； 检查工程量核定及工程 款支付情况；解决需要协调的有关事项；其它有关事宜。3专题会议： 总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。十八、技术文件送审制度 为加强对项目监理的技术管理， 提高项目监理部的技术 水平， 确保公司外送文件的权威性， 公司对下列文件进行复 核与审批：施工图纸自审记录；监理大纲；监理规划；工程 质量评估报告；新材料、新工艺、新技术、新设备的推广应 用；重大质量 （隐患 ）事故的处理方案；监理工作总结等。十九、施工备忘录签发制度 施工备忘录是项目监理机构就施工中的某些问题对承 包单位的提示、 督办、 警告等的备忘记录文件，

29、对施工中的 一些专项问题， 项目监理机构可向施工方发出施工备忘录并 报送业主，施工方应按照此备忘录进行施工。二十、监理日记制度1 项目监理人员记录，总监审核监理日记。2 监理日记是重要的工程档案资料，每位监理工程师 应坚持天天记日记，当日发生的问题，应在当日的监理日记 中记录， 不得后补， 监理日记的内容必须真实、 准确、 完整 3监理日记按公司统一印制的格式和规定填写，应记 录材料、设备、施工机具、人员、安全、气候、温度、分项、 隐蔽、分部报验及“三控制两管理一协调”方面内容。二十一、监理月报制度 1监理月报是项目监理部月度工程监理活动的综合报 告，通过统计用文字和数据反映“三控制两管理一协调”的 实际情况及监控成果。2监理月报由总监理工程师按建设工程监理规范 的内容，组织编制和审批，监理月报一式 3 份，业主、项 目监理部、公司各一份，于每月 26 日前报公司，次月 5 日 前报业主。3监理月报编写时间阶段