不合格品控制程序培训

1、不合格品控制程序培训无锡天威紧固件制造有限公司目的确保不符合要求的产品和材料得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。适用范围本程序适用于进货检验直至成品交付过程中出现的可疑产品和不合格品的控制。职责3.1 质检部负责不合格品的判定，标识、记录、隔离，负责对其组织评审并参与处置。负责对不合格品提供进行返工、降级改作他用的技术支持并参与评审。3.2 生产部车间负责不合格品的隔离存放，作好返工，报废的处理工作并参与评审，负责处置。3.3 供销部负责不合格外购外协物料的记录、标识、隔离，参与评审，负责处置。4.1 不合格品的判定、标识。4.1.1质检部在各阶段检验过程中，发现不能满足质量要求的产品

2、，应做出不合格的判定，按规定作好标识并记录。4.2 不合格品的隔离4.2.1检验员做出不合格品的判定后，通知相关部门/人员进行隔离存放，在没有做出分析处置前，责任部门严禁转序、入库、出厂。4.3 不合格品的处置4.3.1不合格品的处置有三种情况。 a) 进行返工，消除不合格，以达到规定要求； b) 经总经理或其授权人员（如管理者代表）批准，必要时（如成品阶段）经顾客批准让步接收、放行不合格品； c) 拒收或报废。4.3.2 进货检验中不合格品的处置。a) 经检验员判定为不合格的外购外协物料，由质检部决定拒收，并发出不合格品通知/处置单。 b) 供销部接到不合格品通知/处置单后，作好不合格品的退

3、货、换货或让步接收申请手续等不合格品的处置工作。 c) 当进货物料连续出现两次或当批出现严重不合格时，质检部应及时通知供销部采取相应的措施。4.3.3 过程检验中不合格品的处置。 a) 经检验员判定为不合格的半成品： -由检验员记录并开具不合格品通知/处置单，交生产部门确认后，由技术部组织评审后做出处置意见，管理者代表批准后相关部门按照处置意见处置。 - 重大的，批量的，或责任部门提出让步接受/回用申请的质量问题，由质检部提出不合格品通知/处置单，由技术部组织进行评审，评审结果记录于不合格品通知/处置单上，经总经理审批后，责任部门针对不合格进行原因分析和纠正预防措施的制订和实施。质检部对处置结

4、果和纠正和预防措施进行后续的跟踪验证。 b) 责任部门按照不合格品通知/处置单明确处置要求后,按相关作业指导书的有关规定作好返工、返修或报废的处理工作。 c) 经返工的半成品，检验员按规定程序重新检验，并更换标识。4.3.4 最终产品检验中不合格品的处置 a) 经检验员判定为不合格的成品：-由检验员记录并开具不合格品通知/处置单，交生产部门确认后，由技术部组织评审后做出处置意见，管理者代表批准后相关部门按照处置意见处置。 - 重大的，批量的，或责任部门提出让步接受/回用申请的质量问题，由质检部提出不合格品通知/处置单，由技术部组织进行评审，评审结果记录于不合格品通知/处置单上，经总经理审批后，

5、责任部门针对不合格进行原因分析和纠正预防措施的制订和实施。质检部对处置结果和纠正和预防措施进行后续的跟踪验证。 b) 生产车间接到不合格品通知/处置单按相关作业指导书的有关规定作好返工、返修或报废的处理工作。 c) 经返工的成品，检验员按规定程序重新检验，并更换标识。 d) 若对不合格成品实施让步使用，除执行4.3.4.a外，还需供销部与顾客沟通，获得顾客书面批准后，由质检部实施让步放行。4.3.5 顾客对产品质量投诉的处置4.3.5.1顾客投诉的提出。收到顾客投诉，由供销部根据投诉内容登录顾客投诉处理一览表和客户投诉处理单，详细、准确地描述顾客投诉事项。将实物及客户投诉处理单提供给质检部分析

6、处理。质检部根据投诉事项进行初步调查后向管理者代表报告。4.3.5.2问题确认及原因分析。质检部根据投诉事项的描述，通过调查、鉴定等手段对投诉事项进行确认并分析原因、界定责任，然后将客户投诉处理单传递到与投诉事项有关联的部门。4.3.5.3相关部门拟订纠正预防措施，包括：4.3.5.3.1临时/应急措施：通常的做法是对故障零件的赔偿或处置，现场服务，防止有类似缺陷的产品发给顾客，目的在于保护用户的利益。4.3.5.3.2永久性措施：针对不符合的原因采取的彻底根治的措施。4.3.5.3.3明确纠正预防措施的方法、责任人和完成期限，交质检部审核，管理者代表（必要时总经理）批准后实施。4.3.5.3.4具体按持续改进控制程序实施。4.3.5.4 质检部追踪纠正预防措施的实施进展和效果，直至结案。4.3.5.5供销部负责回复顾客及满意度的确认，直至顾客满意。视所投诉问题的复杂程度采取以下方式回复顾客：a)口头或电话通知；b)向顾客送达顾客投诉处理单。4.3.5.6顾客投诉结案。处理完毕，供销部在顾客投诉处理一览表上做出相应记录,客户投诉处理单由供销部保存。4.4 当内部检验中发现不合格产品且已有发出给顾客时，供销部应立即通知顾客，采取纠正行动消除不合