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文档简介

1、XXXX有限公司程序文件 内部审核控制程序 SA-P-014-A 3/3 内部审核控制程序版次:A/0编制：审核：批准：受控分发号:2022年2月08日发布 2022年2月08日实施XXXX有限公司1.0目的通过内部对各部门SA体系的实际运作情况进行审核与评价，作为确保SA体系能持续改善的一种手段，以满足SA8000标准或其他约定文件的要求。2.0适用范围本公司对社会责任系统运行的内部审核工作。3.0定义(无)4.0权责4.1管理者代表负责SA体系审核年度方案的制定，并报总经理批准。负责安排审核小组成员，指定人员跟踪受审核部门的纠正和补救行动的实施。4.2审核小组负责对SA体系实际运行状况的审

2、核评价工作。5.0作业内容5.1策划与准备每年初由管理者代表负责制定本年度SA体系审核方案，并报总经理批准执行。特殊情况时由总经理决定是否需增加内审次数。本公司SA体系内审每年实施一次。5.2内审员的选择和培训内部审核员不仅限于SA推行小组，各部门熟悉本公司运作的管理人员均可进行内审工作。内部审核员必须接受专门机构的培训并取得内审资格证书。5.3审核实施于正式审核前，由管理者代表筹组内审小组人员，说明本次审核之有关事项，选定审核组长负责本次审核作业。由审核组长发出“内部审核计划”，要保证审核的范围和要素有关。审核开始前，有审核组长负责召开起始会议，以利于审核员与被审核部门相关人员双方沟通了解。

3、内审人员可根据“内审检查表”作为审核索引，请被审核部门提供相关文件、资料，如程序书、工作指导书、相关的记录等进行现场观察、询问，检查SA系统运作情况，并做好记录。上一次的审核报告也应列入文件中，若有未结案之纠正措施通知，亦应于审核时予以追踪。对于审核结果必须加以说明，如“符合、不符合、不适用或列入观察项”。内审员发现有不合格事项，填写“不合格项纠正与补救行动表”描述不符合事项之状况，定期跟进改善。内审活动完成后，管理者代表需同受审核部门主管及相关人员举行结束会议，通报审核结果。5.4审核报告内审组长应根据审核实施具体过程中的发现，编制一份内部审核报告，主要需阐明具体审核实施情况、审核结果，经管理者代表批准后及时发放。各责任部门接到审核报告后，在一周内依相关规定开始实施补救和纠正，当填写完整“不合格项纠正与补救行动表”内相关栏目，交管理者代表备案。管理者代表负责内部审核结果提交管理评审会议讨论。管理者

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