关键成功因素与绩效指标分解(示例版)

1、关键成功因素与绩效关键成功因素与绩效指标制定指标制定20172017年年1 1月月10指标指标标准标准目标目标 4 4种方法：种方法： 1.1.职位说明书职位说明书 2.2.头脑风暴法头脑风暴法 3.3.鱼骨图鱼骨图 4.4.战略地图（平衡积分卡）战略地图（平衡积分卡） 工作职责工作职责KPI根据年度培训计划编制培训计划书根据年度培训计划编制培训计划书培训计划书的质量培训计划书的质量组织培训实施。组织培训实施。培训实施报告完成情况。培训实施报告完成情况。编制培训管理制度、流程并按照制度与流程实施编制培训管理制度、流程并按照制度与流程实施培训制度制定与完善培训制度制定与完善管理培训相关资源，包括

2、外部讲师与内部讲师资管理培训相关资源，包括外部讲师与内部讲师资源。源。培训内外部资源建立。培训内外部资源建立。按照培训管理规定，建立相关培训档案按照培训管理规定，建立相关培训档案培训档案的整理质量培训档案的整理质量 为了克服群体压力，克服群体抑制不同意见，鼓励创造性思维的工作方法。鱼骨图工具的本质是一个逻辑关系图，是一个表示因果关系的图表。1、关键成果、关键成果顾客顾客财务财务创新与管理创新与管理市场市场规模规模世界一世界一流的通流的通信企业信企业营业利润营业利润全员劳动全员劳动生产率生产率千人投诉率千人投诉率制度创新制度创新网络覆盖人口网络覆盖人口R&DR&D投入占收入比率投

3、入占收入比率网络质量网络质量统一财务、采购人员调配统一财务、采购人员调配公司市值公司市值用户总数用户总数资产规模资产规模网络覆盖率网络覆盖率离网率离网率过去三年用户增长率过去三年用户增长率2、短板、短板3、关键策略、关键策略4.工作板块工作板块招聘招聘绩效绩效人力资源平台人力资源平台 薪酬薪酬 打造核打造核心团队，心团队，建设人建设人力资源力资源平台平台员工手续办理员工手续办理寻找各部的考核指寻找各部的考核指标标进行季度进行季度年度绩效年度绩效考核考核搭建绩效平台搭建绩效平台建立绩效管理制度建立绩效管理制度年度薪酬调整年度薪酬调整校园招聘校园招聘培训培训新员工培训新员工培训培训手册编制培训手册

4、编制网络招聘网络招聘同行业薪酬信息收同行业薪酬信息收集集财务管理部关键指标发掘鱼骨图会计核算财务报告会计报表不及时次数信用管理信用管理应收款对帐差错次数预算管理预算管理分析报告差错项次数关键员工保有率人均培训时数周边部门满意度分析建议采用项次数部门信息传递 不及时次数会计报表差错项次数部门管理资金管理资金管理资产日报按时完成率合并报表按时完成率资金预测报告不及时次数合并报表差错次数资产日报差错次数发货系统更新不及时次数信用发货差错次数预算控制达成率税务管理税务管理纳税申报按时完成率税务优化达成率审计发现差错次数会计核算不及时次数建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价

5、企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。不良资产披露不及时次数审计发现差错项次数团队协作预算分析不及时次数部门费用控制达成率询证函按时完成率分析报告不及时份数资金预测差错项次数货币资金周转天数经营性现金流财务分析银行贸易融资额度营销部关键指标发掘-鱼骨图销售管理货款回收客户服务大客户保有率不良货款率 现金回款比率交期准确率客户投诉次数完成公司各项 销售指标销售毛利率应收款及时回收率 产品销售量订单管理销售费用率订单准确率部门管理培训计划完成率 员工保有率 新客户开发率市场开发部（原稿）部门使命 通过市场变化的分

6、析，把握新型纺织技术趋势,利用其自身特点对集团产品、技术、品种及客户进行管理，为集团经营目标的完成提供支持。新技术分析数据收集与分析市场调研建立关键客户档案挖掘客户自身价值市场管理客户管理技术管理KRAn品牌管理竞争者分析专利及核心技术认证新原料分析维护品牌价值建立品牌形象创建品牌资产提升客户满意及忠诚度产品管理对现有产品进行改善制定产品发展战略发掘新产品机会四个角度四个角度分析分析解释解释因素因素指标指标成果成果达到目标的成果可分成几达到目标的成果可分成几个部分？个部分？策略策略实现的目标策略是什么？实现的目标策略是什么？短板短板影响达标的主要因素是什影响达标的主要因素是什么？么？工作板块工

7、作板块要做的工作可以分成哪些要做的工作可以分成哪些部分？部分？4.1 提高整体劳动生产率4.2 持续提高员工技能水平4.3 提高员工满意度4.4 提高应用系统的应用水平3.1 提高企业运营效率3.2 提高服务质量3.3 提高客户关系管理水平3.4 改善流程和制度3.5 提高职能管理水平2.1 提高营销份额2.2 提高客户满意度2.3 建立良好的企业和品牌形象1.1 提高企业盈利水平1.2 提高资产利用率1.3 控制合理的财务结构1.4 实现预算现金流入“建立建立管理管理基础，基础，提升运营效率，提高客户活跃量，增强企业竞争力提升运营效率，提高客户活跃量，增强企业竞争力”从企业从企业战略战略目标

8、引伸而来的关键成功因素目标引伸而来的关键成功因素财务客户内部营运学习与成长1234成本与收入匹配销售完成财务方面财务方面客户客户/营销方面营销方面内部营运流程与安全内部营运流程与安全学习与成长方面学习与成长方面营销策略及拓展客户数量、结构客户满意度行业关系维护客户需求精确调研及反馈保障建立并完善管理制度和流程并有效执行企业文化建设人员培训员工满意度人才引进、结构优化1.12.12.22.32.43.34.14.34.44.5有效客户数达成合理成本内部平配合度与工作效率提升产品技术品质有效管理、时间匹配合理产品与技术保障战略战略1.21.31.43.13.23.43.5财务方面的关键成功因素与绩

9、效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图净利润息税前利润增加销售收入主营业务收入主要负责部门公司关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标增加来自新用户的销售收入增加销售收入财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图关键成功因素主营业务收入关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标增加ERP销售收入增加驿点商学院收入增加驿点MALL收入ERP销售收入关键成功因素关键绩效指标主要负责部门营销营销/商学院营销/商学院增加直接门店的销售收入增加来自运营商、代理商的销售收入课件课程收入人才输送收入门店的销售收入门店新用户发展完成率门店

10、用户销售收入达成率直接门店销售收入份额增长比例运营商、代理商销售收入运营商代理商销售比重产品销售收入平台提成收入广告收入商城业务部商城业务部营销营销营销营销财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图总资产周转率加速应收帐款周转率加速资金周转率提高无形资产周转率应收帐款周转率过期应收帐款比率坏帐比率流动资金周转率迭代产品按期完工率无形资产利用率资产管理关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标主要负责部门财务财务财务产品、技术财务、营销财务财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图销售完成ERP/开

11、店宝、课程、商城销售量/额提高ERP/开店宝销量/额课程销售量/额ERP/开店宝销售量/额主要负责部门营销业务部关键成功因素关键成功因素关键绩效指标关键绩效指标课件销售量/额商学院业务部商城平台收入额商城平台收入额商城业务提高调研能力提高ERP量财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图关键成功因素ERP销售量关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标加快ERP产品迭代开发产品适用率关键成功因素关键绩效指标主要负责部门提高设计开发管理能力需求合理性预计时间控制率BUG发生控制数销售力度加大销售力度销售能力和行动售后服务水平销售计划完成率服务响应效率营销部

12、产品验收一次性通过率一次性交付使用合格率技术部研发中心研发中心营销/财务客户服务客户服务技术支持及时性技术部财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图。财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图。合理成本预算控制力度降低各项成本费用主要负责部门财务部关键成功因素关键成功因素关键绩效指标管理成本控制率运营成本控制率财务部关键绩效指标见下页控制人员编制降低各项成本费用财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图关键成功因素关键成功因素关键绩效指标降低人力成本降低财务成本降低物资成本人力成本总额控制率关键成功因素关键绩效指标主要负责部门人力资源财务行政

13、控制人员薪酬财务费用节约额人员增长率薪酬增长率财务各部门/财务部控制预算合理避税降低融资成本降低采购成本减少库存采购成本降低率预算控制率人力资源节税率融资成本控制率采购成本控制率行政、商城库存成本控制率提高采购物资合格率采购物资合格率行政、商城客户客户/ /营销方面营销方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图的关键成功因素与绩效指标的因果关系图关键成功因素品牌认知度关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高品牌正面曝光频率建立高质量的服务标准媒体正面曝光次数主要负责部门服务标准完备性服务标准有效性营销策略及拓展行政企管客户服务/营销危机公关处理行政企管客户服务/营销营销占有率营销策略制定营销开拓

14、营销发展规划有效性营销发展计划完成率营销营销客户数量、结构关键成功因素客户数量及增长率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标做好营销开发关键成功因素关键绩效指标主要负责部门新增客户数开发直接客户用户开发大客户直接用户增长率代理商增加运营商增加数直接用户增加数营销营销营销营销客户客户/ /营销方面营销方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图的关键成功因素与绩效指标的因果关系图关键成功因素政策支持关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标行业协会支持协会参与度主要负责部门有效政策取得力度行业政策支持行业/政府关系维护行政部/总经办管理中心/客户服务行政企管/客户服务公司各部门行业背书力度运营中心危机公关处

15、理认可度组织危机关系处理积极参加政府组织活动政府活动参与率客户客户/ /营销方面营销方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图的关键成功因素与绩效指标的因果关系图提高客户满意度关键成功因素客户满意度关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提供高质量服务提高满意度调研水平客户服务满意度关键成功因素关键绩效指标主要负责部门售后服务满意度客户疑问解决及时性加强与客户的交流沟通提高售后服务质量及时解决客户疑难处理客户投诉客户有效投诉处理及时率客户投诉处理满意率调研次数加强客户回访客户回访率客户服务客户服务客户服务及相关部门客户服务及相关部门客户服务/营销营销客户客户/ /营销方面营销方面的关键成功因素与绩效

16、指标的因果关系图的关键成功因素与绩效指标的因果关系图产品保障内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图关键成功因素产品交付合格率关键绩效指标关键成功因素按计划时间交付及时性产品交付及时性关键绩效指标主要负责部门技术部产品交付稳定性产品部技术部产品一次性交付合格率产品BUG出现频次控制率产品部技术部产品交付及时性关键成功因素产品交付品质关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标产品设计合格率产品设计及时性及准确性关键成功因素关键绩效指标主要负责部门需求理解精准度产品设计一次性交付合格率产品设计匹配度产品交付合格率技术开发及时性及准确

17、性需求理解精准度承接配合程度产品对接及时性项目管理能力开发交付及时性产品部产品部产品部/技术部技术部品质把控程度一次性验收合格率技术部/品控部内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图避免意外故障关键成功因素意外故障数关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标避免用户使用意外故障加强专业教育培训用户意外故障数关键成功因素关键绩效指标主要负责部门客户互动频率指引告知次数技术开发违规数避免技术开发意外事故及时发布应用指引加强开发过程严谨性加强实施专业性实施计划完成合格率技术开发意外故障数避免产品交付辅导意外事故产品交付辅导故障数加强客

18、服日常协助培训计划完成及合格率应急处理能力应急处理及时数客户服务客户服务技术部客服部各部门客服部/技术部内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图提高管理者管理水平建立并完善管理制度和流程关键成功因素制度、流程建立、完善的及时性关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标提高内部员工满意度完善部门制度内部员工满意度主要负责部门管理培训次数流程管理记录准确性流程改善数财务报表延误次数做好档案管理工作提高流程管理有效性提高财务报表质量切实资产管理无形资产完好率规章制度完备性档案完备性做好人力资源管理工作招聘及时性薪酬发放合规率绩效考核合

19、规率财务报表出错次数行政财务财务财务各部门各部门各部门各部门人力资源人力资源行政人力资源内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图提高产品精准定位关键成功因素产品定位准确率关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标需求理解能力需求理解准确率关键成功因素关键绩效指标主要负责部门xx需求理解整合能力xx需求理筛选选能力产品实现便捷度界面友好程度xxxx营销产品技术内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图减少竞品威胁关键成功因素加强对手了解关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标主要负责部门产品/销售公司各部门营销内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图内部营运流程安全方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图学习与成长方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图学习与成长方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图主要负责部门关键成功因素关键绩效指标