流程管理流程模板

1、天鹰高压企业管理流程汇编编号标题版次订号实施日期QGP/TY.01-2005运营计划管理流程A02005年月日QGP/TY.02-2005员工录用管理流程A02005年月日QGP/TY.03-2005员工培训管理流程A02005年月日QGP/TY.04-2005员工绩效考核流程A02005年月日QGP/TY.05-2005员，离司管理流程A02005年月日QGP/TY.06-2005员工定薪及调薪流程A02005年月日QGP/TY.07-2005请休假管理流程A02005年月日QGP/TY.08-2005派车管理流程A02005年月日QGP/TY.09-2005管理体系维护流程A02005年月

2、日QGP/TY.10-2005差旅费报销流程A02005年月日QGP/TY.11-2005采购管理流程A02005年月日QGP/TY.12-2005采购计划管理流程A02005年月日QGP/TY.13-2005销售计划管理流程A02005年月日QGP/TY.14-2005订单管理流程A02005年月日QGP/TY.15-2005生产计划管理流程A02005年月日QGP/TY.16-2005现场管理流程A02005年月日QGP/TY.17-2005安全管理流程A02005年月日QGP/TY.18-2005工艺管理流程A02005年月日QGP/TY.19-2005设备管理流程A02005年月日QG

3、P/TY.20-2005经销商选择流程A02005年月日QGP/TY.21-2005经销商取消流程A02005年月日QGP/TY.22-2005销售部管理流程A02005年月日QGP/TY.23-2005采购管理流程A02005年月日QGP/TY.24-2005物控管理流程A02005年月日QGP/TY.25-2005费用审批流程A02005年月日QGP/TY.26-2005借支流程A02005年月日QGP/TY.27-2005生产资金付款流程A02005年月日QGP/TY.28-2005固定赁厂不购付款流程A02005年月日QGP/TY.29-2005销售部节日走访费、咨询回扣费付款流程A0

4、2005年月日QGP/TY.30-2005销售部代理商结算费付款流程A02005年月日QGP/TY.31-2005费用控制流程A02005年月日QGP/TY.32-2005预算管理流程A02005年月日QGP/TY.33-2005管理/财务监察流程A02005年月日QGP/TY.34-2005会计凭证处理流程A02005年月日QGP/TY.35-2005报废审批流程A02005年月日天鹰高压企业管理管理流程图运营计划管理流程第1页共1页QGP/TY.01-2005版次A修订0实施日期2005年月日大鹰高压企业管理管理流程图员工录用流程第1页共3页QGP/TY.02-2005A修订号0实施日期2

5、005年月日大鹰高压企业管理管理流程图员工录用流程第2页共3页QGP/TY02-2005版次A修号0实施日期2005年月日大鹰高压企业管理管理流程图员工培训管理流程第1页共3页QGP/TY.03-2005A修订号0实施日期2005年M日天鹰高压人员增补申请表对部门制#日期增补原因希望报到日期增补总数扩大编制储存人员短期需要离职补充其它原因具体要求性别婚姻情况年龄要求文化水平未婚已婚18-25岁不限小学初中及中专大专之上其它要求男女申 请说明主管副总经理部门主管申请人总经理审批大鹰高压企业管理管理流程图员工培训管理流程第2页共3页QGP/TY.03-2005A修订号0实施日期2005年M日各部门

6、/主管副总每年12-月1-日公司年度培训计划人力资源主管/总助每年12月5日年度培训计划审批总经理办公会每年12月10日前部门年度培训需求师资/教材大鹰高压企业管理管理流程图员工绩效考核流程第1页共3页QGP/TY.03-2005A修订号0实施日期2005年M日高管过程沟通?绩效考核结大鹰高压企业管理管理流程图员工绩效考核流程第2页共3页QGP/TY.04-2005A修订号0实施日期2005年M日绩效考核结果使用对照表绩效等级绩效等级描述对应分数区间绩效工资幅度备注A出色90-100120%10%B优秀80-890%15%C良好70-79100%50%D尚可60-6985%23%E差59及以下

7、70%2%备注：1、绩效工资基数占工资总额的40%;2、壹般员工：连续三次绩效等级为D者，降工资壹档。连续三次绩效等级为A者，提升工资壹档；连续三次绩效等级为E者，解除劳动合同。3、中层干部：连续俩次绩效等级为D者，降工资壹档。连续俩次之上绩效等级为A者，提升工资壹档；连续俩次绩效等级为E者，降职或解除劳动合同。大鹰高压企业管理管理流程图员工绩效考核流程第3页共3页QGP/TY.04-2005A修订号0实施日期2005年M日天鹰高压_月绩效计划及考核表（以培训主管为例）部门名称：办公室岗位名称:培训主管姓名:张三项目名称工作内容量化指标及考核标准权重得分小计KPI人员招聘根据各部门需求，组织招

8、聘人员满足率80%,每低于5%,扣壹分20%OPI修改劳动合同结合劳动关联条款，结合企业实际进行修订9月25日前提出初稿， 每推迟日，扣1分40%综合得分说明：1、KPI和OPI的满分各为100分，综合得分=KPI得分X80%+OPI得分X20%;2、部门绩效即为部门负责人绩效。绩效计划审批签字：绩效考核签名：QGP/TY.05-2005员工离司管理流程MA修订号0实施日期2005年M日结束大鹰高压企业管理管理流程图员工离司管理流程第2页共2页QGP/TY.05-2005A修订号0实施日期2005年M日员工离司审批表姓名部门岗位离司理由部门主管意见主管副总意见人事主管意见请按以下顺序，于三日内

9、办理完离司手续序号应办理事项经办部门负责人签名备注1交接手头工作清楚， 数据物品等移交完毕所于部门2归仍所领各类工具、仪器和设备办公室3交回胸卡或员工卡、劳动合同等人力资源部4其它5结清欠款和应扣款等财务事宜财务部大鹰高压企业管理管理流程图员工定薪及调薪流程第1页共1页QGP/TY.06-2005A修订号0实施日期2005年M日QGP/TY.07-2005请休假管理流程MA修订号0实施日期2005年M日大鹰高压企业管理管理流程图派车管理流程第1页共2页QGP/TY.08-2005A修订号0实施日期2005年M日大鹰高压企业管理管理流程图派车管理流程第2页共2页QGP/TY.08-2005A修订

10、号0实施日期2005年M日制#人用车人部门主管用车时间年月日时分-年月日时分行车路线用车理由车队队长意见驾驶员车牌号实际km数用车人签名年月日管理体系维护流程/提交体系运行情况报告召开管璜楠研讨会每年劣馅9钊上旬下达烟修邮屋裹件少棒9蝌葡件不露9!嬴畲、7-10月上曾QGP/TY.09-2005MA修订号0实施日期2005年M日大鹰高压企业管理管理流程图差旅费报销流程第1页共2页QGP/TY.10-2005A修订号0实施日期2005年M日结束大鹰高压企业管理管理流程图差旅费报销标准第2页共2页QGP/TY.10-2005A修订号0实施日期2005年M日级别轮船火车飞机长途汽车备注高层经理头等舱

11、硬卧经济舱中层经理二等舱硬卧（8小时之上）经济舱总经理特批壹般工作人员三等舱硬卧（8小时之上）/备注:如能够享受硬卧的公差而乘坐硬座的，节余票价的60%返回给当事人;超过标准乘坐交通工具，超额部分自理。级别市内交通补贝占住宿标准伙食补贴ABCABC高层经理实报实销260元/天按实200元/天按实150元/天按实30元/天中层经理20元/天以内按实报销80元/天按实60元/天按实50/天按实20元/天壹般工作人员10元/天以内的公交票50元/天按实40元/天按实30/天按实15元/天备注:城市分类：?A类城市指：北京、上海、广州、深圳、珠海、天津?B类城市指：除上述城市外的省会城市及直辖市?C类

12、城市：其它地区特殊情况，经请示总经理后执行；壹般工作人员随领导出行实报实销的，不再享受之上三项补贴;邀请客户吃饭，报销发票的，取消伙食补贴。大鹰高压企业管理管理流程图采购管理流程第1页共1页QGP/TY.11-2005A修订号0实施日期2005年M日备注：零星采购三天汇总，清单交审计部备查。QGP/TY.12-2005采购计划管理流程MA修订号0实施日期2005年M日大鹰高压企业管理管理流程图销售计划管理流程第1页共1页QGP/TY.13-2005A修订号0实施日期2005年M日大鹰高压企业管理管理流程图订单管理流程第1页共1页QGP/TY.14-2005A修订号0实施日期2005年M日企业管

13、理管理流程图生产计划管理流程QGP/TY.15-2005A修订号0实施日期2005年M日结束大鹰高压企业管理管理流程图现场管理流程第1页共1页QGP/TY.16-2005A修订号0实施日期2005年M日大鹰高压企业管理管理流程图安全管理流程第1页共1页QGP/TY.17-2005A修订号0实施日期2005年M日结束大鹰高压企业管理管理流程图工艺管理流程第1页共1页QGP/TY.18-2005A修订号0实施日期2005年M日大鹰高压企业管理管理流程图设备管理流程第1页共1页QGP/TY.19-2005A修订号0实施日期2005年M日大鹰高压企业管理管理流程图选择经销商流程第1页共1页QGP/TY

14、.20-2005A修订号0实施日期2005年M日选择经销商评估目标客户并提交评估结果进行SO他制判营销部那聿t之周标客户2F之内大鹰高压企业管理管理流程图取消经销商流程第1页共1页QGP/TY.21-2005A修订号0实施日期2005年M日取消经销商否决营销部部长1日之内大鹰高压企业管理管理流程图销售部管理流程第1页共1页QGP/TY.22-2005A修订号0实施日期2005年M日区域经理/市场调研员/市场专员/经销商/厂方物流随时大鹰高压企业管理管理流程图采购管理流程第1页共1页QGP/TY.23-2005A修订号0实施日期2005年月日大鹰高压企业管理流程图物控管理流程第1页共5页QGP/

15、TY.24-2005版次A修号0实 施 日期2005年月日主要作业流程营销部研发中心物控部质保（初检、 制检、终检）货仓（物料收、发、存及配送）物控主管（生产计划）计划员（物料需求计划）采购（物料订购、追踪）批准批准准订单确认-验项1=1介1万物科工婀数的市订单的确认和评审作业经关联部门审核后1中41忏巾1J作的审核交期计排程产的审核划能rSL）口/J核1nJ中!口,兀以乂标准的审核订单取消作业或由销售部协调推迟交期生产计划管制做为订单出货依据A月周生产计划编排作业在为订单物料购依据为物料采购据|V或半成品入库的依据13请月.日计划达成表生产异常大鹰高压企业管理流程图物控管理流程第2页共5页Q

16、GP/TY.24-2005版次A修号0实 施 日期2005年月日物控部主要物控主管物管（计作业流程（生产计戈U）营销部划员）采购质保部货仓生产部财务部保存进料难收单外 购外 协料 件验 收入 库作业保存进料难收单VVV发料作业大鹰高压企业管理流程图物控管理流程第3页共5页QGP/TY.24-2005版次A修号0实施日期2005年月日物控管理流程备料作1- 、 二保存!限遥油此猊踊REJ一退仓作业合不合格格如为原不良，先办理入库手续，再通知采购办理退货作业如为制造不良，则直按办理入库报废作业天鹰S压企业管理3流程图物控管理流程第4页共5页QGP/TY.24-2005版次A号o实施日期2005年月

17、日主要作业流程采购营销部生产部门质管部货仓财务部退货作业不合格此为原不良（即为供应商送货不良）1成品入库作业保存入库单保存入库单不合格保存入库单合格保存入库单保存入库单成品出库作业依货仓实际库存量保存成品出库单保存成品出库单保存成品出库单销售退回作业清明原销售单编号、数量等保存此单如有不符为退货点收的依据相符保存此单主要作业流程物控部门营销部研发中心采购部门质保部货仓生产部门保存保存保存保存保存保存可作为生可作 为可作为分解可作为和供可作为每月抽可作为生产呆滞品处理作业产计划纺成品 出利用和代用应商和关联盘的依据重新利用的排的依据货据的 依的依据厂商出售的依据依据不合格合保存格保存呆滞品报废作业大鹰高压企业管理流程图物控管理流程第5页共5页QGP/TY.24-2005版次A修号0实施日期2005年月日大鹰高压企业管程图费用审批流程第1页共1页QGP/TY.25-2005版次A修号0实施日期2005年月日销售部在额度内的日常费用支出费用预算额度内交费、 手机费、差旅费等日常费用；费用预算额度内的招待费当次不超过400元,每月不超过4次董事长审定总经理和其他副总的预算额度内费用；各部门预算外费用总经理审定总经理审定营销副总额度费用内各项费用大鹰高压企业管理流程图借支流程第1页共1页QGP/TY.26-2005版次A修号