推进卓越绩效模式自评报告

1、推进卓越绩效模式自评报告企业简介（质监部） 第一章 领 导 一、 组织的领导（一）高层领导的作用（公司办） 1、精心培育企业核心价值观，准确把握企业方向，凝聚全体员工、主要供应商和合作伙伴的智慧，为顾客和其它受益者创造价值。2、用核心价值观发展方向和绩效期望统一员工的思想认识，并在主要供应商、合作伙伴中保持一致。3、搭建科学、合理、高效、协调的运作平台，为授权、学习创新和快速反应及遵守法律法规创造良好学习环境。（二）组织的治理1、对组织行为的管理者责任的监管 公司章程、干部廉洁行为规范、（纪委监察部）厂务公开（工会）、。2、财务责任的监管（审计部）审计等。3、确保内部和外部审计的独立（审计部）

2、 外部审计监督等。4、对股东和受益者利益予以保护（证卷部）(三) 组织绩效的评审1、建立绩效的评审体系，对公司整体绩效进行综合评价，实现持续改进（策划部）经理办公会实施考核办法。及时改进不足。2、评价高层领导绩效，改进领导效率（工会）如职工代表评议上级评价。二、社会责任（一）公共责任（安环部）如：环境因素控制及改进情况等（二）道德行为（纪委监察部）要求诚信，可遵可信，不能违背公共道德。对外：实行阳光采购；与供应商签订廉洁自律互保协议；与施工单位签订工程廉洁合同。指标：各部门能说明效果的数据。(三) 公益支持社区的支持（工会）第二章 战 略一、战略制定（策划部）1、战略制定决策体系战略制定管理办

3、法等2、战略内容3、战略目标战略目标和时间表。要有产量、等数值如济钢6个子战略及时间表。二、战略部署（策划部）（一）战略规划的制定与部署 1、 长期规划五年计划的制定方法（流程）。 实施改进2、短期计划年度计划的制定。 实施改进（二）绩效预测1、长短期绩效预测2、公司预测绩效与竞争对手的比较图表式第三章 顾客与市场一、顾客和市场的了解（销售公司、技术中心、国贸公司）1、选择目标顾客，找准市场定位国内国外2、确定顾客要求和期望，满足顾客要求二、顾客关系与顾客满意（一）顾客关系的建立（销售公司、国贸公司）1、顾客管理，培育忠实顾客2、建立便捷的古顾客联络渠道，保持与顾客沟通 3、把顾客抱怨作为经营

4、起点，加强顾客投诉管理 4、适应业务需要和发展方向，不断改进与顾客的关系（二）顾客满意的测量（销售公司）1、顾客满意的测量程序内容；2、进行服务跟踪，及时获取可用信息；3、顾客满意信息的利用；4、顾客满意信息和标杆企业对比，学习改进。第四章 资 源一、人力资源（一）工作系统（劳动人事部）1、工作的组织和管理1）建立协调的工作体系，实现整体绩效的持续改进； 机构职责科学定员合理使用人员。人力资源管理程序。2）把员工意见/建议作为重要财富收集和利用2、员工绩效管理系统 可以分级管理进行绩效评价3、员工的聘用和晋级采取哪些措施留足员工。（二）员工的学习和发展（劳动人事部）1、员工的教育、培训 职工教

5、育培训管理办法。人力资源管理程序2、员工的职业发展职工生涯设计。如：定向培养塑造专家。（三）员工的权益与满意程度（工会）1、工作环境可从职业健康安全角度保证工作环境。2、对员工的支持和员工满意程度关系员工权益；根据员工个性化需求，提供个性化支持；员工满意度测量，及时改进员工提出的建议等；（四）员工的能力（劳动人事部）说明公司如何确保战略规划和发展方向所需的人员的能力：1、对工现有员工能力分析；并同未来员工能力需求比较；2、识别所需的员工，包括特点、技能并满足实现需求；3、通过提高员工技能、聘用员工、留住员工等满足要求；二、财务资源（财务部）1、说明公司财务管理体制； 2、说明如何确定资金需求，

6、保证资金供给。如何实施资金预算管理、资金的利用和周转，将资金的实际使用情况与计划相比较，及时采取必要的措施，适时调整。3、将有关制度引入，如：财务管理制度、会计工作管理制度、预算管理制度等三、基础设施（设备管理部）1、设备管理体制、机构职责等基础设施管理 2、将基础设施管理程序 设备点检管理 设备维护办法等引入。四、信息（生产计划部）1、从信息设施角度说明；2、说明建立和运行信息管理系统，包括：软件和硬件；五、技术（技术中心）1、技术创新管理体系2、新技术新工艺的引进和应用；3、自有技术的推广和应用等；-以实现战略目标、满足顾客要求为中心。六、相关方关系1、供方管理；（供应处、煤炭处、设备管理

7、部）2、战略合作关系；（销售公司、国贸公司、供应处、煤炭处）3、技术共享，信息共享； （技术中心）4、为供应商技术开发为顾客创造价值，如济钢成立了顾客应用技术实验室。（销售公司、技术中心）第五章 过程管理一、过程识别（质监部）可以同时识别，但只能说是重新识别，方法包括：通过管理评审等。包括：1、价值创造过程的识别主要生产过程。配料-烧结炼铁炼钢轧钢 2、主要业务过程 如： 设计与开发过程3、关键支持过程的管理如：计量管理二、主要生产过程管理1、生产过程要求的确定（生产计划部） 过程要求:如：质量、生产率、成本、周期时间等； 2、生产过程的设计（策划部） 生产规划过程，重点项目特别是新上项目论证

8、；新上设施过程等；固定资产投资管理办法中的相关内容。 3、生产过程的实施、控制和管理（生产计划部） 生产和服务提供管理程序内容 4、生产过程的改进（生产计划部） 生产组织过程的分析和改进等 三、主要业务过程管理 （一）设计与开发过程（技术中心） 产品开发管理体制；设计与开发程序 （二）采购与供应过程（供应处、煤炭处、国贸公司、设备管理部） 采购与供应管理体制；采购与供应程序相关制度实施情况 （三）生产计划与协调过程（生产计划部） 生产计划与协调系统的运作及管理方法； （四）产品监视和测量过程（质监部） 管理体制、机构职责等；产品监视和测量程序 （五）营销与服务过程（销售公司） 营销与服务管理体

9、制、机构职责等； 相关体系文件规定； 四、关键支持过程的管理 （一）计量管理（计控部） 计量体系的管理。 （二）安全环保管理（安环部） 环境管理体系管理，如ISO14001标准的贯彻；职业健康安全管理体系的管理：如GB/T28001标准的贯彻实施。 （三）工程项目管理（技术改造部） 1、管理体制2、有关文件规定3、如何实施及改进等第六章 测量、分析与改进（ISO9001中的一个章节） 一、测量与分析（一）绩效测量（策划部）1、准确选择、收集数据和信息，有效监视日常的运作和整体绩效，为公司决策和创新提供支持1）建立整体和过程绩效目标-包括哪些？-日常统计的数据2）如何进行整体和过程绩效的测量评价

10、如;月、季、年度对日常统计指标的分析等分析应该分层次，上到公司层、下到各个部门层次等2、充分、有效地利用对比数据和信息分析，持续开展“对标挖潜”活动。（二）绩效分析（策划部） 1、通过绩效分析，支持公司的创新决策； 2、确保绩效分结果传达到相关层次。二、信息和知识的管理1、数据和信息获取（技术中心）1）如何建立科学、高效的信息管理体系；如：网络管理（组织如何配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，如何建立和运行信息管理系统，包括软、硬件系统）2)让员工、顾客、供应商、合作伙伴，实施方便获得有关数据和信息；2、组织的知识管理（技术中心）1) 知识产权的管理，构建学习型组织2）员工知识的收集（

11、如：知识和专利的管理）；3) 顾客、供应商和合作伙伴信息收集和传递利用三、改进（从机制到方法）（各部门）1、改进的管理说明： 公司改进机制的建立，层层目标计划；改进活动的监督检查；改进成果的评价等2、改进方法的应用合理化建议、QC小组、六西格玛、现场管理等；统计技术应用。可以合起来写。第七章 经营结果原则：1、图表 2、和历史比较（3年，体现持续改进） 3、和竞争对手比较（3-4个企业） 一、顾客与市场的结果（销售公司）顾客满意度，市场占有率，投诉率。1、以顾客为中心的结果2、产品和服务结果3、市场结果二、资源结果 培训数量，课时数，晋升人数，高级职称人数，人员流失率。1、人力资源结果（劳动人事部）2、其他资源结果：基础设施（设备管理部）信息资源、技术资源（技术中心）三、财务结果（财务部）四、过程有效性结果（各部门）五、组织的治理和社会责任结果（