化工新材料公司HSE台帐管理规定

1、化工新材料公司HSE台帐管理规定第一条公司应建有包括HSE组织、HSE会议与活动、HSE教育、HSE检查、隐患治理、事故、安全/消防设施、职业卫生、HSE奖惩、外来施工单位管理等十类内容的HSE工作台帐。车间应设HSE会议与活动、HSE教育、HSE检查、事故等四类内容的台帐。安全台帐应认真填写，提倡实行电子化管理。第二条HSE组织台帐公司分别填写相应的安环部、HSE组织网络、HSE管理部门组成人员名单；消防部门提供的消防工作组织网络应纳入台帐备查。（见附件1）第三条 HSE会议与活动台帐 （一）HSE会议1、HSE会议应包括安环部（或HSE委员会）会议、HSE例会等。2、安环部会议至少半年一次

2、，安全例会或活动每月一次。3、安环部的会议内容：传达、学习上级下发的有关HSE文件，总结回顾上一阶段HSE工作情况，安排下一阶段HSE工作。讨论决定HSE工作中出现的问题及整改对策。4、HSE例会的会议内容：传达、学习上级下发的有关HSE文件，对上月HSE工作完成情况、存在问题及整改情况进行总结，布置本月工作。5、HSE会议记录应设有会议名称、时间、地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、会议内容以及处理结果等栏目。（见附件2）（二）HSE活动HSE活动应填写单位（班组）安全活动开展情况，班组HSE活动每月不得少于1次，HSE活动内容主要包括：1、安全学习情况（如：观看安全教育录像片；相关法律

3、、法规学习；事故案例分析讲座等）。2、安全、职业卫生、消防方面的展览，黑板报展评等。3、岗位安全技术练兵，消防、化救器材使用操作培训。4、119活动和应急预案演练。5、安全座谈会；去先进单位参观学习、交流。6、安全合理化建议活动等。第四条 HSE教育台帐公司安全教育台帐应填写领导、管理人员、安全部门经理（科长）、HSE管理人员、新入厂人员三级安全教育以及特种作业人员的安全教育培训考核情况。安全教育台帐应至少设有受教育者姓名、时间、考试成绩等栏目。授课人姓名、授课内容、授课地点可另页附本台帐后。（见附件3）第五条 HSE检查台帐HSE检查台帐应至少设有检查时间、受检部门、检查形式与内容、发现问题

4、、整改期限、整改落实情况等栏目。公司每月向上一级单位报送本单位HSE检查情况，至少包括检查次数、发现隐患数、已完成整改数、整改完成率等内容。（见附件4）第六条 隐患治理台帐凡发生在部门的事故隐患不论级别，均应在隐患治理台帐中填写。隐患治理台帐应设有隐患发现时间、隐患责任单位、隐患概况和成因、隐患类型、整改方案和防范措施、治理资金、整改项目负责人、整改期限、实际完成情况等栏目。公司定期向上一级单位报送安全生产隐患排查治理情况统计表。安全生产隐患排查治理情况统计表每季度报送当年以来的累计数，发现重大事故隐患，应立即向上一级单位报送重大事故隐患概况报告表。（见附件5）第七条 事故台帐按事故管理规定的

5、要求，公司应建立相应的事故台帐，分别记录本单位所发生的各类事故（包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身伤害和其他意外事故）。 事故台帐应设有事故发生时间、事故发生地点、事故类别、事故概况、人员伤亡与财产损失、整改措施、责任人处理等情况。同时应附有事故处理相关资料。（见附件6）第八条 安全/消防设施台帐安全/消防设施台帐，记录本单位/部门/装置的安全/消防设施（含可燃气体、有毒气体检测报警器、火灾报警器、各类灭火器材、应急洗眼冲淋器、各类化救防护器材）。安全阀、压力表、联锁装置等由相关归口部门管理并记录（见附件7）。台帐应设有编号、设施名称、设置部位、型号、数量、有效期等情况。安全/消防设施检查

6、每月不少于1次。第九条 职业卫生管理台帐职业卫生管理台帐，记录本单位/部门/装置的作业场所有毒有害因素监测结果。台帐应设有监测时间、监测点部位、分析项目、标准值、监测结果、检测单位等情况。部门内部监测频率按照职业卫生管理规定。（见附件8）第十条 HSE奖惩台帐 HSE奖惩台帐应记录以下内容：1、对发生事故的单位、个人及“三违”人员进行处理的情况。2、对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况。3、对在安全管理工作中做出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况等。（见附件9）第十一条 承包商管理台帐承包商管理台帐，记录进入本单位施工、检（维）修、承包项目等外来施工单位情况和施工作业过程中发生的违章情况。

7、承包商登记表应设置外来施工单位名称、进本单位时间、资质、业务范围、单位负责人和安全负责人联系电话；承包商违章记录表应设置项目名称、承包单位、违章行为、发生时间及处理等情况。（见附件10）第十二条 HSE管理部门和归口管理部门应认真填写、保管HSE台帐。第十三条 台帐的保存期限为一年。附件：1、HSE组织台帐2、HSE会议与活动台帐3、HSE教育台帐4、HSE检查台帐5、隐患治理台帐 6、事故台帐7、安全/消防设施台帐8、职业卫生管理台帐9、HSE奖惩台帐10、承包商管理台帐XXAA化工新材料有限公司健康、安全、环境（HSE）管理台帐（样张）单位： 二一一年附件1健康、安全、环境（HSE）组织台

8、帐附件1.1 安全生产（HSE）网络图 附件1.2 HSE组织网络人员一览表序号姓名工作部门（单位）职务职称学历参加安全工作时间联系电话附件2健康、安全、环境（HSE）会议与活动台帐（样张）HSE会议与活动记录会议/活动名称会议/活动时间会议/活动地点召集单位主持人参加人数记录人会议/活动内容：处理结果：（会议签到另外附页）附件3健康、安全、环境（HSE）教育台帐（样张）附件3.1 全员安全教育记录 NO： 序号工号姓 名岗 位级教育日常安全教育时间成绩时间成绩时间成绩附件3.2 安全生产负责人/管理人员培训记录 NO：序号单位/部门姓 名职务证 号培训日期下次培训日期备注附件3.3 特种作业

9、人员培训记录工种： NO：序号单位/部门工号姓 名证 号培训日期下次培训日期备注附件3.4 违章停工、易岗、复工员工安全教育记录序号时 间姓 名原 岗 位现 岗 位教育内容受教育人签名注：授课内容附后附件3.5 外来人员安全教育记录序号姓 名单 位工种施工项目级教育备注日期成绩附件4健康、安全、环境（HSE）检查台帐HSE检查台帐序号检查时间受检部门检查内容发现问题整改期限整改落实情况备注附件5健康、安全、环境（HSE）隐患治理台帐附件5.1 隐患治理台帐(资金单位：万元)序号隐患发现时间隐患责任单位隐患概况和成因隐患类型整改方案和防范措施治理资金整改项目负责人整改期限实际完成情况附件5.2

10、安全生产隐患排查治理情况统计表（ 年 月- 月）填报单位： 行业和领域排查治理隐患部门/设施(处)一般隐患重大隐患排查一般隐患(项)其中已整改(项)整改率（%）排查治理重大隐患其中:列入治理计划的重大隐患排查重大隐患(项)其中已整改销号(项)整改率（%）列入治理计划的重大隐患(项)其中：累计落实治理资金(万元)落实治理目标任务(项)落实治理经费物资(项)落实治理机构人员(项)落实治理时间要求(项)落实安全措施应急预案(项)（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）危险化学品部门生产部门经营部门和单位储存部门和单位（仓储业）使用危化品的生产单位

11、 使用危化品的化工部门 使用危化品的医药生产部门 使用危化品的其他部门或单位单位负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 注：1.表中数据关系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）； 2.每季度报送当年1月以来的累计数。附件5.3 重大事故隐患概况报告表上报单位:(盖章)隐患名称具体地点隐患类型责任单位责任人联系方式上级主管单位行业管理部门监管部门隐患基本情况包括（成因、现状、与法规标准规定的安全生产保障条件、要求存在的主要不足或缺陷、目前采取的基本防护措施）主要危害包括（影响范围、危害程度、可能后果、估计损失等）防范措施（从组织机构、制度、措施及宣传教育等方面具体说明）整改方案（整治内容、措施和目标，整治所需资金和来源，目前采取的保障措施，实施整治方案的时间安排、人员组织及相关附件）应急措施（治理过程中拟制定的应急预案或采取的应急措施）附件6健康、安全、环境（HSE）事故台帐事故台帐序号发生时间事故发生地点事故类别事故概况人员伤亡与财产损失情况整改措施责任人处理附件7健康、安全、环境（HSE）安全/消防设施台帐安全/消防设施记录序号编号设施名称设置部位型号数量有效期备注附件8健康、安全、环境（HSE）职业卫生管理台