星级酒店危险辨识风险评价和控制管理制度

1、星级酒店危险辨识风险评价和控制管理制度1目的：为了充分识别与评价本单位生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。2适用范围：2.1 本规定明确了危险源辨识、风险评价（以下简称辨识与评价）的组织、步骤及要求。2.2 本规定适用于本单位生产、经营、管理及其他相关活动中的危险源辨识与评价。3术语和定义3.1 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或组合。3.2 源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3

2、.4 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4管理职责4.1 总经理负责重大事故隐患治理，组织危险源辨识与风险评价工作，组织审定重大事故隐患治理方案，组织建立本单位中、高度风险及控制措施4.2 各部门负责业务、工作范围内的：4.2.1 危险源辨识与风险评价；4.2.2 事故隐患排查；4.2.3 一般事故隐患治理；4.2.8 重大事故隐患上报和监控。6管理内容与方法6.1 危险源辨识与风险评价步骤6.1.1 人员培训；6.1.2 作业活动划分；6.1.3 危险源辨识；6.1.4 风险评价；6.1.5 制定、评审、发布风险控制措施。6.2 辨识与评价人员培训在实施辨识与评价前，行政部

3、主管安全负责人制定专项培训计划，并组织实施。以保证辨识与评价人员具备相应的工作能力。6.3 作业活动划分6.3.1 作业活动应包含以下方面：6.3.1.1 常规和非常规活动；6.3.1.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；6.3.1.3 工作场所的设施（无论是本单位还是外界提供）。6.3.2 本单位主要作业活动:6.3.2.1 停机后的工艺、设备常规检修、技改、大修；6.3.2.2 设备运转与维修；6.3.2.3 原料站点；6.3.2.4 运输车辆；6.3.2.5 电气焊作业；6.3.2.6 设备用电；6.3.2.7 设备现场安装；6.3.2.8 食堂。6.4 危险源辨

4、识6.4.1 危险、危害和环境因素分类6.4.1.1 按GB3941-1986伤亡事故分类，生产经营过程主要危险因素包括：火灾、爆炸、车辆伤害、起重伤害、触电、高处坠落、机械伤害、噪声、中毒、窒息、高温等。6.4.1.2 按中华人民共和国职业病防治法职业健康危害因素主要有：噪音、高温、电焊烟尘、中毒引起的疾病。6.4.2 危险源辨识应考虑的内容6.4.2.1 "正常、异常、紧急”等三种状态。a）正常：是指大多数情况下经常处于的状态；b）异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况；c）紧急状态：是指不定期出现，不可预见或预见一但发生频率极低的情况。6.4.2.2 "过去、现在、

5、将来”等三种时态。a）过去时：以往发生的，已经造成影响的因素；b）现在时：现存在的正在产生的因素；c）将来时：将来可能发生的潜在因素。6.4.3 危险源辨识的常用方法a）询问和交谈；b）现场观察；c）查阅有关记录；d）获取外部信息；e）工作任务分析等。6.4.4 为确保辨识充分，结合实际作业活动，同时为提高全员风险意识，辨识应自下而上进行。由各班组负责具体实施，并将辨识结果填入辨识与评价表。6.5 风险评价6.5.1 各部门根据附录1（规范性附录）风险评价准则，对危险源进行风险评价。将评价结果填入危险源辨识、风险评价及控制措施策划表。6.5.2 风险分级：6.5.2.1 重大事故隐患（不可接受

6、的风险）；6.5.2.2 一般事故隐患（不可接受的风险）；6.5.2.3 高度风险（可接受的风险）；6.5.2.4 中度风险（可接受的风险）；6.5.2.5 低度风险（可接受的风险）。6.5.3 风险评价准则6.5.3.1 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。A）L-发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意

7、外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能B）E-暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴霹0.5非常罕见地暴露C)C-发生事故可能造成的后果分数值发生事故产生的后果1001O人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7重伤3伤残1轻伤D)D-危险性分值风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限危险等级>320不可容忍在采取措施降低危害前，不能继续作业,对改进措施进行评估立刻5160-320巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制立即或近期整改4程序，定期检查、测量及评估。70-1

8、60中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理320-70可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理2<20轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录16.5.3.2如下风险直接判定为事故隐患 不满足国家、地方、行业法律法规、标准及其他要求; 不满足公司与安全生产制度、标准的要求； 员工及相关方有强烈抱怨、投诉且要求是合理的； 曾发生过事故，现未采取有效防范控制措施的； 直接观察到可能导致危险伤害且无适当控制措施的。6.6安全防范措施6.6.1 安全防范措施策划原则1.1.1.1 安全第一原则：当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑

9、安全技术措施要求。1.1.1.2 等级顺序原则1.1.1.3 优先采取直接技术措施，实现本质安全；1.1.1.4 其次采用间接技术措施，如设计防护装置；1.1.1.5 再其次采用指示性技术措施，如检测报警装置、警示标志等;1.1.1.6 最终手段采用个体防护，如操作规程、教育、培训和个体防护用品等。1.1.1.7 针对性、可操作性和经济合理性原则1.1.1.8 合法性原则6.6.2 安全防范措施的确定6.6.2.1 对于排查出的事故隐患，必须登记建档、统计、报告，并进行治理，以消除或降低事故风险。6.6.2.2 对于非事故隐患类的所有危险源，在技术、经济条件具备的前提下，应尽可能参照5.6.2

10、.1规定进行风险消减；如不具备消减条件时，应制定并实施如下措施进行控制：a）高度风险，制定专项管理制度，加强监控，并做好应急预案，具体见本单位应急预案。b）中度风险，制定专项管理制度，加强监控；c）低度风险，制定专项管理制度，或依靠个人意识控制。6.6.3 风险监控实施“三级”监管：6.6.3.1 公司行政部、工程部、班组监管所辖范围重大事故隐患排查治理以及高度风险控制；6.6.3.2 部门、班组监管范围内的隐患排查治理以及中、高度风险控制；6.6.3.3 各岗位人员负责范围内的隐患排查治理以及所有风险控制。6.7辨识与评价信息及更新6.7.1 行政部将辨识和评价结果填入危险源辨识、风险评价及

11、控制措施策划表，经总经理审核批准，备案。6.7.2 行政部中、高度风险清单，经总经理审核批准后发布。6.7.3 本单位所有员工在工作活动中发现新的事故隐患、中高度风险时，应及时报告行政部。本单位领导接到报告后及时组织跟踪评价，更新事故隐患排查治理登记表、中、高度风险清单。6.7.4 总经理组织人员每二年至少对中、高度风险清单进行一次重新评审，以确定其是否需要更新，尤其是在出现下列情形时：6.7.4.1颁布新的或修订法律、法规、标准及其它要求；6.7.4.2 工艺改变或操作要求变化；6.7.4.3 出现新项目、新工艺、新设备或新产品；6.7.4.4 来自事故、事件或其他来源的新认识理解等。6.8

12、 风险评价实施6.8.1 每年由各部门负责人组织进行本部门危害辨识，风险评价。6.8.2 行政部汇总各部门的危害辨识，统一组织风险评价小组进行本单位的风险评价，编制重大危险源清单。6.8.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。6.8.4 在风险评价中评价为n级以上级别的风险应确定为重大危险源。6.9 风险控制6.9.1 本单位对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控