纠正预防措施实施

1、改进、纠正和预防措施实施情况表DYXY-RF-Q031责任部门：管理层、综合办要求表编号：DYXY-JF-15-01问题描述：4.1.4 人员配备达不到要求，授权签字人无中级职称证件无技术负责人、质量负责人任命文件，最高管理者、技术管理者变更未备案4.5 缺少服务商的评价材料和资质证明文件等内容缺少安全管理程序缺少环境保护程序无设备使用授权书无标准物质管理程序质量负责人： 日期： 年 月 日纠正或预防措施：1、 根据业务需要增加检测人员。授权签字人在公司规定期限内必须考取中级职称。2、 公司出具技术负责人、质量负责人红头文件最高管理者、技术管理者进行变更备案。3、 完善服务商的评价材料和资质证

2、明文件并归档。4、 制定并完善安全管理程序5、 制定并完善环境保护程序6、 公司出具设备使用授权书7、 整理完善标准物质管理程序室主任： 质量负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日完成日期及情况：室主任： 年 月 日验收情况：质量负责人： 日期： 年 月 日改进、纠正和预防措施实施情况表DYXY-RF-Q031责任部门：管理层要求表编号：DYXY-JF-15-02问题描述：4.1.10 无质量监督记录4.10 无内审记录，缺少内审员证件4.11 缺少管理评审的记录5.1.4 缺少实习期人员的质量监督记录5.1.6 新任命的授权签字人未经过考核质量负责人： 日期： 年 月 日纠正或预防措

3、施：1、 将质量监督记录整理齐全。2、 在以后工作中逐步完善公司内审，参加内审员培训、考试取得内审员资格证。3、 在以后工作中逐步完善公司管理评审。4、 以后工作中逐步完善实习期人员的质量监督记录。5、 参加授权签字人考试取得授权签字人管理手册，定期对公司授权签字人进行考核室主任： 质量负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日完成日期及情况：室主任： 年 月 日验收情况：质量负责人： 日期： 年 月 日改进、纠正和预防措施实施情况表DYXY-RF-Q031责任部门：业务室要求表编号：DYXY-JF-15-03问题描述：4.7 无申诉、投诉登记记录及处理记录5.5.1 无设备检定总体计划和

4、2014年设备检定记录5.6.7 无样品室和样品流转记录、样品处置记录质量负责人： 日期： 年 月 日纠正或预防措施：1、 整理好申诉、投诉登记记录及处理记录表格放于业务室显著位置。2、 整理完善设备检定总体计划和2014年设备检定记录3、 整理完善样品室和样品流转记录、样品处置记录室主任： 质量负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日完成日期及情况：室主任： 年 月 日验收情况：质量负责人： 日期： 年 月 日改进、纠正和预防措施实施情况表DYXY-RF-Q031责任部门：综合办要求表编号：DYXY-JF-15-04问题描述：5.1.1 人员档案没有完整，人员劳动合同也没有完整5.1.

5、2 人员证件没有收回，新项目检测人员无专项培训及上岗证书5.1.3 人员培训计划、记录还有待完善质量负责人： 日期： 年 月 日纠正或预防措施：1、 完善、齐全人员档案，人员劳动合同整理完整归档。2、 收回公司人员证件并进行重新整理归档，参加考试取得新项目检测人员管理手册。 3、 完善人员培训计划、记录。室主任： 质量负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日完成日期及情况：室主任： 年 月 日验收情况：质量负责人： 日期： 年 月 日改进、纠正和预防措施实施情况表DYXY-RF-Q031责任部门：检测室、综合办要求表编号：DYXY-JF-15-05问题描述：4.8 设备档案无2014年的

6、设备使用记录、维护记录，个别检测室2015年的设备使用记录未填写完整5.2.6 力学万能试验机无防护罩，门窗室挡风屏无危险标识，化学实验室门口及危险品无标识 GB 13545-2014、JC/T 239-2014、GB 8239-2014标准没有填写标准备案表5.4.8 无万能试验机、电子天平、养护室期间核查记录5.5.6 缺少标准物质期间核查记录5.7.1 无2014年和2015年的能力验证材料质量负责人： 日期： 年 月 日纠正或预防措施：1、 将2014年设备使用记录、维护记录整理好放入设备档案，各实验室认证 核对、检查设备使用用记录，按规定要求填写完整。2、 按规定要求制作并安装力学万

7、能试验机防护罩，门窗室挡风屏、化学实验室门口级危险品按要求贴上危险标示。3、 GB 13545-2014、JC/T 239-2014、GB 8239-2014标准按要求填写标准备案表4、 在以后的工作中逐步完善万能试验机、电子天平、养护室、以及标准物质期间核查记录5、整理好2014年和2015年的能力验证材料并归档室主任： 质量负责人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日完成日期及情况：室主任： 年 月 日验收情况：质量负责人： 日期： 年 月 日改进、纠正和预防措施实施情况表DYXY-RF-Q031责任部门：综合办、检测室要求表编号：DYXY-JF-15-05问题描述：4.2.1 新进人员的人员技术档案中无相关培训、学习的记录；4.5.7 对新上室内空气检测设备的供应商没有评价记录；4.5.31 缺少风险评估和控制程序；4.5.32 缺少年度报告编写及自我声明工作程序；4.5.33 缺少变更申请工作程序；质量负责人： 日期： 年 月 日纠正或预防措施：1、 增加新进人员的人员技术档案相关培训、学习的记录2、 增加室内空气检测设备的供应商