危险源辨识制度

1、危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度1、目的为了有效地开展危险源辨识和风险评价，实施必要的风险控制措施，以消除或降低风险，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司对所有作业场所的作业活动开展危险源辨识、风险评价以及更新。3、职责3.1公司经理负责危险源辨识、风险评价的领导工作，批准职业健康安全危险源辨识及风险评价调查表和重要危险源及其控制计划清单。3.2安全科负责组织危险源的辨识和风险评价工作，汇总危害因素，确定重大风险，制定风险控制措施。4、危险源辨识4.1危险源分类根据危险源在事故发生发展过程中的作用，按安全科学理论把危险源分为两大类。 第一类危险源。生产过程中存在的，可能发生意外释放

2、的能量（能源或能量载体）或危险物质称作第一类危险源。为了防止第一类危险源导致事故，必须采取措施约束、限制能量或危险物质，控制危险源。 第二类危险源。导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二轮危险源。第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和环境因素（环境因素引起物的故障和人的失误）。 GB/T13861生产过程危险和有害因素分类代码对危险源的分类，共六种类型a、物理性危险、危害因素：设备、设施缺陷；防护缺陷；电危害；噪声危害；振动危害；电磁危害；运动物危害；明火；造成灼伤的高温物质；造成冻伤的低温物质；粉尘与气溶胶；作业环境不良；信号缺陷；标志缺陷；其他。 b、化学性危险、危

3、害因素：易燃、易爆性物质；自燃性物质；有毒物质；腐蚀性物质；其他； c、生物性危险、危害因素：致病微生物；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他。 d、心理、生理性危害因素：负荷超限：体力、听力、视力、其他负荷超限；健康状况异常；心理异常：情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他；辨识功能缺陷：感知延迟、辨识错误、其他；其他。 e、行为性危害因素：指挥错误：指挥失误、违章指挥、其他；操作失误：误动作、违章作业、其他；监护失误；其他。 f、其他4.2危险源辨识的范围危险源辨识的范围包括公司各岗位的人员作业活动、基础管理、物品物料、设备设施、作业环境等。4.3危险源辨识内容各部门及外部项目进行风险识别应

4、考虑以下因素：a）一切与投产、生产运行、检维修、服务、管理有关的常规与非常规活动。b）所有进入作业场所人员（包括承包商、访问者、服务人员）的活动。c）人的行为能力及行为。d）已识别的工作场所之外，能够对工作场所内人员健康及安全产生不利影响的危险源。e）在企业控制下的工作产生的危险源。f）由企业或外界所提供的工作场所的基础设施、设备（含移动设备）、安全防护用品和材料（含原材料）。g）企业及其活动、工艺、设备设施、材料、计划、合同、制度等所有变更。h）任何与风险评价和实施控制措施相关的适用法律法规或其他要求。i）在规划、设计和建设及技术改造时，工作区域、过程、装置、机器或设备、操作程序和工作组织的

5、设计及操作人员的适应性。k）事故及潜在的紧急情况。l）企业设备设施的丢弃、废弃、拆除与处置。m）企业周围环境。n）气候、地震及其他自然灾害等在进行风险识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T 13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行识别，充分考虑危害的根源和性质。重点可考虑以下方面：工艺技术的本质安全性及风险程度。工艺系统可能存在的风险。对严重事件的安全审查情况。控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果。现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响。发生的变更是否存在风险。识别的时态和状态识别时要考虑的活动、产品或服务产生（或可能产生

6、）在不同时态和状态的影响。4.4危险源的辨识方法危险源的辨识方法有：询问和交流、现场观察、查阅相关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、危险与可操作性研究、事件树分析、故障性分析。4.5危险源辨识步骤a、公司经理根据公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作的需要，组建危险源辨识、风险评价领导小组，安全科长任组长，公司各相关单位负责人为成员。b、安全科负责组织各部门开展危害因素辨识前的宣传、培训等工作，然后将职业健康安全危险源辨识及风险评价调查表发放到各部门。c、各部门成立危险源辨识小组，小组成员一般为25人，成员应熟悉本部门现场工艺和设备以及日常管理工作，且接受过危险源辨识与风险评价

7、有关知识的培训。小组成员负责本部门危害因素的辨识，并填写职业健康安全危险源辨识及风险评价调查表，经本部门领导审核后报安全科。d、安全科组织危险源辨识和风险评价领导小组对调查表进行修改、补充、整理和汇总。5.风险评价 各危险源辨识和风险评价小组成员根据评价方法对各自部门辨识的危害因素进行评价，分析判断并确定风险等级。风险分为重大风险（一级）、较大风险（二级）、一般风险（三级）、低风险（四级）四个等级，分别为红、橙、黄、蓝色。 5.1风险评价的方法常用的危险性分析法有作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵法等，我公司根据自身情况选用LEC风险等级划分方法。a.风险评价有定量法和定性法（1）LEC

8、法是采用与系统危险性（D）有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小。这三种因素是：L-发生事故的可能性大小，E-人体暴露于危险环境的频繁程度，C-发生事故可能造成的后果，风险性分值D=LEC，这三种取值见下表。发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料（1+次/周）6相当可能（1次/6个月）3可能，但不经常（1次/3年）1可能性小（次/10年）0.5很不可能，可以设想（1次/20年）0.2极不可能（1次/大于20年）0.1实际不可能暴露于风险环境的频繁程度（E）分数值人员暴露于风险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每

9、年几次暴露0.5非常罕见的暴露（<1次/年）发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失403-9人死亡或造成很大财产损失151人死亡，造成一定财产损失7严重重伤或造成较小的财产损失（损工事件）4致残或很小的财产损失，医疗处理（限工事件）1引人注目，危害人员安全健康要求（急救事件）风险等级划分（D）D值等级应采取的行动/控制措施>160重大风险（1级）不能继续作业70160较大风险（2级）要立即整改2070一般风险（3级）一般危险，需要注意<20低风险（4级）稍有危险，可以接受b.定性评价法：凡具备以下条件均可判定为重大风险：（1

10、）不符合法律、法规和其他要求的；（2）相关方有合理抱怨和要求的；（3）曾经发生过安全事故，且未采取有效的防范措施的；（4）直接观察到导致事故风险，且无适当的控制措施的。c.确定重大风险风险评价可先采用定性判断，其余的根据定量法判断。凡符合下列条件的属重大危险源：（1）定性法确定的重大风险；（2）根据作业条件危险性评价结果，属于重大风险的。5.2风险分级控制低风险：班组、员工应关注，各班组负责危害因素的控制管理，可根据实际需要确定是否制定控制措施并保存记录，应通过监视确保风险可接受。一般风险：工段、班组应关注，所属工段应制定控制措施，努力降低风险，在规定期限内实施降低风险的控制措施。较大风险：安全科、工段，安全科制定措施进行控制管理，工段负责管控措施的落实，并监督控制措施的有效性。重大风险：公司主要负责人应关注，相关科室对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，公司必须定防控措施、定责任人员、定应急预案并定期组织演练。具体由安全科、各相关单位根据职责分工具体落实。在易发生故障和危险性较大的地方，设置醒目的安全色、安全标识；必要时，设置声、光或声光组合报警装置。6.危险源辨识、风险评价的更新当出现以下情况时，安全处应组织相关部门及时