采购工作方向

1、采购工作职责基本职责：1. 认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的采购任务。3. 与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。4. 严把采购质量关，确保到仓库的产品都符合国家有关规定。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5. 负责办理督促物料验收、入库等手续。6. 定期对合同进行回顾，查找不足，提交采购分析和总结报告。7. 完成采购部临时交办的其他任务。采购流程：对自己在工作中采购操作过程，进行细化说明。主要分以下 5 个步骤。一、各部

2、门、工序下达采购计划 ：由采购签收计划，再由采购对计划逐条进行审核，把明显有错误的计划打回落实，其余的交计划由采购进行分类下发，二、采购接到计划后，对采购计划进行梳理分类，大致分类如下：1. 有年度供货协议的， 根据协议内容进行核价， 如果有出入及时沟通， 确保少出差错，尽量不出差错。2. 有零库存协议的， 根据协议内容进行核价， 如果有出入及时沟通， 确保少出差错，尽量不出差错。每个月进行一次查库，确定库存量，根据现场计划进行适当的补充，确保现场使用的需要。3. 有战略合作协议的， 根据协议内容进行核价， 如果有出入及时沟通， 确保少出差错，尽量不出差错。 如果有其他厂家的产品需要替代的，

3、请对方和现场交流进行选型，确保现场使用能顺利，稳定。4. 独家供货的， 让对方报价， 进行砍价，一般独家供货的产品初次都不怎么好谈，但做过 1、 2 次以后，取得对方的信任，就比较好谈，一般是确定一个固定的折扣，最终按谈好的折扣进行采购。5. 单个合同价格在 5 万以上的（上述 4 种除外），收集资质，报招标办进行招标。单个合同价格低于5 万的，发询价函进行比价（不能少于3 家），选择性能价格比好，售后服务好的客户签订合同。2、型号规格有异议，需现场进行型号规格落实的。由采购经理向计划科专职人员提交计划落实表， 如果确实需要落实的， 由计划科专职人员下发给各分厂计划员，在限定时间内返回。从新下

4、发计划，由采购员组织采购。3、计划分错，需要内部调整的，由采购经理提交计划转出表，写明转出原因，最好能写明是哪位业务经理的业务范围，节省计划科从新调整计划的时间。三、做合同进行订货，订货分成以下几种操作模式：1、按合同模板做合同，主要针对供货量不是很大的客户（货到付款） ，和要款到发货的客户，这样能确保合同的跟踪执行。2、用零库存发货通知单，主要针对有零库存协议的厂家，送货方便，如果有急用的货物能在最短的时间内， 把货物订出去，让对方有足够的时间进行生产、发货，确保现场使用。3、用订货通知单，主要针对有长期供货协议且供货量较大的客户（货到付款），货量较大的客户，每次发货后让对方派人过来清点，如

5、果没来清点的，货物丢失由对方负责。四、催货根据工作平台中的合同进程跟踪表， 每 5 天进行一次查看， 根据合同中的到货时间进行催货，让对方发货时注意以下事项：1、发货时在货物外包装上注明合同号、产品名称、型号、数量、用料分厂等信息。2、送货时带合同、送货单等各一份。3、卖方提供合格证。4、货发出后 3 天内把发票用 EMS寄出，发票备注栏务必注明合同编号。五、入库厂家发货后一般都发提货单等资料， 在工作本上作个详细的记录， 并把库房反映的情况一并记录， 根据对方的资料信息情况跟踪入库情况。 每个星期六下午去库房把工作本上记录的事情进行统一解决。六、催票、交票根据金牒中暂估的情况， 通知对方开票

6、， 收到发票后交助理， 由助理进行交票。1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。2、 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。1：采购员岗位职责3、 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况， 掌握公司有关财务规定以及对物资采购成本、 费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。4、 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、

7、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。5、 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；6、 及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资外购申请单”为依据。7、 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“物资外购申请单”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、 数量关。8、 服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。采购员必知：1. 采购作业要非常小心 , 因工作上的失误而造成公司重大的经济损失 , 采购是

8、要负担全部责任的 , 所以做任何事情都不能有“随便”两字。2. 与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。3. 采购在接待供货商时 , 说话要有礼貌 , 要有好的形象 , 同对方交谈时 , 头脑要灵活 , 不知道尽量告诉对方 , 等清楚后再回复 , 公司其它的事情尽量少谈 , 找主题重点谈 , 会客时间尽量在十分至十五分钟之内 , 谈话时间长 , 会延误自己的工作 , 白天的时间是很忙碌的 , 要懂得善用时间.4. 采购工作是有一定的诱惑的 , 一定不要迷失自我 , 不要收供货商回扣或礼品 ( 如有都交给上级做处理 ), 这样对你对公司都

9、不好 , 到时会害了自己 .5. 同供货商相处 , 要平等对待 , 不要认为自己是客户就了不起 , 这样是没有办法同供货商建立好关系的 .6. 采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料, 或帮其它人采购材料, 这样做是违法的 , 任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.7. 所有的供货商都要有供货商调查表传真来后, 采购自填写供货商评定表给上级批合格后 , 方可采购原料 . 然后再登记合格供货商记录8. 仓库每月应对仓存进行一次盘点 , 并交一份给采购部 , 采购负责盘亏、 盘盈进行分析， 并追踪材料的去向 .9. 后勤在发给供货商进料不良通知时, 采购了解情况后 ,( 如有挑选所耗工

10、时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用 ). 传真给供货商并追踪回复结果 , 并出具扣款资料给财务扣除货款 .10.采购在作业时遇到困难 , 要立即告诉上级处理 , 不要等到没办法处理了再告诉上级, 这样会影响货期 , 给公司造成损失 .11.供货商提供的样品 , 采购员要先记录在样品登记明细表上, 然后再给业务部门确认 ,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。12.供货商传来的报价单 , 采购要了解市场原料的最低价, 才知道怎样降价 , 采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流. 才了解材料最低价.13. 采购没有权力备原材料, 需要备原料或安排库存, 一定要有业务的备料

11、通知单方可, 而且要把备料给上司知道.14. 供货商在报价时 , 有三种方式 : （ 1）、报可以转厂价，（ 2）开增值税票 （注明是含多少点） 。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据） 。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议 .15. 采购过程是一个很紧张的过程 , 有时会一边执行一边做文件 , 因为这是对外工作 , 切记要将文件做得清楚 , 否则会损坏公司的利益 .16. 若因时间紧迫关系， 要求将物料直接从供应商寄客户时， 采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。17. 由供应商直

12、接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话18. 对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良

13、实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：亲贤臣， 远小人， 此先汉所以兴隆也； 亲小人， 远贤臣， 此后汉所以倾颓也。 先帝在时，每与臣论此事， 未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。 侍中、尚书、 长史、 参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧