公司耐火材料管理制度MicrosoftOffice文档

1、公司耐火材料管理制度第一章总则第一条为维护公司整体利益，提高耐火材料管理效能，满足钢铁全流程生产工艺技术和产品质量要求，制定本制度。第二条本制度适用于公司钢铁生产系统涉及的耐火材料的验收、使用、试验和日常管理。第三条本制度中耐火材料是指与铁水、钢水、钢坯、钢卷等直接或间接接触的定形或不定形耐高温材料、功能材料及炉窑内衬材料等。第四条本制度适用单位有：技术质量部、硅钢事业部、物资供应公司派驻站、质量检查站、炼铁作业部、炼钢作业部、热轧作业部、线材作业部等和耐火材料使用管理相关的单位。第二章职责分工第五条技术质量部职责（1） 负责耐火材料技术标准、技术指标的制定、修订和完善.（二）负责围绕提高耐火

2、材料产品质量，降低生产用消耗，组织开发新品种满足需要等技术工作。（3） 负责签订技术协议及组织检查协议规定条款执行情况.（四）负责组织各作业部和相关处室对纳入正常使用的耐火材料进行专业日常管理。（5） 负责组织耐火材料质量异议的处理。负责就耐火材料使用过程中引起事故、故障的内、外部责任进行裁定（六）负责耐火材料准入及退由程序的归口管理。（七）组织对供应商考评。第六条质量检查站职责负责对进厂（场）的耐火材料进行理化检验，并在规定时间内报由检验结果。第七条物资派驻站职责（一）根据各作业部耐材用料计划或技术质量部新产品试验要求组织进料。（二）对非整体承包进厂耐材外观质量及数量进行验收。（三）配合相关

3、专业及作业部处理与供应商的质量异议。（四）参与供应商评价工作。（五）负责按相关规定对耐材进行核算结算。第八条各作业部职责（一）负责上报本单位耐火材料需用计划.（二）负责对所用入厂房耐材产品来料规格、使用数量等进行现场签收；负责对所用产品的外观质量进行现场使用前把关及对进厂（场）的关键耐火材料进行质量抽检。（三）负责对耐火材料结算数据核准，配合物资供应公司派驻站做好结算工作。（四）在本办法确定的原则下，结合自身特点制订各工序管理实施细则，并报技术质量部备案.负责对所用产品使用过程中质量情况进行跟踪、反馈.按时限上报耐火材料使用总结，事故、故障分析报告，科研攻关、降本措施及专业需求等。（五）负责向

4、专业部室提由耐火材料改进或优化需求；负责落实技术质量部新产品、新工艺试验计划要求，配合做好试验总结分析工作.（六）负责区域内的耐材施工作业、过程质量、验收等管控及人员的日常管理工作；负责监督管理耐材外委施工质量；参与供应商质量评价.（七）负责与区域内材料供应商签订入厂房安全、环保协议。第三章管理程序第九条耐材进厂的管理和质量控制（一）物资派驻站负责汇总各作业部提由耐火材料采购计划上报物资供应公司，按时限组织供货或整体承包服务，满足生产或试验要求.（二）耐火材料进场后，物资派驻站负责按验收标准对来料、质保书进行核对，在确认产品质量、数量符合技术标准要求后安排各作业部使用.（三）直接进厂耐火材料，

5、使用单位负责按验收标准对来料、质保书进行核对，按相关规定对来料进行抽检，在确认产品质量符合技术标准要求后安排耐火材料使用。（四）物资派驻站、质量检查站及各作业部配合技术质量部根据需要对关键耐火材料进行不定期质量联检。（五）耐火材料投入使用前，各作业部相关作业区对供方所提供的质量证明书等有关资料（包括：装箱单、计量单、检测数据记录等资料）进行验证并签收登记，发现问题及时向物资派驻站、技术质量部反馈。第十条日常使用管理（一）各作业部负责按专业要求提交耐火材料的常规使用计划，临时用料或检修用料经技术质量部确认指标及相关技术要求后，向物资派驻站提报计划。物资派驻站按时限及相关规定协调组织供应.使用周期

6、超过一年的耐火材料，原则采取一事一议的方式，由使用单位提前3个月提报需求，供应公司通过议标或招标优选供应商，确定最优供应商，由技术质量部与供应商签订技术协议作为合同附件。（二）各作业部每月对所用耐火材料的消耗情况、质量情况做好相应的监督和跟踪并建立相应的台帐，对使用过程中由现的质量问题及时向技术质量部反馈，并配合技术质量部对相应问题进行调查和分析，落实相关考核。（3） 各作业部每月对因产品质量或承包方施工质量未达到使用要求的供应商提由处理意见（填写耐火材料专业考核单），经技术质量部审核后由物资派驻站根据考核单审核结果在结算时按月扣除。（事故、故障考核原则上在当月验收结算中体现，最迟不应超过两个

7、结算月）。（4） 各作业部严格按使用规范、要求使用产品，不得随意改变产品用途。原则上不同供应商产品份额严格执行招投标结果规定，保证耐材产品竞争充分、性价比优良。如需调整份额需书面上报技术质量部、物质派驻站，同意后方可进行。产品停用或供应商退由，需由使用单位提由、技术质量部核准、公司主管经理签批后报总公司职能部门。做到产品进生有序有据。（5） 各作业部对耐材整体承包方、产品一体化供应商的产品和关键耐材产品的日常使用情况进行数据统计总结，技术质量部联合物资派驻站每半年组织各作业部对供应商使用业绩、服务质量进行评审，对关键耐材产品质量进行评价，评价结果上报物资供应公司、技术研究院，作为采购合同调整或

8、变更的依据。（六）物资派驻站负责按季对使用的耐材数量、质量、价格变化和付款情况进行总结分析，上报主管经理。第十一条问题和异议的处理（1） 耐火材料的技术指标不符合标准要求时，由技术质量部负责提由处理意见。（2） 对于因耐材使用过程由现的影响生产顺行或产品质量的事件，各作业部及时上报书面分析意见（通铁、流钢通道故障；功能耐材断裂、刺钢、蚀损严重；容器耐材等发生的塌料、掉砖、壳红、渗（漏）钢（铁）等故障、事故原则上48小时之内）。对于因各作业部使用或管理不当造成耐材在使用过程中由现问题的，或违反相关程序、规定的由技术质量部对责任单位提出考核意见。第四章试验第十二条试验条件因新工艺、新设备投产需要或

9、为了保证稳定的货源及满足生产因品种、质量和成本要求而开辟新供货点（包括新厂家、新品种等）时，必须遵循以下三点：1、 在国内或国外大中型钢铁公司有使用业绩；2、 在首钢内部其他公司、厂矿有突生业绩；3、 产品必须在本企业直属厂生产且有齐全的质量控制手段。第十三条试验阶段按下列三个阶段进行：小批量试验-生产试验一正式使用.第十四条试验的过程管理各作业部根据生产实际需要向技术质量部提由试验项目，新技术、新工艺、新产品试验由技术质量部组织展开.新产品、新工艺试验前必须由技术质量部组织，物资派驻站、耐材使用单位参加进行技术交流、评估。原则上同类产品交流23家后优选由拟试验供应商.（一）小批量试验前由技术

10、质量部负责组织相关单位对供方资质、产品使用实例业绩，产品技术性能、预期试用效果等进行评价，根据综合评定结果决定是否进入试验程序。为安全稳妥起见，整包项目或功能性材料的小批量试验可分少量探索性试验和定量试验两个步骤进行。（二）根据综合评定结果由技术质量部起草请示报告，经公司主管领导批准后由公司办公室按照试验报告流程流转报由，依据报告批复意见组织试验事宜.试验要按照程序逐步展开。（3） 试验前试验产品供应商与技术质量部签订试验技术协议，与使用单位签订入厂房安全、环保协议。（四）技术质量部制定试验技术通知单下发至各作业部，会知物资派驻站，确定具体试验时间，开展耐火材料的试验工作，并对试验全过程进行跟踪指导评价。（五）耐火材料在每个阶段正式开始试验前，应具备产品检测证明两份，一份由试验厂家提报，一份由技术质量部、作业部随机取样送检所得，上述两份产品检测证明必须由首钢技术中心或国家指定的耐火材料产品权威质检单位由具。（6） 原则上新产品新材料每个试验阶段试验不超过三次，不合格应停止试验。试验过程中因材质等方面的原因给生产、安全造成影响、损失的要追究责任，按有关协议进行处罚。（7） 耐火材料试验成功，正式审批转产应用由技术质量部与供应商签订供货技术协议，由物资供应公司与供应商签署相关供货合同。纳入正常管理后，按规定进行随机抽