公司客户订单流程管理制度

1、xx公司客户订单流程管理制度1 .目的加强公司客尸订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客尸满意度。2、适应范围：1.1 本制度适用于公司的客尸订单的流程管理。1.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。3、流程管理3.1 订单评审管理流程3.1.1 该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质M管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。3.1.2 对能满足客尸（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客尸进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批

2、。3.1.3 根据领导签批3.1.3.1 由订单主管部门下达订单通知书,转入订单作业进度管理流程3.1.3.2 客尸同意加工的，由订单主管部门进入订单协管流程1.1.1 客尸协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。3.1.4 按公司规定合同额小于*万元，且无特殊技术要求或库存宜接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。3.1.5 流程图（图1）订单评审管理流程执行说明责任单位相关说明相关文件或记录接收接收客户订单，整理客户信订单接收登记订单销售部单组织各相关部门进行技术«订单评审记录订单主管部门评审评审，提出处理意见表审批公司领导对订单进行审批订单审批规程订单审订单主管部门下达

3、“订单通知书”启动"协订单审批处理意批处理管管理流程”，退单见根据订单交期，制定生产周5制定生计划，并上报公司调度及相订单下达通知产计划关部门书根据订单要求，一般订单启动生6制订生产正常流程，特殊订单制订生产生产计划产计划新工艺，并下达到各生产*间。生产中心准确实施生产生产7实施根据生产计划，组织生产生产跟踪表生产如不能按订单要求完成，则生产反馈记录8反馈申请变更订单表3.2订单协调管理流程321该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客尸提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单）3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会

4、同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批3.231需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。323.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达订单通知书，进入订单作业进度管3.2.4流程图工作节点及部门分工提供客理执行责任部门相关相关文件或记录生产提供客销售部与客户进行协调与沟研发、工艺调整方户订单订单主管部门息明确订单技术要求案技术根据订单要求，开发研研发研究所技术研发说明书制新配方、新工艺。技术生产中心制订符合要求的生产研发、工艺调整方改进工艺，产品结构案4确定物料需求根据新编工艺要求，制订物料需求计划，提交材料计划表物料需求计划表5执行采购供应科制订采购计划，并跟踪供

5、应商的执行情况，确保生产正常进行采购计划单6物料供应及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应物料供应说明书7生产协调生产技术部包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货生产跟踪表8质M检验厂质检人员检验物料质M及产品质并处理质M异常问质M检验表题9准备出货销售部安排运输计划，确保订单准时交付出货计划33订单作业进度管理流程331本流程主要节点是对前两个流程的跟进。3.3.2生产中心根据接收订单通知书3.3.2.1 一般订单00查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。1 协调劳动组织进行产品加工。2 编写加工纠偏措施。3 填报

6、日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日333生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。334质管部跟踪质M检验。3.3.5流程图：货，并制定采购进货进度表表4跟催根据进度计划，及时进行跟催进度计划表5质M检验质检人员质检员按标准检验物料和产品，如有异常情况，提出处理意见。品质检验记录6物料控制供应科在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈公司物料控制表7实施生产生广中心按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给生产生产监控表8进度对比将每日实际生产数M与计划生产数M加以比较，确定是否存在差异生产进度控制表9分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，

7、应追究原因，并采取措施进行补救差异分析表实施补救措施后，评估结果是10补救否有效；若无效,立即采取其补救措施他措施11客尸沟通订单管理部门生产中心销售部补救无效导致交期延误时，及时汇报公司生产调度。做好与客尸沟通，协商延迟交货时间3.4紧急插单管理流程341本流程为满足客尸急需而设置的特殊流程，启动本流程有可能影响其它订单的交期，必须经公司领导批准方能启动。,订单协调管理流程3.4.2 本流程启动后，自动进入订单评审管理流程和订单作业进度管理流程。3.4.3 对于重点客尸的小型订单可安排专线集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期344对于由此而影响的其他

8、订单做出相应的调整，调整计划报公司生产调度345流程图供应情况等设备工程人员相关文件或记录统筹安排插单生产任初定计指标广f务，确定产M指标，合厂生广、上3A口理安排产品生产进度,计划人员科学搭配紧急插单生产确定计划指标计划与原有生产计划核定设备、劳动组织、资金等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系4确认物料供应供应科确认物料供应状况，保证按质、按M供应物料供应调查表5掌握设备运行状态生产设备管理人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障设备运行监控表6了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调

9、整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态作业人员考评表7抽杳产品合格率生产厂质M部严格半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理产品合格率抽杳表8监督作业进度生产调度及销售部定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质M管理和安全管理工作作业进度控制表3.5,外协订单管理流程1.1.1.1 程的启用条件3.5.1.1由于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。1.1.1.2 产品有特殊要求，公司无法满足时。1.1.1.3 协作厂有专门技术，利用外协质M较佳且价格较廉。3.5.2外协执行3.5.2.1 外协分外购和外加工3.522根据订单

10、要求，由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、质M部、销售部、供应科等部门，经订单评审管理流程后，起草外购（或加工）技术协议书，确认外购商。3.5,2,3订单主管部门将外协协议报请公司领导签批。3.524根据外购（或加工）技术协议书要求，由供应科实施外购（或加工）程序。3.5.3工作节点部门分工外协订单管理流程说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1调查外协）商订单主管部门采用调杳表等调杳方法，了解外协1商综合生产实力，确定多等级外协厂商。外协1商调查表2过程控制厂质M部质检或技术人贝/£期进厂监督中间生产与质并处理部分业务及质M事务3监督检杳供应科定期到外协1商进行外协进度监督检查外协1商监督检杳表4成立评审小组评审小组小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成外协1商评审规范5外协1商质M检验质M管理部厂质M部对不同等级的外协1商，米取不同的检验方法，例女口，对