医院试剂管理制度

1、医院试剂管理制度1 .目的为了规范和加强对试剂的管理，降低采购成本，提高试剂的使用效率，现结合本中心实际，制订本制度。2 .标准2.1 成立试剂采购领导小组，由主管领导、药学部、使用科室负责人组成。试剂采购领导小组是中心试剂采购的管理机构，负责对试剂采购的程序、质量、价格等进行管理。试剂采购领导小组定期召开会议，商议有关试剂管理的事宜。同时成立中心内部招标委员会试剂组，负责对政府采购目录范围以外试剂品种的内部议标工作。纪检审计部门负责对试剂采购的程序和合同进行审查和监督。2.2 试剂的采购管理。2.2.1 药学部是中心试剂采购的实施部门，负责按时按质按量完成中心的采购计划，其他科室、科研项目负

2、责人及个人不能自行采购、自制、自销试剂。2.2.2 试剂采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益的原则，严格执行国家法律法规的规定，符合政府采购目录范围内及集中招标要求的，应该进行政府采购或招标采购，确实需要自行采购的，应先报卫生局批准后，再进行采购；政府采购目录范围以外的试剂品种，应采取“货比三家”的方式进行采购，由中心内部招标委员会试剂工作小组以适宜的价格、良好的信誉、优良的产品质量与售后服务等指标确定供应商。2.2.3 对价格调高的试剂，必须经中心内部招标委员会试剂工作小组审核同意，方可变更试剂采购价格。2.2.4 新试剂品种必须由使用科室提出书面申请，经中心内部招标委员会试剂工作小组审

3、核同意后方可采购。2.2.5 禁止购置指定试剂供应商的仪器设备，确因中心业务发展需要，必须购买此类设备，应由中心设备委员会和中心内部招标委员会试剂工作小组共同审议后报中心办公会议讨论决定。2.2.6 严禁向非法和不符合条件的供应商采购试剂，禁止采购无批文、无注册证的试剂。2.2.7 每月5日前，由采购部门按照中心各业务部门上个月的试剂购买情况，提出试剂预购金额计划表，报由中心分管领导审批；每次结算要有验收人、使用科室负责人和采购部门负责人签名确认，并将有关的采购计划交给财务科。属于计划内的采购，财务部门方可支付款项。在实际执行中确因业务需要而超出计划的，须由中心分管领导确认审批后方可付款。2.

4、3 试剂的入库管理。2.3.1 各院区的药剂科、检验科、实验室等使用部门，必须设立试剂管理员，负责科室内的试剂入库工作。2.3.2 采购部门订购的试剂由供应商送达各使用部门，试剂进库应先验收，后入库，试剂管理员根据有关采购计划、合同、发票或随货同行联对购入的试剂进行验收。2.3.3 试剂管理员验收入库时，应清点试剂数量、看清规格及检查试剂质量。验收时发现规格不符，损坏或缺少，应及时通知采购人员进行处理。2.3.4 试剂验收合格后，试剂管理员应及时办理入库手续，填写一式四联入库单，在入库单、发票联或随货同行联签名，入库单第一联由试剂管理员留存，第二、三、四联连同“销售发票”或“送货单”交财产会计

5、复核，由财产会计对试剂的品种、规格、数量、单价、金额核对无误后，第二联签名后连同当月“试剂进销存汇总表”送财务部凭以入账，第三联附“销售发票”或“送货单”及时送财务部办理付款，第四联由财产会计保管。2.3.5 试剂必须经过验收入库才能领用，不经验收入库者，一律不准办理资金结算。2.3.6 试剂验收入库后，试剂管理员应将试剂分类堆放整齐，设置登记卡片，保证账、卡、物相符。试剂管理人员要注意货物的规格，并确保录制的单据没有错误。2.4 试剂的出库管理。2.4.1 试剂的领用要严格办理出库手续。各使用科室应指定固定人员负责领取试剂，必须先填写领取申请单，试剂管理员凭单发货。严禁非指定人员领取试剂。2

6、.4.2 试剂管理员发货时，先根据领取申请单填制“出库单”，凡未办理出库单手续者，一律不得发货。2.4.3 发货时，试剂管理员及领物人要当面清点完毕，领物人要在“出库单”上签名确认。2.4.4 “出库单”一式四联，第一联由试剂管理员留存，第二、三联交财产会计复核，由财产会计对试剂的品种、规格、数量、单价、金额核对无误后并记账，第二联由财产会计保管，第三联于月终连同当月的“试剂进销存汇总表”送财务部凭以入账，第四联由领用人留存。2.4.5 各使用科室内的试剂存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。2.4.6 凡是属科研经费列支的试剂，必须按照相对应的课题项目进行列支，并凭科研经费使用登记

7、本办理领用登记手续。课题经费余额不足的，不得从课题经费中列支。2.5 试剂的盘点管理。2.5.1 试剂管理员要定期查对试剂出入库存量，不使用过期变质的试剂。每月25日进行实地盘点，并按下列程序办理：2.5.1.1 盘点前，必须将截止到盘点日的收入、发出等单据复核记账完毕；2.5.1.2 试剂管理员对实物进行清点，核对卡片；2.5.1.3 根据盘点实物数据输入电脑，编制月终“试剂盘点表”，对盘点中出现盘盈、盘亏、毁损等情况，应及时查明原因，并编制“盘盈、盘亏”报表及说明原因，经使用科室负责人签名后报中心领导审批处理。做到账卡、账实相符。2.5.1.4 试剂的盘亏、毁损及其他非正常损失须按广州市属

8、行政事业单位国有资产处置办法（穗财资【2007】104号文）规定办理。2.5.2 盘点表一式两份，1份财产会计存，1份交财务部核查。财务部和审计部门到仓库进行抽样核对，复核盘点表。2.6 编制试剂进销存汇总表。2.6.1 财产会计按照试剂类别、品种、规格，设置数量金额二级明细账，对试剂管理员提供的入库单、发票、出库单等资料审核后登记入账。2.6.2 按单据编号进行排序，作为查找索引号，按月装订成册，以便日后查询，发现有缺号的，应及时与试剂管理人员查找。2.6.3 财产会计将审核无误的试剂增减变动的原始凭证交财务部门进行核算。月末编制“试剂进销存汇总表”，并与财务部门总账相核对，保证账账相符。2

9、.6.4 年终由财产会计负责打印试剂明细账页，并按会计档案管理办法规定进行归档、保管。2.6.5 启用账簿，应在账簿封页载明名称、年度，在启用页载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖公章。调换记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、交接人签名或盖章2.7 试剂保管制度。2.7.1 使用科室要按试剂分类要求，需要冷冻、冷藏保管的试剂，应保存在低温冰箱或普通冰箱内，并经常检查冰箱温度。2.7.2 严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，管理人员必须亲自陪同。2.7.3 试剂未经允许不得外借或他用，注意节约，杜绝浪费现象。2.7.4 试剂仓库要防火、防水、防盗。定期检查消防器材，更新、补充消防物料，保持库房清洁卫生，库容整齐美观。2.7.