库管工作流程

1、库管工作流程图1、库管人员纸箱出库流程图：领料人对领用材料进行数量抽查、核对规格、品种（按实际数量填写数量）库管对车间余存纸箱入库。核对领料人新开据出库单内容、确定领人是否签字。凭单发货。出库纸箱下账完毕、清点库存账目结存处理品领用结束，库管凭领用人开据出库单对纸箱进行下账。如库存纸箱低于安全生产标向王少华汇报。2、库管人员商标出库流程图：库管对车间废标、余存商标进行核对入库。对重新领用商标核对品种、规格。领用人对抽查商标的实际重量进行签字确认清点库存商标，对账目进行结存处理。（如低于安全生产库存向王少华汇报。领用人对新领取商标进行抽查重量、核对品种、规格。出库结束库管整理废标。对出库商标进行

2、下账处理3、库管人员封口膜出库流程图:领用人填出库单。废品铝膜入库清点生产数、确定耗用量当班结束清点空盖、保存下次利用领耗人抽检重量库管入库废膜、凭票发出新领铝膜月底盘点库存量、统计耗用量、2号上报数据4、车间人员收缩膜领耗流程图:车间领用人填单(规格、品种)库管核对内容、凭单发货当班结束，清点耗量、废料、结存余额、保存。记录领用人按规定放置。双方对重量进行抽查确认，填写数量。次日废料入库。新的领用。月底盘点、统计。4、车间产品入库流程车间人员按品种、规格、数量、日期填单库管核对、验收、开据入库单搬运核对、签字确认、转运入库回单车间人员领回、交主管。回单车间主管记录后交统计员5、库存产品报损确

3、认流程喷码工作完毕1小时内收集、清理报废产品库房喷码报废产品检查质检、车间报损单签字确认（喷码人员销毁）喷码组长12小时内通知质检验质确定1小时内质检通知车间主管与库管验数、库管填报损单库管月底2号前报损单统计、汇总上交财务6、车间物资盘点工作流程盘点人员：车间物资领用人、车间主管。监盘人统计员（每月初1号）统计员核工业算，2号前报财务车间物资领用人清点、车间主管复核、统计员记录记录监盘车间主管招集车间物资领用人、统计员7、车间人员工资发放工作流程月初1号物料盘点、月初二号物料核算上报月初三号入库产品核算月初七号工资准备月初四号工资核算月初五号工资上报财务月初六号财务核对工资内容月初八号工资发

4、放8、库管包装物、原辅物料出库流程车间领料人员按品种、规格、数量填写出库单车间领用人核对品种、规格，抽检复查数量是否准确。（如数量发生差错，库管应补差，否则车间人员拒收）库管人员核对出库单内容是否完整。（不按要求填写拒绝出库）物资出库完毕库管立即下账处理。否则会账实不符库管人员按出库单内容发货再次核对有无差错2号前将物资分类报财务9、库管零配件出库流程设备操作人员向车间主管申报车间主管填写领料单库管凭领料单出库库管下账回单主管保存2号前库管分类报财务10、生产零配件等物资入库物资流程物资入库人员将所购物资送至库房（特殊情况可现场验收）库管手续审核：领导签字的采购单购货发票或送货单物资申购人验收

5、签字（缺上述任何一样不得入库）发票及送货单内容审核：品种、规格型号、数量、单价、生产厂家或供应商名称（缺项不得入库）物资分类、物资入账11、原、辅材料、包装物入库流程库管手续审核：送货单、质检抽检后的签字（无质检抽样签字禁止入库）送货单内容审核：品名、规格、数量、单价、供应厂商（上述内容不全禁止入库）库管数量抽查：对照送货单或发票的数量或重量，按一定比例与送货人员现场进行抽查、对比。确定数量或重量无误方可入库（否则库管赔偿）。如发现差错现象，请送货人员进行现场签字确认，库管有权将所送入库材料，按平均差货数量计算进行入库或上交质检处置。（如私自将入库损失由库管负责赔偿）12、产品出库流程产品出库

6、手续验正：财务开据的出库单办公室开据的出库单经请示同意部门负责人出据的欠条。装车完毕，再次核对装车产品与出库单是否相符。否则发生差错由库管赔偿（如不符合搬运翻箱）出库时票据与实物内容核对：（品种、规格、数量、收货人）出库完毕立即下账（方能保证库存产品的准确性、生产高度的即时性）。检查待发产品是否有质检抽检（如无抽检应立即通知质检人员抽检。如无抽检禁止发货）。抽检后方能发货。将待发产品指定搬运人员装车，如装运过程中发生损坏的产品应立即确认处理。否则库管赔偿。13、车间人员设备、设施保养流程车间主管按设备、设施保养手册安排操作人员对设备、设施进行保养车间人员按保养手册进行设备、设施保养保养结束车间人员负责登记、车间主管进行监督、签字验收设备车间人员安排人员进行抽查14、车间设备易损件领耗流程车间生产人员申报车间主管填单在库房领用（填单时名称、规格、数量、单价必须齐全）车间人员更换完毕将更换材料交车间主管车间主管将更换易损件情况登记在事前准备好的电子文