生产和服务提供的控制程序

1、实施日期质量管理体系程序文件文件编号适用范围文件页数共 13页生产和服务提供 的控制程序编制审核品质部技术部研究开发部批准*股份有限公司文件编号：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序1目的对于生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。2范围适用于对产品的形成、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。3术语和定义本程序采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语和GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002标准中的术语和定义。4职责4.1技术部负责过程控制的策划

2、，并负责提供生产作业指导书及其它所需的足够详细的可理解的资料。4.2生产部负责编制作业指导书，并负责将产品标准和作业指导书等必要的技术文件发放至各相关的生产岗位。4.3生产部门负责产品实现过程的管理及生产计划的制定安排。4.4工程部负责生产设备的维修和保养及机台操作说明书编制。4.5品质部负责生产过程当中的关键品质控制点进行控制及编制必要的检验作业指导书。4.6品质部负责产品验证状态标识及可追溯性控制。4.7综合计划部负责产品交付后工作。4.8人事部负责组织对特殊工序及影响产品和过特殊特性的操作人员的重点培训，并负责组织对特殊工序的操作人员的资格评定工作。5 控制程序5.1生产和服务提供控制（

3、见流程图1）5.1.1获得规定产品特性的信息和文件.1根据先期质量策划的输出和顾客要求、合同评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的APQP控制程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。5.1.2生产部根据合同订单要求、本事业部能力、分供方能力及库存情况安排生产，填写领料/限额发料单向仓库领取所需物料，并统计每天生产情况，填写生产日报表。*股份有限公司文件编号：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序5.1.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。对生产服务提供实施监视，配置适用的测量与

4、监视装置，执行监视和测量装置控制程序；生产中要认真作好自检、互检、专检并作好相应记录。作业指导书5.1.5.1作业指导书是现场作业的作业依据，因此要求所有过程操作的员工必须有书面作业指导书指导工作，并在作业现场容易。.2文控中心应根据生产需要将必要的图纸、工艺文件发放给生产部。5.1.5.3作业指导书的编制应包含以下内容：a) 名称、编号、版次、制定日期、修定日期和批准。b) 所需零件名称、编号或系列。c) 所需的工具、量具和其它设备。d)顾客特殊特性符号的标识。e) 反应计划、有关的工程制造标准和SPC过程监控等。5.1.5.4本事业部的作业指导书的形式主要有：a) 由生产部编制生产作业指导

5、书。b) 品质部编制检验作业指导书。c)工程部负责机台操作说明书和工艺流转卡的编制。作业准备的验证.1生产部在开展作业准备时均应进行验证，作业准备验证的时机：a) 作业的初步运行，如刚生产时。b) 工程、材料的变更。c) 作业更改，如作业方式、设备、模具、工装的改变。d) 运作间过长的停顿，如停产12个月后再生产。.2本事业部作业验证的主要方式有：a) 采用末件比较法，也是实物比较的方式，是把上批产品的最后一部分和本批开始的一部分进行比较，以验证新零件的质量是否达到前一批产品可接受的水平。*股份有限公司文件编号：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序b) 应用过程控制图来

6、控制，如果控制线区间内未出现特殊原因的变差，产品质量特性的三分之二的点落在上下三分一的区域，并且是随机分布的，则可以继续生产。预防性和预见性维护.1设备、工装和量具的使用部门负责各自使用的设备、工装的日常保养与维护。.2预防性保养的方法包括： a) 设备的储存条件b) 工装磨损时间设定，并及时更换。c) 正常运行时间的优化.3预见性维护是从SPC数据方面获得信息，根据数据的波动来分析设备、工装和量具的统计规律，从而确定工装是否磨损或松动。与顾客的服务协议.1综合计划部负责与顾客的服务协议的签定沟通，以确保服务信息得到及时反馈并满足协议的要求。.2服务协议可包括以下内容：a) 向顾客提供产品使用

7、说明书和维修说明书。b) 提供技术咨询和备件、配件等配套服务。c) 提供安装、调试和保修服务。d) 定期做好质量回访工作及时处理产品质量问题。e) 对服务人员进行培训。.3综合计划部及时做好顾客信息反馈的处理，并将这些信息迅速通报制造、工程和设计部门，并促进其改进。产品交付后的活动5.1.9.1综合计划部负责组织产品的售后服务工作。a) 负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需要，执行顾客满意程度测量程序；b) 负责对顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量，整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；利用与顾客的交往，主动向顾客介*股份有限公司文件编号

8、：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序绍本事业部产品，提供宣传资料，解答顾客提问。.2产品咨询服务对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的产品咨询，综合计划部市场人员由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后给予答复。5.2生产和服务提供过程确认5.2.1关键和特殊过程5.2.1.1关键过程包括：a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b) 产品的重要质量特性形成的工序。c) 工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；5.2.1.2特殊过程包括：a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b)

9、产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接临控的工序；c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。.3本事业部的特殊、关键过程包括：焊接和钎焊、表面处理作业、涂漆、热处理、注塑成型、电镀等。对本事业部的特殊过程应进行确认，证实他们的过程能力，必要时，这些确认的安排应包括：a) 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b) 对所使用的设备、设施的能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，执行设施和工作环境控制程序的有关规定，相关生产人员要进行岗位培训、考核、持证上岗。c) 过程的再确认：按规定的时间间隔或当

10、生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等）应对上述过程进行再确认，确保对影响过程式能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺进行更改。执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。5.2.3对本本事业部的关键过程应进行控制，确保他们的过程能力，适用时，这些过程应包*股份有限公司文件编号：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序括：a)由生产部主管会同品质部做好首检工作；b) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定，相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；c) 由

11、品质部检验员做好关键控制点的巡检工作；6 质量记录6.1生产日报表6.2生产作业指导书6.3领料/限额发料单6.4工序流转卡6.5检验作业指导书6.6机台操作说明书7 相关文件7.1APQP控制程序7.2与顾客有关的过程控制程序7.3文件控制程序7.4基础设施和工作环境控制和程序7.5过程和产品的监视和测量控制程序7.6顾客满意程序测量程序*股份有限公司文件编号：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序生产和服务提供流程图：合同评审及其它任务先期质量策划合同评审工艺技术文件合格的原辅材料生产作业计划提供生产设备和监测装置生产准备人力资源工序控制适宜的环境在制品巡检工 艺 监

12、 督设质量控制点在制品质量判定N执行不合格控制程序 Y成品检验 N 入库、交付安装服务*股份有限公司文件编号：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序附录A生产日报表表格代号：BYD15TS16949/07-J-02 表格编号：序号产品名称型号/规格生产数量不合格数合格率备 注123456789101112131415主要不合格项目不合格次数原 因处置（返工、返修等）填报： 检验： 日期：*股份有限公司文件编号：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序附录B生产作业指导书表格代号：BYD15TS16949/07-J-02 表格编号：*股份有限公司文件编号

13、：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序附录B领料/限额发料单表格代号：BYD15TS16949/07-J-02 表格编号：生产指令领料部门领料日期项次物料编号品名或规格单位需领数量库外余数实领数量备注使用规定1领料单位主管签核后始交库房人员办理。2库房人员发料前应交主管签核，并办理入帐手续。3异常领料如超过10%时，须经经理级主管签核后始准领料。补充说明综合计划部领料部门主管经办主管经办注：本单一式三联：领料部门留存 综合计划部入帐 财务结算*股份有限公司文件编号：版号： A 修改号：0页数：2/12生产和服务提供的控制程序附录B工序流转卡表格代号：BYD15TS16949/07-J-02 表格编号：作业指令： 零件编号： 图号： 转序单号：工序名称/编号转入日期转入数废品数转出数作业员班组长检验员备注注：本卡随产品流转。工序流转卡表格代号：BYD15TS16949/07-J-02 表格编号：作业指令： 零件编号： 图号： 转序单号：工序名称/编号转入日期转入数废品数转出数作业