人力资源管理流程梳理ppt课件

1、人力资源管理流程梳理人力资源管理流程梳理 2019.052019.05集团人力资源部集团人力资源部目 录一、流程的基本概念 二、集团管控模式下流程梳理的意义三、流程梳理的具体操作四、如何制作流程文件u流程的基本概念流程的基本概念“流程的定义： 为达到期望的管理或业务目标，在一定输入资源约束条件下，通过明确的组织、人员执行的一系列的管理/业务活动，产生特定的输出结果。管理流程业务流程从流程类别来看，企业流程体系包括业务和管理流程两大从流程类别来看，企业流程体系包括业务和管理流程两大部分，业务流程又包括核心业务流程和支持业务流程。部分，业务流程又包括核心业务流程和支持业务流程。管理流程管理流程支持

2、流程支持流程核心业务流程核心业务流程客户客户 为客户直接提供产品或服务的流程 为业务流提供资源保障、服务支持的流程 确保经营顺利运行的管理流程，主要包括：战略管理、计划预算管理、财务管理、投资管理、绩效管理等流程业务流程业务流程业务流程和管理流程相互交叉，共同作用，帮助企业实现业业务流程和管理流程相互交叉，共同作用，帮助企业实现业务运作，为客户提供价值。务运作，为客户提供价值。研发流程研发流程采购流程采购流程生产流程生产流程方案方案预算预算财务财务管控管控行政行政管理管理人力人力资源资源营销流程营销流程“流程的六个要素：输入资源、活动、活动间的相互作用流程的六个要素：输入资源、活动、活动间的相

3、互作用协作关系）、输出结果、客户、价值。协作关系）、输出结果、客户、价值。输入资源输入资源输出结果输出结果（目的）（目的）活动1活动 2活动 5活动 3活动 4流程边界流程边界流程流程我满意是因为流程为我创造了价值流程是彼此紧密联系的、有严格的先后顺序的、服务于特流程是彼此紧密联系的、有严格的先后顺序的、服务于特定价值目标的一系列活动。定价值目标的一系列活动。活动活动输入输入输出输出活动活动输入输入活动活动活动活动输出输出输入输入输入输入输入输入输出输出输出输出活动活动输出输出输入输入活动活动输入输入输出输出活动活动输入输入输出输出流程是个流程是个“网络或网络或“体系体系”：一个流程：一个流程

4、的输出可能是另一个的输出可能是另一个流程的输入，一个大流程的输入，一个大的流程会嵌套另一个的流程会嵌套另一个细分流程子流程）细分流程子流程）流程管理包括流程梳理、流程优化和流程再造。流程管理包括流程梳理、流程优化和流程再造。流程梳理流程梳理流程优化流程优化流程再造流程再造流程流程管理管理流程梳理就是对现实自发运行的流程，用规范的流程图、流程流程梳理就是对现实自发运行的流程，用规范的流程图、流程说明和配套的表单进行明晰和固化。说明和配套的表单进行明晰和固化。流程图流程图流程说明流程说明流程优化流程优化Business Process ImprovementBusiness Process Imp

5、rovement是在流是在流程梳理的基础上，对流程中存在的问题进行局部改善程梳理的基础上，对流程中存在的问题进行局部改善1.1.消除非增值活动消除非增值活动 n活动间等待 n重复的活动n反复的审批2.2.任务整合任务整合n 同一岗位承担多项工作n 与合作伙伴进行整合3.3.简化活动简化活动n过于复杂的表格n过于复杂的技术系统n过于专业分工的程序 n复杂的沟通形式4.4.流程任务自动化流程任务自动化n信息的采集与传输n数据的分析n数据的应用和反馈5.5.增加环节增加环节n公司规避风险的关键点n 公司强化控制的关键点n 有利于提升客户满意度的流程环节6.6.重排环节重排环节n可以减少重复、提升效率

6、的环节调整n 可以缩短时间、降低成本的环节调整流程优化的原则：流程优化的原则：流程再造流程再造BPRBPR是对公司原有的流程体系进行根本性的重是对公司原有的流程体系进行根本性的重建，是企业的一场管理革命。建，是企业的一场管理革命。 业务流程再造业务流程再造Business Process Reengineering Business Process Reengineering ）是）是对企业的业务流程作根本性的思考和彻底重建，其目的是在成本对企业的业务流程作根本性的思考和彻底重建，其目的是在成本、质量、服务和速度等方面取得显著的改善，使得企业能最大限、质量、服务和速度等方面取得显著的改善，使得

7、企业能最大限度地适应以顾客、竞争、变化为特征的现代企业经营环境。度地适应以顾客、竞争、变化为特征的现代企业经营环境。流程管理的三个层次流程管理的三个层次流程梳理流程梳理(BPR)(BPR)流程优化流程优化(BPI)(BPI)流程再造流程再造规范化规范化/ /固化固化局部优化局部优化推倒重来推倒重来千里马当务之急！千里马当务之急！u集团管控模式下流程梳理的意义集团管控模式下流程梳理的意义企业管理发展有三个阶段，其中制度管理是第二阶段，即企业管理发展有三个阶段，其中制度管理是第二阶段，即“法治管理阶段。法治管理阶段。经验管理经验管理n “人治管理n 领导的习惯作为大家遵守的规范n 不是完全没有制度

8、，但主要是靠经验与习惯发挥管理作用n 一般出现并适应于创业阶段的企业1 1制度管理制度管理n “法治管理n 规范管理n 系统性的管理n 经验的制度化n 预见性的管理n 经验管理只在“制度空缺的地方起作用2 2文化管理文化管理n “无为而治的管理n 仍然存在制度管理，只是不再反复强调制度的强制作用n 制度管理的升华，遵守制度已经成为员工的习惯行为n 制度成为一种意识，一种载体与表达方式n 组织所倡讨的文化内置在制度之中，遵守制度也成为一种基本的企业文化3 3我们目前需要考虑的三个问题我们目前需要考虑的三个问题n 有没有工作流程？n 有工作流程，但没有进行科学描述并形成文件进行固化；n 按照经验处

9、理工作，没有固定的流程。n 流程是否合理？n 有工作流程，但不合理需要优化。n 流程是否有效执行？n 通过考核体系和行政奖惩体系强化流程的执行。u流程梳理的具体操作流程梳理的具体操作n流程清单流程清单n流程权限流程权限n流程优化流程优化n流程目录流程目录/ /流程地图流程地图流程梳理的操作步骤流程梳理的操作步骤关键流程确定原则关键流程确定原则关键流程关键流程确定原则确定原则重要性重要性复杂性复杂性紧迫性紧迫性该流程在公司或部门的业务运作或管理活动中地位重要，对公司或部门的业绩能够产生重大影响 。由于该流程目前存在的问题，已经严重影响公司或部门的运行效率，并给公司带来较大的风险，急需进行梳理和优

10、化。该流程涉及的部门或岗位众多，实际运行中需要协调多方关系。请请按表格要求确定人力资资源管理流程清单清单管理流程权限管理流程权限建议权建议权提出建议和意见的权限提案权提案权提议、编制、制定方案、制度、规则的权限审核权审核权对方案、制度、规则的合理性、可行性进行审议、修订或否定的权限审批权审批权批准方案、制度、规则付之实施的权限执行权执行权执行或组织执行方案、制度、规则的权限监督权监督权对方案、制度、规则执行过程、结果的真实性、合规性进行监督的权限 备案权备案权保存相关资料，对方案、制度、规则相关信息知情的权限请请按表格要求对对人力资资源管理流程项进项进行权权限划划分哪哪些管理流程可以优优化？请

11、请完成流程目录录/地图编图编制u如何制作流程文件如何制作流程文件一个完整的流程文件应该包括三个部分：流程图、一个完整的流程文件应该包括三个部分：流程图、流程说明和相应的表单流程说明和相应的表单流程文件流程文件流程图流程图流程说明流程说明相辅相成相辅相成紧密联系紧密联系流程图通过不同含义的流程符号，将流程各环节之间的工作关流程图通过不同含义的流程符号，将流程各环节之间的工作关系、工作步骤用图表的形式表现出来，可以直观、全面的描述系、工作步骤用图表的形式表现出来，可以直观、全面的描述流程运行的过程。专业流程图绘制工具流程运行的过程。专业流程图绘制工具VISIOVISIO流程图的表头标明流程图有关基

12、本信息流程图的表头标明流程图有关基本信息流程名称：流程名称：流程编号：流程编号：版本号：版本号：生效日期：生效日期：主导部门：主导部门：参与部门：参与部门：编制人：编制人：审核人：审核人：批准人：批准人：流程图表头填写说明流程图表头填写说明流程名称：流程名称： 填入该流程的名称，例如：物资采购流程填入该流程的名称，例如：物资采购流程流程编号：流程编号： 填入公司统一对该流程的编号，例如：填入公司统一对该流程的编号，例如：SY-XMYXZHX-003版本号：版本号： 填入该流程的版本号码，例如：填入该流程的版本号码，例如：1.0生效日期：生效日期： 填入该流程的生效日期，格式为填入该流程的生效日

13、期，格式为yyyy-mm-dd，例如：例如：2021-08-17主导部门：主导部门： 填入主要负责该流程的部门名称填入主要负责该流程的部门名称参与部门：参与部门： 填入其他参与该流程的部门名称，填入流程图职填入其他参与该流程的部门名称，填入流程图职能带能带 区里的所有参与部门，如果是区里的所有参与部门，如果是“公司领导公司领导不需填写不需填写编制人：编制人： 填入流程绘制人员的姓名填入流程绘制人员的姓名审核人：审核人： 填入流程审核人员的姓名填入流程审核人员的姓名批准人：批准人： 填入流程批准人员的姓名填入流程批准人员的姓名为保证流程文件的规范和统一，流程图绘制时使用以下十种为保证流程文件的规

14、范和统一，流程图绘制时使用以下十种基本图形基本图形 编号编号图形图形名称名称编号编号图形图形名称名称1 1职能带区职能带区6 6信息系统信息系统/ /电子存电子存档档2 2流程环节流程环节7 7 纸质文档存档纸质文档存档3 3关联关联/ /子流程子流程8 8连接线连接线4 4文件文件/ /表单表单9 9 离页引用离页引用5 5判断判断/ /决策决策1010流程结束流程结束流程基本图形讲解：职能带区流程基本图形讲解：职能带区图形名称： 职能带区职能带区 图形作用：每条职能带代表该流程的一个每条职能带代表该流程的一个参与者，将参与者在流程中的活动绘制在参与者，将参与者在流程中的活动绘制在该职能带中

15、该职能带中 使用说明和标准：每个流程参与部门占一列，应使用正每个流程参与部门占一列，应使用正式全称。式全称。 公司高层单独占一列，统一称作公司高层单独占一列，统一称作“公公司领导司领导”。在流程步骤中写明高层的。在流程步骤中写明高层的职务，如职务，如“总经理总经理”、“营销副总营销副总”、“技术副总技术副总”等，但不能出现等，但不能出现“经理经理”的职能带。的职能带。1.1. 职能带区中流程主导部门在左边，参职能带区中流程主导部门在左边，参与部门在右边与部门在右边 ，其中，其中“公司领导公司领导”在在最左边。最左边。流程基本图形讲解：流程环节流程基本图形讲解：流程环节图形名称： 流程环节流程环

16、节 图形作用：描述一个流程环节描述一个流程环节使用说明和标准：上方框填入该环节责任人的岗位名称，上方框填入该环节责任人的岗位名称，注意不是姓名；下方框简要填入环节注意不是姓名；下方框简要填入环节编号和工作内容，如：编号和工作内容，如：“05.05.填写费用填写费用报销单报销单 ” ”，应尽量简明，一般不超过，应尽量简明，一般不超过1515个字。个字。每个步骤都要加上顺序的编号。每个步骤都要加上顺序的编号。图形必须放在职能带区内，不能跨越图形必须放在职能带区内，不能跨越两个职能带区，即不能跨越竖线。两个职能带区，即不能跨越竖线。若需改变框图大小，可以横向和纵向若需改变框图大小，可以横向和纵向拉动

17、图形，但是不可以超出职能带区拉动图形，但是不可以超出职能带区的宽度。的宽度。字体为默认字体为默认8 8号宋体。号宋体。流程基本图形讲解：关联流程基本图形讲解：关联/ /子流程子流程图形名称：关联关联/ /子流程子流程 图形作用：在流程图中，当需用引用关联在流程图中，当需用引用关联流程时使用；或流程中某一环节较复杂，流程时使用；或流程中某一环节较复杂，可以进一步拆分成子流程时使用可以进一步拆分成子流程时使用使用说明和标准：填入关联填入关联/ /子流程的编号和名称，它是子流程的编号和名称，它是流程图中的一个环节，也有环节编号。流程图中的一个环节，也有环节编号。当使用这一图形时，我们默认所引用当使用

18、这一图形时，我们默认所引用的关联的关联/ /子流程的流程图和流程说明文子流程的流程图和流程说明文件应该已经存在。件应该已经存在。关联关联/ /子流程图形可以不用单建一个职子流程图形可以不用单建一个职能带区。能带区。若需改变框图大小，可以横向和纵向若需改变框图大小，可以横向和纵向拉动图形，但是不可以超出职能带区拉动图形，但是不可以超出职能带区的宽度，并与流程环节图形宽度一致。的宽度，并与流程环节图形宽度一致。1.1. 字体为默认字体为默认8 8号宋体。号宋体。流程基本图形讲解：文件流程基本图形讲解：文件/表单表单图形名称： 文件文件/ /表单表单 图形作用：流程环节中输出的文件流程环节中输出的文

19、件/ /表单表单 使用说明和标准：填入纸质或是电子文件填入纸质或是电子文件/ /表单的名称，表单的名称，应使用正式的全称。应使用正式的全称。此形状不是单独的工作步骤，必须与此形状不是单独的工作步骤，必须与“流程环节流程环节”图形一起使用，一般紧图形一起使用，一般紧贴在该图形的下方。贴在该图形的下方。如果同一流程环节只有一个文件如果同一流程环节只有一个文件/ /表单表单的，直接填写文件的，直接填写文件/ /表单的全称；如果表单的全称；如果同一环节存在多个文件同一环节存在多个文件/ /表单的，每一表单的，每一个文件个文件/ /表单独占一行，名称前统一用表单独占一行，名称前统一用大写英文字母大写英文

20、字母“A.”A.”、“B.”B.”进行编进行编号。号。图形宽度与所属流程环节图形宽度一图形宽度与所属流程环节图形宽度一致，纵向可以加高。致，纵向可以加高。1.1. 字体为默认字体为默认8 8号宋体。号宋体。流程基本图形讲解：判别流程基本图形讲解：判别/决策决策图形名称： 判断判断/ /决策决策图形作用：在出现情况判断或进行决策时在出现情况判断或进行决策时使用使用使用说明和标准：此图形也作为工作步骤之一，内容填此图形也作为工作步骤之一，内容填入具体的判断事项，并应加以编号。入具体的判断事项，并应加以编号。本图形应直接使用，而非在本图形应直接使用，而非在“流程环流程环节节”图形下再加判断框。图形下

21、再加判断框。 使用此图形，必须而且只能出现两种使用此图形，必须而且只能出现两种决策决策/ /判断结果；应该只有一个信息入判断结果；应该只有一个信息入口，两个信息出口。口，两个信息出口。判断判断/ /决策的结果统一使用决策的结果统一使用“是是”或或“否否”。此图形下不能附属此图形下不能附属“文件文件/ /表单表单”的图的图形。形。若需改变框图大小，可以横向和纵向若需改变框图大小，可以横向和纵向拉动图形，但是不可以超出职能带区拉动图形，但是不可以超出职能带区的宽度，并与流程环节图形宽度一致。的宽度，并与流程环节图形宽度一致。1.1. 字体为默认字体为默认8 8号宋体。号宋体。流程基本图形讲解：信息

22、系统流程基本图形讲解：信息系统/ /电子存档电子存档图形名称：图形名称：信息系统/电子存档图形作用：图形作用：一个流程环节需要借助信息系统完成时，或是完成的文件/表单以电子文档的形式存储时使用 使用说明和标准：使用说明和标准：此图形应附属在“流程环节”图形下面，若是借助信息系统完成工作的，在此图形中填入信息系统的名称，比如“用友财务系统”或“用友人力资源系统”；若是电子存档，在此图形中填入需要存档的文件 /表单全称。如果同一流程环节只有一个信息系统或文件/表单的，直接填写信息系统或文件/表单的全称；如果存在多个信息系统或文件/表单的，每一个名称单独占一行，名称前统一用大写英文字母“A.”、“B

23、.”进行编号。此图形不能单独作为独立的工作步骤使用。图形宽度与所属流程环节图形宽度一致，纵向可以加高。1.字体为默认8号宋体。图形名称：纸质文档存档纸质文档存档图形作用：一个流程环节需要将纸质文件一个流程环节需要将纸质文件/ /表单存档时使用表单存档时使用 使用说明和标准：此图形不能单独作为独立的工作步骤此图形不能单独作为独立的工作步骤使用。使用。此图形应附属在此图形应附属在“流程环节流程环节”图形下图形下面，在图形中填入需要存档的文件面，在图形中填入需要存档的文件 / /表单全称。表单全称。如果同一流程环节只有一个文件如果同一流程环节只有一个文件/ /表单表单的，直接填写文件的，直接填写文件

24、/ /表单的全称；如果表单的全称；如果存在多个文件存在多个文件/ /表单的，每一个名称单表单的，每一个名称单独占一行，名称前统一用大写英文字独占一行，名称前统一用大写英文字母母“A.”A.”、“B.”B.”进行编号。进行编号。图形宽度与所属流程环节图形宽度一图形宽度与所属流程环节图形宽度一致，纵向可以加高。致，纵向可以加高。1.1. 字体为默认字体为默认8 8号宋体。号宋体。流程基本图形讲解：纸质文档存档流程基本图形讲解：纸质文档存档流程基本图形讲解：连接线流程基本图形讲解：连接线图形名称： 连接线连接线图形作用：连接两个相邻的流程环节，箭连接两个相邻的流程环节，箭头表示流程进行的方向头表示流

25、程进行的方向使用说明和标准：连线应该连到流程图形上的连接点，连线应该连到流程图形上的连接点，不应连到另一条线上。不应连到另一条线上。同一连接点上不能同时出现信息流入同一连接点上不能同时出现信息流入和信息流出，可以有多个信息流入或和信息流出，可以有多个信息流入或多个信息流出。多个信息流出。两个图形之间选择连接点时，应该遵两个图形之间选择连接点时，应该遵循循“最少曲折最少曲折”原则。原则。1.1. 选择连线并双击，可以在连线上加上选择连线并双击，可以在连线上加上文字。文字。图形名称： 离页引用离页引用 图形作用：当流程图较长，无法在一页中当流程图较长，无法在一页中绘制出来，需要多页绘制时使用绘制出

26、来，需要多页绘制时使用 使用说明和标准：拖动此图出来后，选择所要连接的页拖动此图出来后，选择所要连接的页码，在所连接的页码左上角出现同样码，在所连接的页码左上角出现同样的图形，就是页码之间的连接关系，的图形，就是页码之间的连接关系，双击时可进行页码的切换。双击时可进行页码的切换。此图为前一个页码的结尾图，是所连此图为前一个页码的结尾图，是所连接页码的开始图。当作为前一页结尾接页码的开始图。当作为前一页结尾图时，放在最后一个流程环节或判断图时，放在最后一个流程环节或判断的下方并使用连接线进行连接，当作的下方并使用连接线进行连接，当作为第二页开始图时，放在第二页第一为第二页开始图时，放在第二页第一

27、个流程环节或判断的上方，并用连接个流程环节或判断的上方，并用连接线进行连接。线进行连接。如果流程图中涉及使用多个如果流程图中涉及使用多个“离页引离页引用用”图形，按照图形，按照“”、“”、“”的顺序依次编号以示区别。的顺序依次编号以示区别。1.1. 此图形不能单独作为独立的工作步骤此图形不能单独作为独立的工作步骤使用。使用。流程基本图形讲解：离页引用流程基本图形讲解：离页引用图形名称： 流程结束流程结束图形作用：当流程最后环节是判断时使用，当流程最后环节是判断时使用，表明此流程图到此结束表明此流程图到此结束使用说明和标准：在图形中填入在图形中填入“结束结束”两字。两字。在经过判断后结束的，需要

28、出现在经过判断后结束的，需要出现“结结束束”图形；如果流程有肯定的结果，图形；如果流程有肯定的结果，则不需要出现则不需要出现“结束结束”。注意，流程开始时不需要用此图形来注意，流程开始时不需要用此图形来说明流程开始，流程图的第一个环节说明流程开始，流程图的第一个环节视为流程开始。视为流程开始。“结束结束”在流程图中不需要标注步骤在流程图中不需要标注步骤号。号。1.1. 使用默认使用默认8 8号字体。号字体。流程基本图形讲解：流程结束流程基本图形讲解：流程结束流程说明是与流程图相配套的文件，能够详细描述流程的总体流程说明是与流程图相配套的文件，能够详细描述流程的总体目标、责任主体和参与方、工作内

29、容及程序、工作要求、输入目标、责任主体和参与方、工作内容及程序、工作要求、输入和输出等，是对流程图的细化，也便于员工参照执行和输出等，是对流程图的细化，也便于员工参照执行 流程说明的构成流程说明的构成流程名称：流程名称：流程编号：流程编号：版本号：版本号：生效日期：生效日期：主导部门：主导部门：参与部门：参与部门：编制人：编制人：审核人：审核人：批准人：批准人：一、流程目的：一、流程目的： 二、适用范围：二、适用范围：三、流程涉及的部门：三、流程涉及的部门：1.主导部门：主导部门： 2.参与部门：参与部门： 四、流程涉及的相关制度：四、流程涉及的相关制度：五、流程涉及的表单：五、流程涉及的表单

30、：六、流程环节描述：六、流程环节描述：流程环节01责任人参与方工作内容及程序工作标准输入输出参考资料表头表头正文正文流程说明表头的填写说明流程说明表头的填写说明流程名称：流程名称：流程编号：流程编号：版本号：版本号：生效日期：生效日期：主导部门：主导部门：参与部门：参与部门：编制人：编制人：审核人：审核人：批准人：批准人：流程说明表头为了规范流程文件的一致性，流程说明表头与流程图表头内容应保持一致，填写要求也一致字体统一使用五号宋体，加粗加黑流程图背景填写说明流程图背景填写说明流程名称：流程名称： 填入该流程的名称，例如：物资采购流程填入该流程的名称，例如：物资采购流程流程编号：流程编号： 填

31、入公司统一对该流程的编号，例如：填入公司统一对该流程的编号，例如：TM-TM-XMYXZHX-003XMYXZHX-003版本号：版本号： 填入该流程的版本号码，例如：填入该流程的版本号码，例如：1.01.0生效日期：生效日期： 填入该流程的生效日期，格式为填入该流程的生效日期，格式为yyyy-mm-ddyyyy-mm-dd，例如：例如：2019-08-172019-08-17主导部门：主导部门： 填入主要负责该流程的部门名称填入主要负责该流程的部门名称参与部门：参与部门： 填入其他参与该流程的部门名称，填入流程图填入其他参与该流程的部门名称，填入流程图职能带职能带 区里的所有参与部门，如果是

32、区里的所有参与部门，如果是“公司领公司领导不需填写导不需填写编制人：编制人： 填入流程绘制人员的姓名填入流程绘制人员的姓名审核人：审核人： 填入流程审核人员的姓名填入流程审核人员的姓名批准人：批准人： 填入流程批准人员的姓名填入流程批准人员的姓名流程说明正文的填写要求流程说明正文的填写要求n简要概括该流程要达到的目的或流程存在的意义。n句式结构统一为：“本流程要达到（的目的）。”n如：本流程要达到保证采购物资保质、保量、及时入库的目的。n说明该流程适用的情形或对象范围。 n句式结构统一为：“本流程适用于（的情况）。”n如：本流程适用于成套设备采购的情况。n主导部门：主要负责该流程的部门名称，一

33、般在同一个流程中，主导部门是唯一的 n参与部门：参与该流程的其他部门名称n本流程中所涉及到的法律法规、行业规范、公司规章制度、操作指南等n请在“”中填入全称，每条制度都独占一行，并用阿拉伯数字排序n本流程中需要涉及的表格、记录和单据等n请在“”中填入全称，每个表单都独占一行，并用阿拉伯数字排序填写全部使用五号宋体不加粗不加黑流程名称：流程编号：版本号： 生效日期：主导部门：参与部门：编制人： 审核人： 批准人：一、流程目的：一、流程目的： 二、适用范围：二、适用范围：三、流程涉及的部门：三、流程涉及的部门：1.1.主导部门：主导部门： 2.2.参与部门：参与部门： 四、流程涉及的相关制度：四、

34、流程涉及的相关制度：五、流程涉及的表单：五、流程涉及的表单：六、流程环节描述：六、流程环节描述：流程环节0101责任人参与方工作内容及程序工作标准输入输出参考资料流程环节描述的填写要求流程环节描述的填写要求填写全部使用五号宋体不加粗不加黑填写全部使用五号宋体不加粗不加黑注：以上表格项目如没有填写内容，填写“无”。 流程环节流程环节简要概述该流程环节的主要任务填写格式：环节编号动词工作内容责任人责任人负责并执行该流程环节的岗位填写格式：部门岗位名称参与方参与方参与该流程环节的岗位填写格式：部门岗位名称工作内容及程工作内容及程序序对该项任务的具体工作内容及相应工作步骤进行分条描述填写格式：序号动词

35、具体工作内容 工作标准工作标准从以下五个方面对责任人的工作过程和工作成果提出要求，填写时不得少于两个方面，尽量使用量化的指标和标准时间：填写明确的完成任务的时间限定，以工作日计，必要时可以小时计数量：个数、时数、次数、人数、项数、额度质量：关键成果评价结果、检查结果、投诉情况、满意度、准确性、达成率、关键事件、完成情况、合格率、周转次数、比率、效果成本：费用额、预算控制风险：出错率、失误次数、事故次数填写格式：序号具体工作标准 输入输入该流程环节输入的信息，如指令、需求、文件、表单等填写格式：输入信息的名称输出输出执行该流程环节最终输出的信息，如文件、报告、表单等填写格式：输出信息的名称参考资

36、料参考资料执行该流程所需要参考的法律法规、行业规范、公司规章制度、操作指南等填写格式：制度或资料全称以销售投标流程的拟定技术方案环节为例：以销售投标流程的拟定技术方案环节为例：流程环节流程环节03.拟定技术方案责任人责任人项目运行中心主任工程师参与方参与方自动化项目组组长工作内容及程工作内容及程序序理解标书的具体技术要求及系统要实现的功能。进行系统原理设计。进行液压和电气元件的选型。编制电液控制系统的元件明细表。对标书要求的技术偏差进行确认。如有需要，自动化项目组提供自动化方案和成本核定表。工作标准工作标准2个工作日内完成。拟定的技术方案具有较高的可行性，简单清晰，易于客户理解，不能产生歧义。元件的选型和数量必须准确，力争准确率达到100%。技术方案编写按照公司规定的格式，文字描述部分错别字不超过5个，文字部分描述的产品型号和名称必须和图纸相符。拟定的技术方案被上级要求返工修改的次数不超过2次。输入输入招标书输出输出技术方案（草稿）参考资料参考资料技术方案格式模板要求流程图模板形状图流程图模板形状图打开流程图后，在屏幕左侧会出现绘制流程图的形状图但是为了流程图的统一规范，项目组提供了一个流程图基本图形，供大家直接复制使用打开流程图背景页，填写流程基本信息打开流程图背景页，填写流程基本信息点