兴安盟体育馆

1、兴安盟体育馆2018年部门预算公开报告二。一八年五月三日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支由情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支由预算表三、一般公共预算财政拨款基本支由预算表四、部门收支预算总表五、部门收入

2、预算总表六、部门支由预算总表七、政府性基金预算财政拨款支由预算表八、财政拨款“三公”经费支由预算表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能兴安盟体育馆是兴安盟行政公署主管兴安盟文化体育新闻由版广电局下设的正科级事业单位。（二）部门主要职责兴安盟体育馆：认真贯彻落实国家有关体育场馆开放、服务、保障和安全监管等规定，尊重和贴近社会公众需求，结合体育特点和本地实际，合理调配资源、改善服务效能，创新惠民举措、拓展服务项目、延伸配套服务，不断提高公共服务水平和场馆使用率，向社会提供多样化和人性化的公共体育服务。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，兴安盟体育馆部门预算包括：事业单位预算。（一）兴安盟体

3、育馆部门机构及人员基本情况兴安盟体育馆是公益一类事业单位，编制人数4人，单位实有在职人数4人，无离退休人员。（二）兴安盟体育馆单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1兴安盟体育馆财政拨款的事业单位第二部分2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算174.69万元，比2017年预算增加174.69万元，增长100%增加主要是由于兴安盟体育馆于2018年1月开始独立核算，收入预算用于体育馆人员经费、正常运转经费、体育馆免费开放经费。支由预算174.69万元，比2017年预算增加174.69万元，增长100%,增加主要是由于兴

4、安盟体育馆于2018年1月开始独立核算，支由预算用于体育馆人员经费、正常运转经费、体育馆免费开放经费。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入174.69万元，其中：一般公共预算拨款收入174.69万元，占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元。（二）部门预算支由情况说明部门预算支由174.69万元，其中：基本支由80.69万元，占比46.2%;项目支由94万元，占比53.8%;事业单位经营支出0万元，占比0%主要用于“体育馆机构人员工资、机构正常运转、专业活动、大型维修、保养、设备购置等”方面支由。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算174.69万元，包

5、括：一般公共预算财政拨款174.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、文化体育与传媒支由170.98万元。主要用于体育机关服务及其他体育支由。2、住房保障支由3.7万元。主要用于住房保障支由。三、政府性基金预算财政拨款支由情况说明无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明2018年预算中未安排三公经费预算，财政拨款“三公”经费支由预算0万元，其中：1、因公由国（境）费用0万元。2、公务接待费0万元。3、公务用车购置及运行维护费0万元。第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印

6、刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我局机关运行经费财政拨款预算42.4万元，主要是由于兴安盟体育馆于2018年1月开始独立核算，无上年对比。此项资金为取暖费、办公费、福利费。二、政府采购预算情况说明本单位2018年未安排政府采购预算项目。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等。四、绩效目标设置情况根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开、公正的原则。体育馆免费开放资金绩效目标：为了落实体育

7、总局等八部关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，向社会提供人性化的公共体育服务。特申请此资金，确保大型体育场馆免费、低收费顺利开展。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、

8、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支由：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支由和共用支由。八、项目支由：是指基本支由之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支由。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务