供应商体系文件审核

1、供应商质量体系文件审核内容、需提供的相关资料:序号文件名称证明资料确认日期有效期限1公司概况2公司组织结构图3品质组织结构图4QC管理工程图管理工程图,xls5税务登记证6企业法人营业执照7组织机构代码证8二级供应商陶二级供应商.xls9质量、环境管理体系证书10关键工序质量特性（CTQ）CPK数据回关键质量特性CPK.xls11有害物质第三方检测报告（如RoHs）蠹ROHS件宣告表.xls12检测设备清单检测设备清单.xls13出厂检验标准（指导书）14进货检验标准（指导书）15型式试验计划型式试验周期表.xls16制造（工艺）流程图17（单品）作业指导书18产品包装图（包装样式书）19关键

2、生产设备清单20供方提供物资用关键材料与零部件清单百供方提供物资用关键材料与零部件清单.、质量保证能力基本要求:序号章节过程（要素）要求分值实际情况（供方填写）东贝对资料审查意见（得分）备注1组织组织机构1.1提供企业组织结构图，并提供高管层名单及职责，指定质量负责人，提供检验人员和质量管理人员的相关资料。提供主管技术人员、检验人员的人数。101.2提供企业的质量目标及持续改进的证据。32技术文件图纸管理2.1提供对供方、顾客图纸管理的相关证明（发出和接受记录等），达到现场使用的都是最新版本。5技术文件的管理2.2提供技术规范管理的资料。33过程控制生产布局和过程流程的管理3.1所m工工序和质

3、控点都被有效管理（包含所有工序的生产布局），要求提供供给东贝公司的生产流程图。33.2对关键工序和薄弱工序采取了怎样的控制措施？3检验管理3.3提供检验和试验的记录（包含首检记录）。53.4计量器具应受控管理，提供计量器具的管理台帐及校准记录。53.5对东贝公司的产品是如何进行检验控制，应提供供东贝产品的制造控制计划。5作业指导书3.5所有的工序均应编制有作业（检验）指导书，并被严格执行。5统计过程控制SPC3.6对图纸或检验指导书中重要质量特性进行了统计，达到事前预防的目的。34进料进料管理4.1通过对进料的抽样检检查，达到验证广品或零件是否相符的目的，应提供进料抽样检查的记录。5供应商进料

4、的控制4.2对关键原材料供方的控制措施，对其质量状况是否进行跟踪。34.3对东贝公司指定的特定原材料是否按东贝公司指定的供方采购，提供相关证明。25纠正与预防措施纠正与预防措施5.1对不合格品的管理（退货、标识和隔离、处置），是否保留不合格的相关处置记录；是否及时采取了纠正和预防措施，并按改善计划实施。5顾客投诉5.2对东贝公司反馈的质量信息是如何处置的，是否保留质量信息的处置记录。26测量设施管理测量设施管理6.1测量、试验人员应持有专业资格证书。36.2米取何种措施确保计量器具在受控范围内使用。27设备和工装设备、工装管理7.1设备工装（含检测设备）是否有维护和管理制度，要后维护的间隔和失

5、效记录。57.2关键工装、模具发生变动时，是否通知东贝公司，并将样品送东贝公司确认。57.3记录购买的参数，特殊能力，可靠性，安全性，按要求进行年度检修。37.4新进设备是否进行CM,CMK测量。28储藏，搬运，处置仓库的管理8.1对进料，过程中间，成品库管理，按照先进先出，数量合适，和后勤保障.5处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。5质保能力总得分:备注质保能力评定：口优秀口合格基本合格口不合格说明：对表格内容可附页填写，能够提供证明的尽量提供。质量保证

6、部2009年5月8日处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得

7、到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称

8、、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.

9、2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品

10、有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产

11、批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的

12、防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的

13、名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保

14、证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的

15、包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内

16、容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防

17、止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型

18、号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图号、生产批号等内容。处置，储藏，搬运8.2如何保证包装和运输过程中产品得到有效的防护，防止磕碰、生锈。提供的产品有相应的包装，包装应识别供方名称、产品的名称、型号规格、数量，图