国有资产采购和管理工作手册

1、国有资产采购和管理工作手册理X 作 流 程南京信息职业技术学院国有资产处制二零一六年十二月采购管理工作流程汇总1. 采购总流程2. 采购立项工作流程3. 采购审批工作流程4. 采购权限说明5. 采购方式选择说明6. 采购公告发布工作流程7. 采购公告时限说明8. 招标工作流程9. 开标工作流程10. 非招标方式采购工作流程11. 竞争性谈判采购工作流程12. 询价采购工作流程13. 单一来源谈判采购工作流程14. 其他方式采购工作流程15. 保证金收缴、退还工作流程16. 合同会签工作流程17. 货物验收工作流程18. 工程类验收工作流程19. 付款工作流程20. 委托代理采购工作流程21.

2、进口产品采购工作流程1、采购总流程结束2、采购立项工作流程采购立项工作流程说明：1、坚持无经费预算不采购原则。采购项目必须有学院核准批复的预算；采购各阶段出现项目超预算时 暂停实施，待预算调整后方可继续执行；跨年采购项目，除总预算外，明确分年度支付计划。2、采购项目分为：货物、服务、工程三大类。所有采购项目立项由申购部门提出，填写采购立项表，申购部门的分管院领导审核。工程类项目立项申请工作由使用部门负责，立项申请完成后统一由后勤服务 中心负责采购审批，组织实施和管理。3、采购预算金额2万元以内，各部门自行采购。其中预算金额 0.5万元至2万元需填写采购立项表和 采购情况登记表，评委签字不得少于

3、3人，含部门负责人；预算低于 0.5万元不做要求。4、采购预算金额2万元以上（含2万元），采购立项表通过分管院领导审核后，需填写采购审批表 递交国有资产处执行相关采购工作。3、采购审批工作流程采购审批实施开始采购立项表通过签批项目组填写采购审批表项目组组长希国有资产处审核分管采购院领导签字采购审批实施流程说明：1、采购预算金额2万元以上，采购立项表经学院分管领导审核通过后，项目组需填写采购审批表，递交国有资产处执行相关采购工作。2、预算金额2万元以上、20万以下的项目，使用部门组织成立项目工作组 ，项目组成员不少于3人； 预算金额超过20万的项目，由使用部门、相关职能部门和国有资产处联合成立项

4、目工作组，项目组成员不少于5人。3、项目工作组出具采购项目介绍、采购项目考察报告。采购审批表中应包括：申购理由、供货商资质 要求、项目描述和技术要求、考察情况及供应商介绍和报价体系建议。4、单台（套）设备（软件）预算金额10万元以上采购项目，使用部门应当出具可行性论证报告提交学院学术委员会申请专家评审，专家评审由学院学术委员会负责。使用部门向学院学术委员会秘书处（科 技处）申请项目专家评审，科技处负责组织项目评审并出具专家评审报告，评审人数不少于3人。可行性论证报告和专家评审报告需作为采购审批表附件。6、紧急抢修工程等紧急采购，开辟绿色通道，随到随审5、校内采购方式选择说明采购权限实施流程说明

5、：1、预算2万元以内部门自购， 0.5万元以内不做具体要求，0.5万元至2万元，需3人以上（含部门负责人）签字并填写采购情况登记表。2、预算2万至100万，交由国资处执行相关采购。采购方式选择实施流程说明：1、工程类、服务类项目，主要采用校内公开招标、竞争性磋商方式采购。2、货物类项目，主要采用竞争性谈判、询价等方式采购。3、采购方式原则上不采用单一来源谈判方式，若使用此方式必须提供详细的市场调研报告和采用此方式的充分理由并填写单一来源谈判审批表。6、校内采购公告发布工作流程7、校内采购公告时限说明9、校内开标工作流程结束开标工作流程说明：1、国有资产处组织召开评标会，由国有资产处工作人员做招

6、标项目简单介绍（采购项目实施背景和 状况），项目组代表向评标委员会做详细项目介绍并提交考察报告。2、评标委员会推选评标组长，并确认招标文件中的中标方式；对适用用综合评分法的项目指标内涵 和计算办法形成一致意见。3、评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。评标委员会认为必要时， 可向投标人进行质疑。评标委员会有权决定全部或部分废标。4、全部投标报价均超出标底或预算时，评标委员会有权决定全部废标，评标委员会负责完成全部评 标过程，推荐合格的中标投标候选人。5、开标过程全程录音录像。10、非招标方式采购工作流程12、询价采购工作流程谈判工作流程说明：1、参加谈判/磋商的供应商最

7、少不得低于 3家，其中购买服务项目，磋商的供应商最低可为2家。2、采用公开招标只有 2家应标时，经审批可以转为竞争性谈判。询价工作流程说明：1、询价方式：1）发布询价公告。原则上预算 20万以上的技术标准统一、价格透明的常通用货物采用发布询价公告。2）直接向供应商发询价单。原则上预算 20万以内的通用类货物发询价单。3）隶属于省级协议供货目录的货物在限额标准内科采用发询价单方式采购。2、参加询价的供应商最少不得低于 3家。13、单一来源谈判工作流程14、其他采购方式工作流程15、投标保证金收缴、退还工作流程16、合同会签工作流程采购合同会签工作流程说明：1、采购合同一式五份，中标人一份，国有资产处一份、使用部门一份、财务处一 份、学院办公室留存一份。成交价金额超过2万元（含2万元），需签订合同，低于 2万元不做要求。2、所有采购合同签订由国有资产处发起，最终由国有资产处扎口管理。合同签订 后交由相关部门实施。17、货物