监理单位质保体系检查记录(2010.4.6)_第1页
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文档简介

1、附件4：项目名称 监理标段 质保体系专项检查监理单位： 序号类别检查项目基本情况一机构设置及人员配备1、监理机构设置及职责划分情况人员结构符合合同及现场要求，职责权限划分明确 人员结构不符或职责权限划分不明确：2、人员配备及变更、批复情况技术人员总数： 专业监理工程师及以上人员变更数量： 专业监理工程师及以上人员批复情况：3、监理人员的持证率和培训率情况，监理组长、专业监理工程师持证情况持证率： 参培率：监理组长持证：高级职称及部监证 不符合：专业监理工程师持证：省专或以上 不符合：二准备工作1、工地试验室已备案 未备案:2、监理计划总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、程序及

2、相应表格等，报批后实施 内容不全面、程序不符或执行不到位：3、监理细则根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确，经总监批准后实施 内容不全面、程序不符或执行不到位：三监理工作1、参加设计交底参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面 未参加、未澄清或记录不明确：2、审批施工组织设计、施工技术方案、开工报告审批及时，重点明确，意见具有可操作性 未审批或意见不具操作性等：3、对施工单位质量保证体系的检查检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约情况检查不全面或未见检查记录：4、审核施工工地试验室对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并记录全面检查不全面或未见检查

3、记录：5、控制点复测及审批已审核、平行复测后批复 审核批复不及时或未平行复测：6、审批工程划分划分准确，并在总体开工前批复备案 不及时或划分有误：四质量监理1、审查工程分包按合同规定审查分包计划和协议，报建设单位批准 未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准：2、关键工序签认完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影像资料未签认、签认不及时或图像资料不全：3、工程材料抽检试验台账齐全，完整 不完善：材料、标准试验的原始资料及报告完整，规范 缺失，不规范：审查施工单位资料审查、批复及时 审查、批复不及时：4、实体质量抽检抽检原始资料及报告完整，规范 缺失，不规范：审查施工单位资

4、料审查、批复及时 审查、批复不及时：5、巡视重点明确，频率满足要求，巡视记录规范重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范：6、旁站记录如实，准确、详细 不完善：7、监理指令、监理工程师通知发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合 发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合：8、质量问题处理的相关记录记录明确，闭合 未记录或不闭合：五监理文件1、监理月报每月上报，内容齐全（含建设基本信息、存在问题、月度小结） 不完善：五监理文件2、日志如实，准确、详细 不完善：六工地会议1、会议内容及会议记录会议内容：内容全面，组织有效及时 内容不全，组织、有效性或及时性不到位：会议记录：齐全，完整 不完善：七质量活动的开展1、“两创三比（2008-2010）”活动的执行情况宣传发动活动的开展，标准明确，考核符合实

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