控制计划管理程序

1、控制计划管理程序1.目的通过对控制计划的编制、实施进行管理，确保控制计划的完整性和有效性。2.范围适用于本公司的样件试制控制计划、小批量试生产控制计划和批量生产控制计划。3.职责3.1产品设计工程师负责样件试制控制计划的制定。3.2工艺工程师负责小批量试生产控制计划和批量生产控制计划的制定。3.3APQP小组对制定的控制计划进行检查。4工作程序4.1制定控制计划的时机在样件试制前，要制定样件试制控制计划。在小批量试生产前，要制定小批量试生产控制计划。在小批量试制鉴定后，批量生产前，要根据试生产的实际情况和生产经验，对小批量试生产控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划。4.2制定控制计划的

2、过程确定产品和过程的特殊特性。在确定产品和过程的特殊特性时，要充分利用下列信息：a.过程流程图；b.设计/过程FMEA；c.相似产品的经验；d.设计评审；e.APQP小组成员的经验；f.优化方法等（如QFD，DOE），等等。针对产品和过程的特殊特性及其他特性，确定需控制的内容，制定产品/过程特殊特性清单。控制的内容中必须有针对产品和过程的特殊特性、产品的检验和试验进行控制的描述。确定为避免产生不合格品或操作失控所需的纠正措施（即制定反应计划）。填写标准的控制计划表格。检查并批准控制计划。控制计划编写完成后，APQP小组用控制计划检查表对控制计划的完整性进行检查。控制计划实施前要送工程技术部经理

3、批准。做好控制计划的跟踪管理。控制计划是一个动态文件，当测量系统和控制方法改进时，要及时更新控制计划。4.3控制计划的实施与管理如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则向顾客提供单一的控制计划。控制计划一般不能直接指导生产，因此要根据控制计划中要控制的项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场的具体操作人员使用。控制计划是质量体系的受控文件，应按照文件管理程序的规定发放和管理。控制计划是一动态文件，在发生下列情况时应适时修订：a.产品更改；b.过程更改；c.检查方法、频率发生变化；d.测量系统发生变化；e.过程不稳定

4、；f.过程能力不足，等等。4.4控制计划的表格填写要求如顾客对控制计划的格式没有特别规定，则使用APQP手册规定的格式（即本公司的标准格式）标准的控制计划表格的填写要求如下：样件、试生产、生产；（为控制计划表格中栏目的序号，以下类推）选择控制计划的类别，在其前面的方框内打上“×”符号。控制计划编号填入控制计划编号。零件编号/最新更改等级填入被控制的产品编号（一般为图样代号）。填入图样最新的版本或发布日期。零件名称/描述填入被控制的产品/过程的名称。组织/工厂填入制定控制计划的公司名称。组织代码填入由顾客给定的识别码。若顾客没有给定，则不填。主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联

5、系人姓名和电话号码。核心小组填入制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。组织/工厂批准/日期填入批准控制计划的工程技术部经理的姓名和批准日期。日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。顾客工程批准/日期顾客要求时，由顾客工程部门将批准填入。顾客质量批准日期顾客要求时，由顾客质量部门将批准填入。其他批准日期如有其他要求时，则由其他有关人员将批准填入。零件/过程编号填入加工过程编号，通常参照于过程流程图。过程名称/操作描述填入加工过程/操作名称。制造用机器、装置、夹具、工装适当时，每过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具

6、。（特性）编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号，并填入。产品特性在此填入在图样或其他技术文件中规定的产品特殊特性以及其他的产品特性。产品特殊特性包括顾客指定的特殊特性，也包括本公司自己开发的特殊特性。这些特性将作为产品检测的项目。本公司自己规定的产品特性包括：关键特性：如果超出规定的界限就会导致人的生命和财产的损失或使产品丧失功能。重要特性：如果超出规定的界限就会导致产品功能失误或降低原有的使用功能。次要特性：即使超出规定的界限，对产品的使用性能也不会产生影响或只产生轻微的影响。关键特性和重要特性统称特殊特性。过程特性过程特性是指影响产品特性的过程参数。在此填入影响产品特性的过程

7、特殊特性以及其他的必要的过程特性。过程特殊特性包括顾客指定的特殊特性，也包括本公司自己开发的特殊特性。本公司自己规定的过程特性包括：关键特性：这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的重大波动，并将产生难以令人接受的过高的长期平均不合格率和次品率。重要特性：这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的波动，并将产生较低的长期不合格率和次品率。次要特性：这种特性在工序中可能偶尔存在着偏离公差的波动，但不会产生长期不合格率和次品率。关键特性和重要特性统称特殊特性。21特殊特性分类填入顾客指定特殊特性符合和公司自己规定的特殊特性符号。关键特性符号：（其中，安全法规特性符号 ）重要特性符号：次要特性符号：不标志22产品/过程规范/公差填入产品/过程规范要求/公差。23评价/测量技术填入所使用的测量系统，包括量具、检具、工具、试验装置、目测。在使用测量系统前应对测量系统进行分析，并作出相应的改进。24样本容量/频率当需要取样时，列出相应的样本大小和取样频率。25控制方法填入对操作进行控制的方法。可采用SPC（统计过程控制）、检验、防错技术等方法对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。26反应计划填入为避免产生不合格品或操作失控所需要的纠正措施，这些纠正措施通常由操作者、检验人员或主管实施。必要时，