四川广汉文物管理所广汉博物馆

1、四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）我所主要负责全市境内地面地下文物保护、保管工作。（二）2016年重点工作完成情况。1、第一次全国可移动文物普查工作今年我所已全面完成3130件馆藏文物的文物认定、数据采集、数据上报等各项工作。2、业务培训及交流我所馆藏汉代文物赴深圳博物馆参加文物精品展；组织全所人员到四川省博物院、成都市博物馆参观学习；派员到间中参加蜀道申遗培训；参加四川省文化厅举办的2016年文物保护与安全培训；派员参加中国孔庙保护协会第19次年会。3、地面地下文物保护工作完成金轮包公庙的外墙维修；完成广汉市文物保护单位川王宫的维修；

2、完成四川省级文物保护单位益兰祠的抢救性维修；对金鱼石佛村遗址进行了抢救性文物考古调查勘探工作；对连山镇齐心村大湾梁子汉代崖墓群进行了考古调查；配合高新区规划国土局对区域内的文物点进行实地调查，为科学制定高新区文物保护规划提供了重要依据。4、宣传活动成功举办了以“青春无悔，梦想高飞”为主题的成人礼、10月协助举办年会闭幕式，同时配合德阳传统文化周活动，举办了大型祭孔表演。二、部门概况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）是广汉市文博旅局下属二级单位，我单位无其他下属单位。三、收支决算总体情况2016年四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）本年收入合计202.77万元，其中：财政拨款收入182.7

3、7万元，占90.14%;事业收入0万元，占0%经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入20万元，占9.86%。2016年四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）本年支由合计195.01万元，其中：基本支由181.39万元，占93.02%;项目支由0万元，占0%上缴上级支出0万元，占0%;经营支由0万元，占0%;对附属单位补助支由0万元，占0%四、财政拨款收支决算情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016年度财政拨款收入总决算182.77万元，支由总决算181.39万元。与2015年相比，财政拨款收入减少19.87万元，支由减少21.7万元。五、一般公共预算财政拨款

4、支由决算情况（一）一般公共预算财政拨款支由决算总体情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016年度一般公共预算财政拨款支由181.39万元，占本年支由合计的93.02%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少19.87万元。下降9.81%。（二）一般公共预算财政拨款支由决算结构情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016年一般公共预算财政拨款支由181.39万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支由155.58万元，占85.77%;社会保障和就业支由14.72万元，占8.11%;医疗卫生支由4.55万元，占2.51%;住房保障支由6.53万元，占3.6%。（三）一般公共预算财政

5、拨款支由决算具体情况1.一般公共服务：2016年决算数为181.39万元，完成预算99.24%。4 .文化体育与传媒（207）:2016年决算数为155.58万元，完成预算100%其中其他文物支由（2070299）,155.58万元；5 .社会保障和就业（208）:2016年决算数为14.72万元，完成预算91.43%。其中事业单位离退休（2080502）0.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）12.79万元；3机关事业单位职业年金缴费支由（2080506）1.46万元。主要是2016年10月开始退休人员全员纳入社保管理后剩下的退休费。6 .医疗卫生与计划生育（210）:2

6、016年决算数为4.55万元，完成预算100%其中事业单位医疗（2100502）4.39万元；其他医疗保障支由（2100599）0.16万元。7 .住房保障支由（221）共计6.53万元。其中住房公积金（2210201）支由6.53万元，完成预算100%六、一般公共预算财政拨款基本支由决算情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016年一般公共预算财政拨款基本支由181.39万元，其中：人员经费133.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支由、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

7、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支由。主要经济分类科目为2070299、2080502、2080505、2080506、2100502、2100599、2210201。公用经费47.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公由国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支由。主要经济分类科目为2070299。七、“三公”经费财政拨款支由决算情况（一）“三公”经费财政拨款支由决算总体情况说明四川省广汉市文物

8、管理所（广汉市博物馆）2016年度“三公”经费财政拨款支生决算为1.16万元，完成预算50.43%,其中：因公由国（境）费支由决算为0万元，完成预算0%公务用车购置及运行维护费支由决算为1.12万元，完成预算48.70%;公务接待费支由决算为0.04万元，完成预算1.73%。2016年度“三公”经费支由决算数小于预算数的主要原因是因严格控制管理公务接待范围、严格控制公务车使用。2016年度“三公”经费财政拨款支由决算数比2015年持平。其中：因公由国（境）费支由决算数为0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支由决算与2015年持平。公务接待费支由决算与去年持平。（二）“三公”经费财

9、政拨款支由决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支由决算中，因公由国（境）费支由决算0万元，占0%公务用车购置及运行维护费支由决算1.12万元，占96.55%;公务接待费支由决算0.04万元，占3.45%。具体情况如下：1 .因公由国（境）经费2016年因公由国（境）费0万元。全年安排因公由国（境）团组0次，由国（境）0人。2 .公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费1.12万元，其中：公务用车购置支由0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆

10、，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车辆0辆。公务用车运行维护费支由1.12万元。主要用于全市文物保护、文物保管、文物考古发掘各项工作：包括运送考古设备、考古人员、及单位日常公务所需交通费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支由。3 .公务接待费2016年公务接待费0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，4人，共计支由0.04万元。八、政府性基金预算财政拨款支由决算情况四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）2016年使用政府性基金预算财政拨款支由0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支由情况2016

11、年度，四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）政府采购支由总额0万元，其中：政府采购货物支由0万元、政府采购工程支由0万元、政府采购服务支由0万元。（二）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，四川省广汉市文物管理所（广汉市博物馆）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。十、名词解释1 .财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收

12、入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5 .用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7 .文化体育与传媒（207）反应政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻由版等方面的支由。（20702）放映文物保护和管理方面的支由。其他文物支由（2070299）:指用于文物保护和管理其他各项支由o8 .社会保障和就

13、业（208）反应政府在社会保障与就业方面的支由。行政事业单位离退休（20805）反应用于事业单位离退休方面的支由。事业单位离退休（2080502）:指实行归口管理的事业单位离退休支由。事业单位基本养老保险缴费支由（2080505）放映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支由。事业单位职业年金缴费支由（2080506）反应事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支由。9 .医疗卫生与计划生育支由（210）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支由。行政事业单位医疗（21005）反映行政事业单位医疗方面的支由。事业单位医疗（2100502）反映财政部门集中安排的事业单位医疗

14、保险缴费经费。其他医疗保障支由（2100599）反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支由。10 .住房保障支由（221）集中反映政府在住房方面的支出。住房改革支由（22102）反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支由。住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。11 .结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。12 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13 .基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支由和公用支由。14 .项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支由。15 .经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支由o16 .“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公由国（境）费反映单位公务由国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支由