流程控制程序

1、流程控制程序1.目的:使生产单位各工作管理项目有系统且一致的管理及运作,更有效的如期生产合乎客户要求之产品.2.适用范围:生产部之所有作业管理均适用之.3.权责:3.1生产部:负责制造作业过程之管制3.2品管部:负责制造作业过程品质之管制4.作业内容:4.1 QC工程表:工程部依图面要求参酌现行设备能力,拟订QC工程表,并会同品管单位审查,质量管理方式由品管单位元元制订.4.1.2 制程中有涉及管制特性者,于QC工程表及作业指导书中,标示符号;涉及安全特性者,标示S符号.并由品管单位加以监测管制,客户如有需求,可随时提供有关书面资料,以左证符合顾客之各项要求.4.1.3 QC工程表有标示管制特

2、性符号者,需完成失效模式效应分析 (FMEA)及量具再现性分析(GAUGE R&R). 4.2生产前准备工作: 4.2.1 a.物料部进行生产安排时需每周开出生产排产单交生产部生产工程部品管部以作为人手安排及领模领料之依据. b.颜色标识说明1)装端盖时使用红、蓝、黄、绿四种颜色盒，按尺寸为小型、中型、大型、超大型四种；手工生产使用中型盒，大型盒主要用于机器生产。手工生产时用蓝色中型盒装Approval（认证）端盖注为B端盖，用黄色中型盒装Rating（型号）端盖注为A端盖。如果两端盖无须印字则只用同型号之蓝色盒装盛；机器生产时用蓝色大型盒装Approval(认证)端盖，黄色大型盒装R

3、ating(型号)端盖；2)所有红色盒均用来装不合格品；3)所有绿色盒均用来装合格品、OK之玻璃管及陶瓷管。4)蓝色盒同时可用来盛装合格半成品和合格辅料。 4.2.2 生产部接到生产排产单后，分班作出每周排产计划与出货状况，同时，开立物料转移单或依据套单到物料部货仓领料。 4.2.3 对产前需做校验的仪器,由生产部依作业标准及品管部所提供样品进行产前确认,正常后方可量产.4.3首件管理: 4.3.1 品管部在产品量产前,应依生产排产单、产品作业规范、制程检验规范作首件检查,并填写首件检验记录.4.3.2 首件检查经品管部判定合格后始可进行生产,经判定不合格之项目,相关部门应进行处理,待处理完成

4、并经品管部判定合格后始可生产. 4.4制程检验作业处理: 4.4.1 生产部于生产时应依据QC工程表之规定进行生产并以首件样板作自主检验. 4.4.1.1 各生产工序之作业应依据各自作业标准操作,由各工序作业员每完成1 Lot产品时需如实填写生产流程单,并将各物料进料编号记在IIR NO栏内（如零配件参数，直接影响最终检验时，应建立受控档案以供测试参考）。并每小时统计一次个人产量及品质并填写在个人产量品质记录表上;另外、检查及测试工序之手工作业员依据各不良项目每小时不良状况填写生产部每天检查/测试记录表。 4.4.1.2 统计人员依据个人产量品质记录表作出生产部每日品质状况统计表及外观工序不良

5、状况分析表（手工组）或100%外观检查记录表（机器组），以便有关人员了解各工序品质状况，及有效地控制不良品发生,完成一天后作出生产日报表，以便各相关部门人员及时了解生产线情况。生产部完成周作业时，统计人员作出生产周报表。生产部完成一个月作业后，统计人员作出生产月报表。 4.4.2 统计员统计结果若各型号产品每日总不良率超过10% 时,品管部应填写异常处理报告,并由责任单位提出改善对策,经裁示后交由责任单位做预防措施,并由责任部门经理指派专人做处理及追踪.生产部于制造完成时填写QC抽检票, 由品管部实施终检工作.4.4.4 QA赁QC抽检票进行终检,终检抽样应根据（BS6001）抽样计划执行,如

6、结果判定为不合格时,品管部应填写QA抽检退货报告交生产部返工,同时填写异常处理报告,并交由责任单位作出异常分析与对策,以釆取有效的纠正与预防措施. 4.5制程不合格品之管理: 4.5.1 生产部于制程发现不合格品时应依据不合格品控制程序区分放置于不合格品盒中. 4.5.2 生产部于制程发现异常应依纠正与预防措施控制程序处理,必要时填写异常处理报告通知权责单位处理,以便采取纠正与预防措施. 4.5.3 制程不合格物料管理:当制程出现物料不良,经品管部判定不良时,除依第4.5.1节做不合格标示及第4.5.2节采取纠正与预防措施外并应填写报废物料退仓单经工程部、品管部签认后办理退料及补料. 4.6制

7、程合格品之管理:生产部于制程成品依第4.4.4节检验判定合格时,产品方可进行包装,包装后之产品由生产部填写入仓检验通知单交由QA抽检，同时，生产部填写Packing 出货追踪一览表以便追溯。 4.6.2 成品合格标示,经QA抽检合格后,应在外箱盖QA PASSED章，并用黄绿色盒装待Approval成品，用绿色盒装已Approval成品。 4.6.3 盖有QA PASSED章之成品,由品检组长填写成品入仓单,并注明货品名称规格入仓数量及日期品管主管核准后,交由仓管检收, 并移至货仓成品区。 4.6.4 生产部半成品成品报废:生产部依据产品缺点判定标准对确属报废之成品半成品应填写报废物料退仓单，

8、并用红色盒装不良品及不良样品经生产主管核准后,交生产工程部品管部确认,呈制造经理总经理批准后交由仓管检收,并移至货仓废品区.同时，将退仓数据填写在不良品报废一览表上。 4.7工作环境 为使制程环境井然有序、定位清楚、现埸依整理整顿之观念,将不必要的物品,作适当处理使生产顺畅,建立光明愉快的现埸. 4.8基础设施生产部负责规划确定作业现场所必须的甚础设施：安排适用的厂房、生产线，并适当装修，以防止曝晒、风雨侵袭和潮湿；配置适当的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全；提供生产必须的工具和设备、计算机、通讯、运输设施等，以保证公司的正常运转。5.相关文件与数据: 5.1作业标准 5.2产品作业规

9、范 5.3制程检验规范 5.4（BS6001）抽样计划 5.5不合格品控制程序QA-14-10 5.6纠正与预防措施控制程序 QA-15-10 5.7产品缺点判定标准6.相关表单及记录 6.1 QC工程表 6.2生产排产单MA-10-10-13 6.3每周排产计划与出货状况 PR-11-10-10 6.4物料转移单 MA-12-10-13 6.5套单 MA-10-10-16 6.6首件检验记录 QA-20-11-10 6.7生产流程单 PR-11-10-11 6.8个人产量、品质记录表 PR-11-10-12 6.9生产部每天检查/测试记录表PR-11-10-13 6.10生产部每日品质状况统计表 PR-11-10-14 6.11外观工序不良状况分析表PR-11-10-156.12100%外观检查记录表 PR-11-10-16 6.13生产日报表PR-11-10-17 6.14生产周报表 PR-11-10-18 6.15生产月报表 PR-11-10-19 6.16异常处理报告 QA-15-10-10 6.17 QC抽检票 PR-11-10-20 6.1